【正文】 1 第一年銷售預(yù)計表 第一年銷售利潤預(yù)算表（季度） 單位：萬元 項目 / 季 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 度 預(yù)計銷售量 320 400 560 720 2020 預(yù)計成本 240 290 400 500 1430 預(yù)計利潤 80 110 160 220 570 1 第二年銷售預(yù)計表 第二年銷售利潤預(yù)算表（季度） 單位：萬元 項目 / 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預(yù)計銷售量 600 560 750 840 2750 預(yù)計成本 420 390 500 560 1870 預(yù)計利潤 180 170 250 280 880 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 。 當(dāng)然，這是所有人都不愿意看到的。 第三，清算或破產(chǎn)。我們也會尋找二次收購的機會，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家風(fēng)險投資公司，由其接收二期投資業(yè)是一種選擇。風(fēng)險企業(yè)上市（ IPO）雖然是風(fēng)險投資的黃金收割方式，但是由于風(fēng)險投資支持的企業(yè)數(shù)量巨大，而市場容量有限，公開上市本身也存在前述的種種弊端，因此在實踐中并不是采用最多的退出方式。出售包含售出和股權(quán)回購兩種形式?？傊?，我們會以最大的努力使投資者實現(xiàn)利益最大化。 IPO 可以使風(fēng)險資本家持有的不可流通的股份轉(zhuǎn)變?yōu)樯鲜泄竟善?，實現(xiàn)盈利性和流動性，而且這種方式的收益性普遍較高； IPO 是金融市場對該公司生產(chǎn)業(yè)績的一種確認，而且這種方式保持了公司的獨立性，還優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 有助于企業(yè)形象的樹立以及保持持續(xù)的融資渠道。 第一， 公開上市即首次公開發(fā)行 (IPO，即 Initial Public Offering)。從公司未來的發(fā)展壯大角度考慮，我們認為風(fēng)險投資在第 58 年退出比較合適。另一方面我公司會考慮擴大經(jīng)營范圍，拓展生態(tài)牛羊肉制品業(yè)務(wù) 化解方案：我公司會建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險作出評估，以施行有效措施規(guī)避風(fēng)險 第十一部分 風(fēng)險資本的退出 公司除了做好發(fā)展經(jīng)營外，還要有一個完善的資金退出方式，一方面可以確保投資者享受到豐厚的投資回報，另一方面也會使投資者免除后顧之憂。而我公司的生態(tài)無污染理念契合了國家對企業(yè)發(fā)展的期望，相信國家會對此類型企業(yè)提供幫助 2. 公司的生態(tài)環(huán)保以及畜牧性質(zhì)使其享受到各種國家的優(yōu)惠政策，如獲得投資補助，以及各種補貼 3. 羊奶行業(yè)現(xiàn)處于起步階段，涉足企業(yè)不多，公司競爭對手不多，另一方面我公司 羊奶產(chǎn)品的原生態(tài)性質(zhì)使其易脫穎而出，迅速占領(lǐng)市場，取得收益 4. 2020 年奶制品行業(yè)的三氯氰胺事件引發(fā)消費者對食品安全帶擔(dān)憂，我公司秉承無任何食品添加劑的生態(tài)食品安全理念容易得到消費者的認同，進而使公司迅速打開銷路 5. 羊奶本身具有巨大的優(yōu)勢，倘若宣傳工作做好，公司定會得到迅速發(fā)展壯大 風(fēng)險與化解 。 本項目的劣勢為市場的并不會很容易的接受羊奶制品，其次技術(shù)上并不成熟也給該項目帶來較大的風(fēng)險，再次可能會受到牛奶制品擠壓，對此我們計劃通過大力的市場宣傳來使人們逐步接受羊奶制品，同時通過向政府求助 技術(shù)支持以及自己進行摸索來優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 解決羊奶加工上的技術(shù)問題，再者我們通過擴大產(chǎn)品的種類，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增加產(chǎn)品的宣傳來逐步在奶制品市場闖出一條路來。 風(fēng)險分析： 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 風(fēng)險一：由于初期本公司的規(guī)模及知名度都比較小，在產(chǎn)品的出售方面會有較大難度，此處將承受較大風(fēng)險，在 市場競爭方面存在較大風(fēng)險。公司采取的措施是需求增大后，暫不擴建生產(chǎn)能力（主要是指設(shè)備），而是利用短期提高養(yǎng)殖能力和生產(chǎn)能力的辦法（即豐富養(yǎng)殖技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，增加作業(yè)時間），同時大幅度增加科研力度，推陳出新，研究新型科學(xué)養(yǎng)殖辦法培植出更加優(yōu)質(zhì)的奶羊品種。 第七部分 生產(chǎn)管理 我公司加工生產(chǎn)的奶制品為經(jīng)過特殊加工制作的羊奶，能夠有效解決羊奶的膻味問題，并且本公司所有羊奶來源均來自本公司自己經(jīng)營的奶羊養(yǎng)殖場，為了達到羊奶的天然性，無害性 ,羊的食物主要是青草（春夏季）和干貯草（秋冬季），盡量不喂和少喂各種化學(xué)飼料，并設(shè)有專業(yè)的胚胎移植和羊種雜交技術(shù)團隊以做到羊種最優(yōu)、羊奶最優(yōu)！ 生產(chǎn)流程工藝 采購羊仔 成羊 優(yōu)質(zhì)奶羊 劣質(zhì)奶羊 雜交奶羊 羊奶 成品 羊肉加工廠 配種 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 生產(chǎn)能力的發(fā)展 由銷定產(chǎn)，市場需求的不斷增加決定生產(chǎn)能力的增長，但生產(chǎn)能力的增長呈現(xiàn)階梯性 。 辛勤工作獎：每年在職工內(nèi)部進行輪休，每年分四批為公司 1/4的員工提供一次公司給與的特別假期，一位老他們的辛苦。 H、其他假別：按照國家相關(guān)規(guī)定或公司相關(guān)制度執(zhí)行。 D、喪假：按正常出勤結(jié)算工資 E、公假：按正常出勤結(jié)算工資。 B、婚假：按正常出勤結(jié)算工資。