【正文】 1 第一年銷售預(yù)計(jì)表 第一年銷售利潤(rùn)預(yù)算表（季度） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 / 季 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 度 預(yù)計(jì)銷售量 320 400 560 720 2020 預(yù)計(jì)成本 240 290 400 500 1430 預(yù)計(jì)利潤(rùn) 80 110 160 220 570 1 第二年銷售預(yù)計(jì)表 第二年銷售利潤(rùn)預(yù)算表（季度） 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 / 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預(yù)計(jì)銷售量 600 560 750 840 2750 預(yù)計(jì)成本 420 390 500 560 1870 預(yù)計(jì)利潤(rùn) 180 170 250 280 880 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 。 當(dāng)然，這是所有人都不愿意看到的。 第三，清算或破產(chǎn)。我們也會(huì)尋找二次收購(gòu)的機(jī)會(huì)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，由其接收二期投資業(yè)是一種選擇。風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)上市（ IPO）雖然是風(fēng)險(xiǎn)投資的黃金收割方式，但是由于風(fēng)險(xiǎn)投資支持的企業(yè)數(shù)量巨大，而市場(chǎng)容量有限，公開上市本身也存在前述的種種弊端，因此在實(shí)踐中并不是采用最多的退出方式。出售包含售出和股權(quán)回購(gòu)兩種形式?？傊覀儠?huì)以最大的努力使投資者實(shí)現(xiàn)利益最大化。 IPO 可以使風(fēng)險(xiǎn)資本家持有的不可流通的股份轉(zhuǎn)變?yōu)樯鲜泄竟善保瑢?shí)現(xiàn)盈利性和流動(dòng)性，而且這種方式的收益性普遍較高； IPO 是金融市場(chǎng)對(duì)該公司生產(chǎn)業(yè)績(jī)的一種確認(rèn)，而且這種方式保持了公司的獨(dú)立性，還優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 有助于企業(yè)形象的樹立以及保持持續(xù)的融資渠道。 第一， 公開上市即首次公開發(fā)行 (IPO，即 Initial Public Offering)。從公司未來(lái)的發(fā)展壯大角度考慮，我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)投資在第 58 年退出比較合適。另一方面我公司會(huì)考慮擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，拓展生態(tài)牛羊肉制品業(yè)務(wù) 化解方案：我公司會(huì)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)作出評(píng)估，以施行有效措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 公司除了做好發(fā)展經(jīng)營(yíng)外，還要有一個(gè)完善的資金退出方式，一方面可以確保投資者享受到豐厚的投資回報(bào)，另一方面也會(huì)使投資者免除后顧之憂。而我公司的生態(tài)無(wú)污染理念契合了國(guó)家對(duì)企業(yè)發(fā)展的期望，相信國(guó)家會(huì)對(duì)此類型企業(yè)提供幫助 2. 公司的生態(tài)環(huán)保以及畜牧性質(zhì)使其享受到各種國(guó)家的優(yōu)惠政策，如獲得投資補(bǔ)助，以及各種補(bǔ)貼 3. 羊奶行業(yè)現(xiàn)處于起步階段，涉足企業(yè)不多，公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，另一方面我公司 羊奶產(chǎn)品的原生態(tài)性質(zhì)使其易脫穎而出，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，取得收益 4. 2020 年奶制品行業(yè)的三氯氰胺事件引發(fā)消費(fèi)者對(duì)食品安全帶擔(dān)憂，我公司秉承無(wú)任何食品添加劑的生態(tài)食品安全理念容易得到消費(fèi)者的認(rèn)同，進(jìn)而使公司迅速打開銷路 5. 羊奶本身具有巨大的優(yōu)勢(shì)，倘若宣傳工作做好，公司定會(huì)得到迅速發(fā)展壯大 風(fēng)險(xiǎn)與化解 。 本項(xiàng)目的劣勢(shì)為市場(chǎng)的并不會(huì)很容易的接受羊奶制品，其次技術(shù)上并不成熟也給該項(xiàng)目帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)，再次可能會(huì)受到牛奶制品擠壓，對(duì)此我們計(jì)劃通過(guò)大力的市場(chǎng)宣傳來(lái)使人們逐步接受羊奶制品，同時(shí)通過(guò)向政府求助 技術(shù)支持以及自己進(jìn)行摸索來(lái)優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 解決羊奶加工上的技術(shù)問題，再者我們通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)品的種類，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增加產(chǎn)品的宣傳來(lái)逐步在奶制品市場(chǎng)闖出一條路來(lái)。 