【正文】 詳見 QP0808《糾正和預防措施程序》。 2) 應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 評審不合格 (包括顧客抱怨 )； B 確定不合格的原因； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 8 測量、分析和改進 頁 次： 2/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 C 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D 確定和實施所需的措施； E 記錄所采取措施的結(jié)果； F 評審所采取的糾正措施。 詳見 QP0807《數(shù)據(jù)分析程序》。 詳見 QP0806《不合格品控制程序》。 公司應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： 1) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； 2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客的批準，讓步使用、放行或接收不合格品； 3) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 3) 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃安排已圓滿 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 8 測量、分析和改進 頁 次： 1/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1) 公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 4) 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。 3) 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，應對審核方案進行策劃。 詳見 QP0801《測量、分析和改進的策劃程序》。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定并記錄校準的基準，其基準應可溯源至國際或國家標準； 2） 為防止因調(diào)校不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程， 包括工作環(huán)境； 3） 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準； 4） 給予合適的狀態(tài)標識并保留檢定記錄； 當失準時，應重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應予以確認。 詳見 QP0707《產(chǎn)品防護程序》。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 詳見 QP0705《標識和可追溯性程序》。 2) 公司應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。運作控制應通過： 1) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃； 2) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； 3) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施； 4) 必要的作業(yè)指導書； 5) 實施監(jiān)視活動； 6) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司應確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動?？刂频姆绞胶统潭葢鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對本公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。與顧客的交流應涉及： 1) 產(chǎn)品質(zhì)量信息； 2) 問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3) 聽取和接受顧客對本公司工作的意見 ,包括顧客投訴。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應明確顧客對本公司提供產(chǎn)品的各項要求： 1) 顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求，包含對產(chǎn)品的交付和交付后活動的要求； 2) 顧客雖沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，但應滿足特定或規(guī)定使用之所需要； 3) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 其他由本公司決定的附加要求。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 6 資源管理 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本章及與本章相應的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定，提供并維持為達到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 2) 機器設(shè)備、檢測設(shè)備，硬件和軟件 ； 3) 支持性服務(wù)（如運輸和通訊）。 人力資源 總則 本公司應根據(jù)人員的學歷、培訓、技能和經(jīng)歷，委派在質(zhì)量管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由管理者代表保存。管理評審應對質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對本公司質(zhì)量管理體系進行修訂或改進。 2) 職責和權(quán)限見質(zhì)量管理手冊 章節(jié)。 質(zhì)量 管理體系 策劃 1) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，本公司應對質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進進行策劃。 通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，保證其適應本公司的發(fā)展。 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針見質(zhì)量管理手冊 章節(jié)。 2) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，更好滿足顧客的需求和期望。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 4 質(zhì)量管理體系 頁 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱：質(zhì)量管理體系過程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門 顧客 貿(mào)易部 總經(jīng)理 管理者代表 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)品 過程 研發(fā) N Y 產(chǎn)品 過程 確認 N Y Y N 生產(chǎn) 制造 及 過程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實 施 人 力 資 源 開 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產(chǎn)品滿意度 建立質(zhì)量體 系 過程設(shè)計及 修正 供 應 商 零 部 件 開 發(fā) 文檔和資料管理 產(chǎn) 品 設(shè) 計 評 審 ( 項 目 小 組 ) 試生產(chǎn)及產(chǎn)品確認（ 項目小組） 提 交 顧 客 產(chǎn)品市場 導向 產(chǎn)品市場分析預測 業(yè)務(wù)計劃 質(zhì)量方針 及目標 質(zhì)量目標分解 顧客 訂單 管 理 評 審 內(nèi) 部 審 核 批量生產(chǎn)管理及計劃采購管理及計劃 不合格控制 入 庫 交付、服務(wù) 完 成 制 造 通知顧客 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)環(huán)境維護 PPAP 成 本 分 析 產(chǎn)品認可度 PPAP 合同評 審 進貨檢驗 過程檢驗 檢驗成本控制 驗收 產(chǎn)品定位 產(chǎn)品研發(fā)計劃 設(shè)備配置計劃 生 產(chǎn) 環(huán) 境 計 劃 制定項目小組 目標成本控制 生產(chǎn)環(huán)境準備 糾正、預防 和持續(xù)改進 N 因 果 分 析 ：制 定 糾 正 、預 防 措 施 持 續(xù) 改 進 ` 期限 質(zhì) 量 記 錄 保 存 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理為本公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應作 出鄭重承諾 ,具體體現(xiàn)在： a)向本公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； c)主持管理評審； d)保證必要的資源。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質(zhì)量 管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質(zhì)量管理手冊 B 質(zhì)量管理程序文件 C 工作指導書 D 技術(shù)標準 E 體系所要求的 記錄（見 ） 本公司的體系文件詳見《文件一覽表》。 本公司實施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理體系流程圖。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個人。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護法 中華人民共和國海關(guān)法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國公司法 適用技術(shù)標準 技術(shù)標準采用歐洲標準，如特殊要求應與顧客商定的標準為準； 本公司定型產(chǎn)品標準規(guī)定于相應的生產(chǎn)運作程序及作業(yè)指導書中，并體現(xiàn)在“文件一覽表”中。 適用于第三方體系認證。 該代表無論在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權(quán)限應予以保證。產(chǎn)品堆放的層數(shù)應按技術(shù)要求，以免 壓碎、壓壞； 倉管員要妥善保管檢驗與試驗狀態(tài)標識，并正確擺放檢驗與試驗狀態(tài)標識； 倉管員若發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)的包裝物未作標識，倉管員應負責做好產(chǎn)品標識和檢驗與試驗狀態(tài)標識。操作時思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴禁違章作業(yè) ； 產(chǎn)品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專檢 ” 的原則，不合格的產(chǎn)品要分開堆放，決不允許混淆。 客戶服務(wù) 組織對質(zhì)量事故（客訴）進行分析、處理、并提出改進措施，建立質(zhì)量事故處理檔案； 對采取的糾正和預防措施進行跟蹤驗證； 對客戶反饋的質(zhì)量信息進行分析，提出改進項目及方案； 定期了解客戶的質(zhì)量需求信息。 人員管理 根據(jù)人員的實際情況和營銷發(fā)展的需要制定人員需求的規(guī)劃； 選用、培訓和管理市場下屬人員并指導其完成公司計劃、市場營銷任務(wù)； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 職責和權(quán)限 頁 次： 4/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 建立、建全、完善和落實營銷系統(tǒng)各級人員的績效考核體系。 貿(mào)易部 主管 營銷 規(guī)劃和計劃 依據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 ； 規(guī)劃