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放 2 下列各款項須直接從薪酬中扣除： A、員工工資個人所得稅； B、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用； C、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項； D、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項（如罰款）； E、司法、仲裁機構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項。 薪酬的支付 1 薪酬支付時間計算 A、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當(dāng)年月平均上 班天數(shù)計算。 薪酬級別不定期調(diào)整：指公司在年中由于職務(wù)變動等原因?qū)T工薪酬進行的調(diào)整。 2 個別調(diào)整：主要指薪酬級別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。 薪酬調(diào)整 薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個別調(diào)整。 2 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受受試用期間的績效獎金。 獎金：獎金是公司為了完成專項工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出貢獻獎等。 個人相關(guān)扣款： 扣款包括各種福利的個人必須承擔(dān)的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款。 各類補貼： 特殊津貼：是指集團對高級管理崗位人員基于他的特長或特殊貢獻而協(xié)議確定的薪酬部分。 加班工資 ：加班工資是指員工在雙休日、國假、及 8 小時以外為了完成額外的工作任務(wù)而支付的工資部分。 績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責(zé)任及工作，公司對該崗位所達成的業(yè)績而予以支付的薪酬部分。正常出勤即可享受，無出勤不享受。 崗位職級劃分 公司所有崗位分為六個層級分別 為：一層級（ A）：公司總經(jīng)理；二層級（ B）：副總經(jīng)理級；三層級（ C）：經(jīng)理級；四層級（ D）：副經(jīng)理級；五層級（ E）：主管級；六層級（ F）：專員級。 合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎(chǔ)上。 激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理， 對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調(diào)動員工的積極性和責(zé)任心。 制定原則 本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。 員 工 工 資 掛 鉤 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 行為考核：部門員工的行為考核有部門主管會同業(yè)務(wù)副總經(jīng)理進行，部門正副經(jīng)理的行為考核由管理層進行 。 員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個月的員工考核掛鉤收入的實際所得。 員工考核掛鉤收入的額度：管理層為 20%的月工資，養(yǎng)殖部、優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 技術(shù)部、生產(chǎn)部、營銷策劃部為 20%的月工資，其他部門為 15%的月工資。 三、考核方法 員工考核時間：下一月的第一個工作日。如當(dāng)月能有少數(shù)突出表現(xiàn)者，突出表現(xiàn)者可以最高加到 。公司將會沒機確定調(diào)整一次。 考核結(jié)果于員工收入掛鉤。他們的背景和職能如下： 公司總經(jīng)理 —— 霍希宗，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（養(yǎng)殖部） —— 霍亞頎，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（生產(chǎn)部） —— 李陽陽，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（營銷策劃部） —— 苗方林，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異， 公司部門經(jīng)理（市場拓展部） —— 芮勝陽，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí) 成績優(yōu)異， 公司部門經(jīng)理（財務(wù)部） —— 田耀宗，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異， 為搞活人事管理工作，使員工考核工作規(guī)范化，以及適應(yīng)公司發(fā)展的需要，結(jié)合本公司的實際情況，暫擬定以下考核制度，以后根據(jù)公司運營情況修改完善。 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 公司核心人員簡介 公司的高層管理者由六位創(chuàng)始人擔(dān)任，如有投資商愿意對我們進行投資，可根據(jù)它的投資數(shù)額來構(gòu)成新的高層管理機構(gòu)。 秘書處 專業(yè)、專注 、全面了解公司整體運作動態(tài)，及時協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的整體運作效率。 質(zhì)檢部 對初成品的質(zhì)量檢測，確保符合國家標準 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 物流中心 負責(zé)對產(chǎn)品的包裝和運輸并配合接受市場反饋信息； 副總經(jīng)理 市場拓展 部 營銷戰(zhàn)斗一線，全面負責(zé)市場一線開拓和客戶直接服務(wù)； 東北、華北、西北、中原、華南、西南的大區(qū)銷售戰(zhàn)略布局銷售區(qū)域?qū)Ｗ⒂跒閰^(qū)域內(nèi)的消費者提供問式的服務(wù)； 組織企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)會展、論壇、活動、培訓(xùn)等事物，并與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家、媒體記者等建立和維系。 技術(shù)部