風(fēng)險(xiǎn)分析： 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 風(fēng)險(xiǎn)一：由于初期本公司的規(guī)模及知名度都比較小，在產(chǎn)品的出售方面會(huì)有較大難度，此處將承受較大風(fēng)險(xiǎn)，在 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面存在較大風(fēng)險(xiǎn)。公司采取的措施是需求增大后，暫不擴(kuò)建生產(chǎn)能力（主要是指設(shè)備），而是利用短期提高養(yǎng)殖能力和生產(chǎn)能力的辦法（即豐富養(yǎng)殖技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，增加作業(yè)時(shí)間），同時(shí)大幅度增加科研力度，推陳出新，研究新型科學(xué)養(yǎng)殖辦法培植出更加優(yōu)質(zhì)的奶羊品種。 第七部分 生產(chǎn)管理 我公司加工生產(chǎn)的奶制品為經(jīng)過(guò)特殊加工制作的羊奶，能夠有效解決羊奶的膻味問題，并且本公司所有羊奶來(lái)源均來(lái)自本公司自己經(jīng)營(yíng)的奶羊養(yǎng)殖場(chǎng)，為了達(dá)到羊奶的天然性，無(wú)害性 ,羊的食物主要是青草（春夏季）和干貯草（秋冬季），盡量不喂和少喂各種化學(xué)飼料，并設(shè)有專業(yè)的胚胎移植和羊種雜交技術(shù)團(tuán)隊(duì)以做到羊種最優(yōu)、羊奶最優(yōu)！ 生產(chǎn)流程工藝 采購(gòu)羊仔 成羊 優(yōu)質(zhì)奶羊 劣質(zhì)奶羊 雜交奶羊 羊奶 成品 羊肉加工廠 配種 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 生產(chǎn)能力的發(fā)展 由銷定產(chǎn)，市場(chǎng)需求的不斷增加決定生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)，但生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)呈現(xiàn)階梯性 。 辛勤工作獎(jiǎng)：每年在職工內(nèi)部進(jìn)行輪休，每年分四批為公司 1/4的員工提供一次公司給與的特別假期，一位老他們的辛苦。 H、其他假別：按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定或公司相關(guān)制度執(zhí)行。 D、喪假：按正常出勤結(jié)算工資 E、公假：按正常出勤結(jié)算工資。 B、婚假：按正常出勤結(jié)算工資。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個(gè)工作日發(fā)放 2 下列各款項(xiàng)須直接從薪酬中扣除： A、員工工資個(gè)人所得稅； B、應(yīng)由員工個(gè)人繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用； C、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個(gè)人工資中扣除的款項(xiàng)； D、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項(xiàng)（如罰款）； E、司法、仲裁機(jī)構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項(xiàng)。 薪酬的支付 1 薪酬支付時(shí)間計(jì)算 A、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按國(guó)家規(guī)定的當(dāng)年月平均上 班天數(shù)計(jì)算。 薪酬級(jí)別不定期調(diào)整：指公司在年中由于職務(wù)變動(dòng)等原因?qū)T工薪酬進(jìn)行的調(diào)整。 2 個(gè)別調(diào)整：主要指薪酬級(jí)別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。 薪酬調(diào)整 薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個(gè)別調(diào)整。 2 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動(dòng)關(guān)系的或試用期間員工自己離職的，不享受受試用期間的績(jī)效獎(jiǎng)金。 獎(jiǎng)金：獎(jiǎng)金是公司為了完成專項(xiàng)工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I(xiàn)的等員工的一種獎(jiǎng)勵(lì)，包括專項(xiàng)獎(jiǎng)、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等。 個(gè)人相關(guān)扣款： 扣款包括各種福利的個(gè)人必須承擔(dān)的部分、個(gè)人所得稅及因員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款。 各類補(bǔ)貼： 特殊津貼：是指集團(tuán)對(duì)高級(jí)管理崗位人員基于他的特長(zhǎng)或特殊貢獻(xiàn)而協(xié)議確定的薪酬部分。 加班工資 ：加班工資是指員工在雙休日、國(guó)假、及 8 小時(shí)以外為了完成額外的工作任務(wù)而支付的工資部分。 