【正文】 1 第一年銷售預計表 第一年銷售利潤預算表（季度） 單位：萬元 項目 / 季 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 度 預計銷售量 320 400 560 720 2020 預計成本 240 290 400 500 1430 預計利潤 80 110 160 220 570 1 第二年銷售預計表 第二年銷售利潤預算表（季度） 單位：萬元 項目 / 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預計銷售量 600 560 750 840 2750 預計成本 420 390 500 560 1870 預計利潤 180 170 250 280 880 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 。 當然，這是所有人都不愿意看到的。 第三，清算或破產。我們也會尋找二次收購的機會，將股權轉讓給另一家風險投資公司，由其接收二期投資業(yè)是一種選擇。風險企業(yè)上市（ IPO）雖然是風險投資的黃金收割方式，但是由于風險投資支持的企業(yè)數量巨大，而市場容量有限，公開上市本身也存在前述的種種弊端，因此在實踐中并不是采用最多的退出方式。出售包含售出和股權回購兩種形式?？傊覀儠宰畲蟮呐κ雇顿Y者實現利益最大化。 IPO 可以使風險資本家持有的不可流通的股份轉變?yōu)樯鲜泄竟善?，實現盈利性和流動性，而且這種方式的收益性普遍較高； IPO 是金融市場對該公司生產業(yè)績的一種確認，而且這種方式保持了公司的獨立性，還優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 有助于企業(yè)形象的樹立以及保持持續(xù)的融資渠道。 第一， 公開上市即首次公開發(fā)行 (IPO，即 Initial Public Offering)。從公司未來的發(fā)展壯大角度考慮，我們認為風險投資在第 58 年退出比較合適。另一方面我公司會考慮擴大經營范圍，拓展生態(tài)牛羊肉制品業(yè)務 化解方案：我公司會建立風險預警系統(tǒng)對可能出現的風險作出評估，以施行有效措施規(guī)避風險 第十一部分 風險資本的退出 公司除了做好發(fā)展經營外，還要有一個完善的資金退出方式，一方面可以確保投資者享受到豐厚的投資回報，另一方面也會使投資者免除后顧之憂。而我公司的生態(tài)無污染理念契合了國家對企業(yè)發(fā)展的期望，相信國家會對此類型企業(yè)提供幫助 2. 公司的生態(tài)環(huán)保以及畜牧性質使其享受到各種國家的優(yōu)惠政策，如獲得投資補助，以及各種補貼 3. 羊奶行業(yè)現處于起步階段，涉足企業(yè)不多，公司競爭對手不多，另一方面我公司 羊奶產品的原生態(tài)性質使其易脫穎而出，迅速占領市場，取得收益 4. 2020 年奶制品行業(yè)的三氯氰胺事件引發(fā)消費者對食品安全帶擔憂，我公司秉承無任何食品添加劑的生態(tài)食品安全理念容易得到消費者的認同，進而使公司迅速打開銷路 5. 羊奶本身具有巨大的優(yōu)勢，倘若宣傳工作做好，公司定會得到迅速發(fā)展壯大 風險與化解 。 本項目的劣勢為市場的并不會很容易的接受羊奶制品，其次技術上并不成熟也給該項目帶來較大的風險，再次可能會受到牛奶制品擠壓，對此我們計劃通過大力的市場宣傳來使人們逐步接受羊奶制品，同時通過向政府求助 技術支持以及自己進行摸索來優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 解決羊奶加工上的技術問題，再者我們通過擴大產品的種類，提高產品的質量，增加產品的宣傳來逐步在奶制品市場闖出一條路來。 風險分析： 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 風險一：由于初期本公司的規(guī)模及知名度都比較小，在產品的出售方面會有較大難度，此處將承受較大風險，在 市場競爭方面存在較大風險。公司采取的措施是需求增大后，暫不擴建生產能力（主要是指設備），而是利用短期提高養(yǎng)殖能力和生產能力的辦法（即豐富養(yǎng)殖技術，提高生產效率，增加作業(yè)時間），同時大幅度增加科研力度，推陳出新，研究新型科學養(yǎng)殖辦法培植出更加優(yōu)質的奶羊品種。 第七部分 生產管理 我公司加工生產的奶制品為經過特殊加工制作的羊奶，能夠有效解決羊奶的膻味問題，并且本公司所有羊奶來源均來自本公司自己經營的奶羊養(yǎng)殖場，為了達到羊奶的天然性，無害性 ,羊的食物主要是青草（春夏季）和干貯草（秋冬季），盡量不喂和少喂各種化學飼料，并設有專業(yè)的胚胎移植和羊種雜交技術團隊以做到羊種最優(yōu)、羊奶最優(yōu)！ 生產流程工藝 采購羊仔 成羊 優(yōu)質奶羊 劣質奶羊 雜交奶羊 羊奶 成品 羊肉加工廠 配種 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 生產能力的發(fā)展 由銷定產，市場需求的不斷增加決定生產能力的增長，但生產能力的增長呈現階梯性 。 辛勤工作獎：每年在職工內部進行輪休，每年分四批為公司 1/4的員工提供一次公司給與的特別假期，一位老他們的辛苦。 H、其他假別：按照國家相關規(guī)定或公司相關制度執(zhí)行。 D、喪假：按正常出勤結算工資 E、公假：按正常出勤結算工資。 B、婚假：按正常出勤結算工資。