【正文】 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響程度相適應的預防措施，預防措施應包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對其進行分析；B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預防措施的實施；D）記錄采取預防措施的結果；E）對于所有擬定的預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審，同時應對糾正措施的有效性進行評審；；F）評價所采取的預防措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應；G）實施并驗證、評價預防措施實施效果的有效性，且記錄因預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實施控制。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預防措施的機會；與體系有關信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關信息。 不合格的評審和處置：A）安技調(diào)度室負責組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進行評審，分析其產(chǎn)生原因并對其嚴重性做出評價，規(guī)定對不合格品的性質(zhì)劃分和評審職責，分類提出處置方案，包括糾正和預防措施；B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進行重新檢驗；C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權人批準，適用時，經(jīng)顧客批準；D）應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄；E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施；F）關于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。不合格包括：運輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。安技調(diào)度室負責建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。，應予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結果，便于評價和改進。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測方法： A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實施檢測； B）定期檢查和隨機抽查的定性檢查； C）對事故、事件的調(diào)查、測算，即被動測量； D）主動測量，即預防性的測量。對支持性管理過程的監(jiān)視和測量A）其測量方式包括內(nèi)審、目標考核、主管領導檢查等；B）其監(jiān)視和測量內(nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的符合性。審核計劃、審核結果等應作記錄并予以保持。編制審核計劃時，應考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結果。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結果報告。應規(guī)定審核目的、范圍、準則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。通過內(nèi)部審核,本公司的管理體系應：A）符合策劃的安排；B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準的要求；C）符合本管理手冊要求；D）得到實施并保持。處理過程和結果，應保存記錄；E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。A）顧客的滿意信息應包括：服務質(zhì)量、價格、運輸時間等；B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式；C）有關部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當應用統(tǒng)計技術和方法；D）信息的分析和評價：經(jīng)營科應將所收集的信息整理后，進行分析、評價。經(jīng)營科負責監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。本公司策劃并實施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進的過程：A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量；B）內(nèi)部體系審核；C）過程的監(jiān)視和測量；D）服務的監(jiān)視和測量；E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。詳見《應急準備與響應控制程序》。必要時，修正或重新制定應急預案。內(nèi)容應包括：A）應急組織機構，指揮中心地點，指揮者、參與者的責任和義務；B）與外部機構的聯(lián)系；C）報警、聯(lián)絡步驟；D）應急措施等。為識別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對緊急情況做出準備與響應，本公司對應急準備與響應實施控制。為對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負責。全部過程應予以記錄并保存；H) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄；I) 對實驗室主要檢測裝置應規(guī)定操作調(diào)整的方法。為確保測量結果有效，測量設備應：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標準的測量設備進行校準或檢定并標識。 監(jiān)視和測量裝置設備的控制確認所需的監(jiān)視與測量和所要求的監(jiān)視與測量裝置設備能夠為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息形成文件，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性和職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量。A）原料：包括采購的汽油、柴油、機油、機電設備等有防護要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運輸和加油及其它有防護要求的部位；C）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護或特殊保護；防護的主要內(nèi)容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護等?！?產(chǎn)品防護應在運輸和加油服務過程，在標識、搬運、貯存、包裝和防護方面，采取切實的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)?！懊鞔_識別、驗證、保護和維護我中心使用和管理的顧客和相關方財產(chǎn)的管理職責、權限及其控制管理要求。應在運輸和加油服務的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設備設施、配件進行標識。確認應證實這些過程達到所策劃結果的能力。本中心制定了《運輸和加油服務過程控制程序》、《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》并對運輸服務全過程進行有效控制。安技調(diào)度室應對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險有關的物資、服務項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。當本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購文件中規(guī)定預期擬采用的驗證安排及放行方法。采購文件應包含能夠充分說明采購產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級要求及驗收標準等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對于與環(huán)境因素有關的物資、服務項目,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對采購物資、服務項目中已確定的職業(yè)安全風險,采購部門要將有關要求通報供方和承包方。 運輸分包執(zhí)行本中心《個體車輛運煤管理辦法》；其他分包控制包括委外加工、檢驗和試驗等，需評價后進行選擇。經(jīng)營科應對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行評價,對評價結果及評價所引起的必要措施應予以記錄,參加評價人員應在記錄上簽字并保存記錄。采購的方式和控制程度取決于不同的采購類別及對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程和輸出的影響?！褎h減 采購 采購控制本中心對采購過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。：a)文件和資料的傳遞；b)會議交流或討論，會議要留有記錄；c)通訊工具聯(lián)絡；d)簡報、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。在向顧客做出提供運輸和服務的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：A）明確規(guī)定運輸服務要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當?shù)挠行Т_認方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結果和評審所引起的措施應予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應確保與顧客的溝通，及時辦理相關變更手續(xù)，并確保相關文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關人員。通過以下形式確定與產(chǎn)品有關的要求：A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等；B）國家相關適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等；C）通過會審、評審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實現(xiàn)。對特殊的運輸和加油服務合同制定質(zhì)量計劃。為了達到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設管理制度》并對工作環(huán)境進行管理?；A設施包括信息系統(tǒng)。、培訓和意識和培訓本公司建立并實施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作：A）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；B） 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； C）提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求；D）評價所采取措施的有效性；E）保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。資源包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、財務資源等。管理評審產(chǎn)生的相關記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負責對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。管理評審的輸出應包括與下列相關的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進，包括：方針、目標的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件要求的增減或修訂等；B）管理體系需要持續(xù)改進的方面及改進措施；C）與顧客要求有關的運輸和服務的改進，對其符合要求的評價；D）資源需求，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓等；E）管理評審結果應保留記錄，管理評審報告分發(fā)到各有關部門。經(jīng)理組織參加評審會議的人員結合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審通知，各有關部門或人員準備以下方面的資料：A）審核結果，包括內(nèi)部審核結果、外部審核結果；B）顧客對產(chǎn)品及服務的反饋信息的處理情況，溝通結果及對顧客滿意度的測量結果；C）管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應急準備與響應的實施結果；D）管理方針和管理目標的適宜性以及管理目標的實現(xiàn)情況；E）針對管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預防措施的實施狀況；F）以往管理評審的措施實施情況及有效性；G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關系等；H)合規(guī)性評價結果；I）有關體系改進的建議。遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月；通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進事項，由部門負責實施。公司應確定一名本組織的管理者為管理者代表，管理者代表應：A）負責組織本中心管理體系的建立、實施、保持和改進；B）負責向經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；C）通過貫徹實施管理體系,增強本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識；