績(jī)效獎(jiǎng)金：績(jī)效獎(jiǎng)金是指員工完成崗位責(zé)任及工作，公司對(duì)該崗位所達(dá)成的業(yè)績(jī)而予以支付的薪酬部分。正常出勤即可享受，無(wú)出勤不享受。 崗位職級(jí)劃分 公司所有崗位分為六個(gè)層級(jí)分別 為：一層級(jí)（ A）：公司總經(jīng)理；二層級(jí)（ B）：副總經(jīng)理級(jí)；三層級(jí)（ C）：經(jīng)理級(jí)；四層級(jí)（ D）：副經(jīng)理級(jí)；五層級(jí)（ E）：主管級(jí)；六層級(jí)（ F）：專員級(jí)。 合法：方案建立在遵守國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理制度基礎(chǔ)上。 激勵(lì)：是指制定具有上升和下降的動(dòng)態(tài)管理， 對(duì)相同職級(jí)的薪酬實(shí)行區(qū)域管理，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和責(zé)任心。 制定原則 本方案本著公平、競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、經(jīng)濟(jì)、合法的原則制定。 員 工 工 資 掛 鉤 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 行為考核：部門員工的行為考核有部門主管會(huì)同業(yè)務(wù)副總經(jīng)理進(jìn)行，部門正副經(jīng)理的行為考核由管理層進(jìn)行 。 員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個(gè)月的員工考核掛鉤收入的實(shí)際所得。 員工考核掛鉤收入的額度：管理層為 20%的月工資，養(yǎng)殖部、優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 技術(shù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷策劃部為 20%的月工資，其他部門為 15%的月工資。 三、考核方法 員工考核時(shí)間：下一月的第一個(gè)工作日。如當(dāng)月能有少數(shù)突出表現(xiàn)者，突出表現(xiàn)者可以最高加到 。公司將會(huì)沒機(jī)確定調(diào)整一次。 考核結(jié)果于員工收入掛鉤。他們的背景和職能如下： 公司總經(jīng)理 —— 霍希宗，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（養(yǎng)殖部） —— 霍亞頎，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（生產(chǎn)部） —— 李陽(yáng)陽(yáng)，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異， 公司副總經(jīng)理（營(yíng)銷策劃部） —— 苗方林，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異， 公司部門經(jīng)理（市場(chǎng)拓展部） —— 芮勝陽(yáng)，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí) 成績(jī)優(yōu)異， 公司部門經(jīng)理（財(cái)務(wù)部） —— 田耀宗，男，鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的本科生，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)異， 為搞活人事管理工作，使員工考核工作規(guī)范化，以及適應(yīng)公司發(fā)展的需要，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，暫擬定以下考核制度，以后根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況修改完善。 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 公司核心人員簡(jiǎn)介 公司的高層管理者由六位創(chuàng)始人擔(dān)任，如有投資商愿意對(duì)我們進(jìn)行投資，可根據(jù)它的投資數(shù)額來(lái)構(gòu)成新的高層管理機(jī)構(gòu)。 秘書處 專業(yè)、專注 、全面了解公司整體運(yùn)作動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的整體運(yùn)作效率。 質(zhì)檢部 對(duì)初成品的質(zhì)量檢測(cè)，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)羊乳業(yè)公司 商業(yè) 計(jì)劃 書 物流中心 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和運(yùn)輸并配合接受市場(chǎng)反饋信息； 副總經(jīng)理 市場(chǎng)拓展 部 營(yíng)銷戰(zhàn)斗一線，全面負(fù)責(zé)市場(chǎng)一線開拓和客戶直接服務(wù)； 東北、華北、西北、中原、華南、西南的大區(qū)銷售戰(zhàn)略布局銷售區(qū)域?qū)Ｗ⒂跒閰^(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者提供問式的服務(wù)； 組織企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)會(huì)展、論壇、活動(dòng)、培訓(xùn)等事物，并與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家、媒體記者等建立和維系。 技術(shù)部