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放 2 下列各款項須直接從薪酬中扣除： A、員工工資個人所得稅； B、應由員工個人繳納的社會保險費用； C、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項； D、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項（如罰款）； E、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。 薪酬的支付 1 薪酬支付時間計算 A、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上 班天數計算。 薪酬級別不定期調整：指公司在年中由于職務變動等原因對員工薪酬進行的調整。 2 個別調整：主要指薪酬級別的調整，分為定期調整與不定期調整。 薪酬調整 薪酬調整分為整體調整和個別調整。 2 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受受試用期間的績效獎金。 獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出貢獻獎等。 個人相關扣款： 扣款包括各種福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。 各類補貼： 特殊津貼：是指集團對高級管理崗位人員基于他的特長或特殊貢獻而協議確定的薪酬部分。 加班工資 ：加班工資是指員工在雙休日、國假、及 8 小時以外為了完成額外的工作任務而支付的工資部分。 績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作，公司對該崗位所達成的業(yè)績而予以支付的薪酬部分。正常出勤即可享受，無出勤不享受。 崗位職級劃分 公司所有崗位分為六個層級分別 為：一層級（ A）：公司總經理；二層級（ B）：副總經理級；三層級（ C）：經理級；四層級（ D）：副經理級；五層級（ E）：主管級；六層級（ F）：專員級。 合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。 激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理， 對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。 制定原則 本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。 員 工 工 資 掛 鉤 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 行為考核：部門員工的行為考核有部門主管會同業(yè)務副總經理進行，部門正副經理的行為考核由管理層進行 。 員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個月的員工考核掛鉤收入的實際所得。 員工考核掛鉤收入的額度：管理層為 20%的月工資，養(yǎng)殖部、優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 技術部、生產部、營銷策劃部為 20%的月工資，其他部門為 15%的月工資。 三、考核方法 員工考核時間：下一月的第一個工作日。如當月能有少數突出表現者，突出表現者可以最高加到 。公司將會沒機確定調整一次。 考核結果于員工收入掛鉤。他們的背景和職能如下： 公司總經理 —— 霍希宗，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習成績優(yōu)異， 公司副總經理（養(yǎng)殖部） —— 霍亞頎，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習成績優(yōu)異， 公司副總經理（生產部） —— 李陽陽，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習成績優(yōu)異， 公司副總經理（營銷策劃部） —— 苗方林，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習成績優(yōu)異， 公司部門經理（市場拓展部） —— 芮勝陽，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習 成績優(yōu)異， 公司部門經理（財務部） —— 田耀宗，男，鄭州大學水利與環(huán)境學院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學習成績優(yōu)異， 為搞活人事管理工作，使員工考核工作規(guī)范化，以及適應公司發(fā)展的需要，結合本公司的實際情況，暫擬定以下考核制度，以后根據公司運營情況修改完善。 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 公司核心人員簡介 公司的高層管理者由六位創(chuàng)始人擔任，如有投資商愿意對我們進行投資，可根據它的投資數額來構成新的高層管理機構。 秘書處 專業(yè)、專注 、全面了解公司整體運作動態(tài)，及時協調公司內部各部門的整體運作效率。 質檢部 對初成品的質量檢測，確保符合國家標準 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計劃 書 物流中心 負責對產品的包裝和運輸并配合接受市場反饋信息； 副總經理 市場拓展 部 營銷戰(zhàn)斗一線，全面負責市場一線開拓和客戶直接服務； 東北、華北、西北、中原、華南、西南的大區(qū)銷售戰(zhàn)略布局銷售區(qū)域專注于為區(qū)域內的消費者提供問式的服務； 組織企業(yè)內外部相關會展、論壇、活動、培訓等事物，并與相關主管領導、行業(yè)專家、媒體記者等建立和維系。 技術部