【正文】 詳見 QP0808《糾正和預防措施程序》。 2) 應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 評審不合格 (包括顧客抱怨 )； B 確定不合格的原因； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 8 測量、分析和改進 頁 次： 2/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 C 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D 確定和實施所需的措施； E 記錄所采取措施的結果； F 評審所采取的糾正措施。 詳見 QP0807《數據分析程序》。 詳見 QP0806《不合格品控制程序》。 公司應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： 1) 采取措施，消除已發(fā)現的不合格； 2) 經有關授權人員批準，適用時經顧客的批準，讓步使用、放行或接收不合格品； 3) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 3) 除非得到有關授權人的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃安排已圓滿 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 8 測量、分析和改進 頁 次： 1/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 完成之前，不應放行產品和交付服務。 產品的監(jiān)視和測量 1) 公司應對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采取適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 4) 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。 3) 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃。 詳見 QP0801《測量、分析和改進的策劃程序》。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定并記錄校準的基準，其基準應可溯源至國際或國家標準； 2） 為防止因調校不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程， 包括工作環(huán)境； 3） 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準； 4） 給予合適的狀態(tài)標識并保留檢定記錄； 當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應予以確認。 詳見 QP0707《產品防護程序》。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 詳見 QP0705《標識和可追溯性程序》。 2) 公司應針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。 確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。運作控制應通過： 1) 制定產品生產的過程計劃； 2) 使用和維護適合的生產設備設施； 3) 具備并使用測量和監(jiān)視設施； 4) 必要的作業(yè)指導書； 5) 實施監(jiān)視活動； 6) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。 采購產品的驗證 本公司應確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動?？刂频姆绞胶统潭葢鶕少彽奈镔Y和服務對本公司提供產品的實際影響而定。與顧客的交流應涉及： 1) 產品質量信息； 2) 問訊、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3) 聽取和接受顧客對本公司工作的意見 ,包括顧客投訴。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 應明確顧客對本公司提供產品的各項要求： 1) 顧客所規(guī)定的產品要求，包含對產品的交付和交付后活動的要求； 2) 顧客雖沒有規(guī)定產品要求，但應滿足特定或規(guī)定使用之所需要； 3) 與產品有關的法律法規(guī)要求； 4) 其他由本公司決定的附加要求。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 6 資源管理 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 7 產品實現 產品實現的策劃 本章及與本章相應的質量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產品所需的過程順序及其接口關系。 基礎設施 本公司確定，提供并維持為達到產品要求所需的基礎設施，包括： 1) 建筑物、工作場所和相關的設施； 2) 機器設備、檢測設備，硬件和軟件 ； 3) 支持性服務（如運輸和通訊）。 人力資源 總則 本公司應根據人員的學歷、培訓、技能和經歷，委派在質量管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由管理者代表保存。管理評審應對質量方針和目標的實現程度進行評價并審議，是否需要對本公司質量管理體系進行修訂或改進。 2) 職責和權限見質量管理手冊 章節(jié)。 質量 管理體系 策劃 1) 為實現質量方針、質量目標，本公司應對質量管理體系的過程，所需的資源及質量管理 體系的持續(xù)改進進行策劃。 通過管理評審對質量方針的適宜性進行評審，保證其適應本公司的發(fā)展。 質量方針 本公司質量方針見質量管理手冊 章節(jié)。 2) 持續(xù)改進產品和服務的質量，更好滿足顧客的需求和期望。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題： 4 質量管理體系 頁 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱：質量管理體系過程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門 顧客 貿易部 總經理 管理者代表 產品部 生產部 質檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產品 過程 研發(fā) N Y 產品 過程 確認 N Y Y N 生產 制造 及 過程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實 施 人 力 資 源 開 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產品滿意度 建立質量體 系 過程設計及 修正 供 應 商 零 部 件 開 發(fā) 文檔和資料管理 產 品 設 計 評 審 ( 項 目 小 組 ) 試生產及產品確認（ 項目小組） 提 交 顧 客 產品市場 導向 產品市場分析預測 業(yè)務計劃 質量方針 及目標 質量目標分解 顧客 訂單 管 理 評 審 內 部 審 核 批量生產管理及計劃采購管理及計劃 不合格控制 入 庫 交付、服務 完 成 制 造 通知顧客 生產制造 生產環(huán)境維護 PPAP 成 本 分 析 產品認可度 PPAP 合同評 審 進貨檢驗 過程檢驗 檢驗成本控制 驗收 產品定位 產品研發(fā)計劃 設備配置計劃 生 產 環(huán) 境 計 劃 制定項目小組 目標成本控制 生產環(huán)境準備 糾正、預防 和持續(xù)改進 N 因 果 分 析 ：制 定 糾 正 、預 防 措 施 持 續(xù) 改 進 ` 期限 質 量 記 錄 保 存 5 管理職責 管理承諾 總經理為本公司質量管理體系的發(fā)展和不斷完善應作 出鄭重承諾 ,具體體現在： a)向本公司人員灌輸實現顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質量方針、質量目標； c)主持管理評審； d)保證必要的資源。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質量 管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質量管理手冊 B 質量管理程序文件 C 工作指導書 D 技術標準 E 體系所要求的 記錄（見 ） 本公司的體系文件詳見《文件一覽表》。 本公司實施質量管理體系的流程見質量管理體系流程圖。 供方：向本公司提供產品的單位或個人。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法 中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國標準化法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國環(huán)境保護法 中華人民共和國海關法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國公司法 適用技術標準 技術標準采用歐洲標準，如特殊要求應與顧客商定的標準為準； 本公司定型產品標準規(guī)定于相應的生產運作程序及作業(yè)指導書中，并體現在“文件一覽表”中。 適用于第三方體系認證。 該代表無論在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。產品堆放的層數應按技術要求，以免 壓碎、壓壞； 倉管員要妥善保管檢驗與試驗狀態(tài)標識，并正確擺放檢驗與試驗狀態(tài)標識； 倉管員若發(fā)現庫內的包裝物未作標識，倉管員應負責做好產品標識和檢驗與試驗狀態(tài)標識。操作時思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴禁違章作業(yè) ； 產品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專檢 ” 的原則，不合格的產品要分開堆放，決不允許混淆。 客戶服務 組織對質量事故（客訴）進行分析、處理、并提出改進措施，建立質量事故處理檔案； 對采取的糾正和預防措施進行跟蹤驗證； 對客戶反饋的質量信息進行分析，提出改進項目及方案； 定期了解客戶的質量需求信息。 人員管理 根據人員的實際情況和營銷發(fā)展的需要制定人員需求的規(guī)劃； 選用、培訓和管理市場下屬人員并指導其完成公司計劃、市場營銷任務； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號： QM02 標題 ： 職責和權限 頁 次： 4/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 建立、建全、完善和落實營銷系統各級人員的績效考核體系。 貿易部 主管 營銷 規(guī)劃和計劃 依據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 ； 規(guī)劃