【正文】 開 發(fā) 和 崗 位 配 置 顧客產(chǎn)品滿意度 建立質(zhì)量體 系 過程設(shè)計(jì)及 修正 供 應(yīng) 商 零 部 件 開 發(fā) 文檔和資料管理 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 評(píng) 審 ( 項(xiàng) 目 小 組 ) 試生產(chǎn)及產(chǎn)品確認(rèn)（ 項(xiàng)目小組） 提 交 顧 客 產(chǎn)品市場 導(dǎo)向 產(chǎn)品市場分析預(yù)測 業(yè)務(wù)計(jì)劃 質(zhì)量方針 及目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)分解 顧客 訂單 管 理 評(píng) 審 內(nèi) 部 審 核 批量生產(chǎn)管理及計(jì)劃采購管理及計(jì)劃 不合格控制 入 庫 交付、服務(wù) 完 成 制 造 通知顧客 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)環(huán)境維護(hù) PPAP 成 本 分 析 產(chǎn)品認(rèn)可度 PPAP 合同評(píng) 審 進(jìn)貨檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) 檢驗(yàn)成本控制 驗(yàn)收 產(chǎn)品定位 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 設(shè)備配置計(jì)劃 生 產(chǎn) 環(huán) 境 計(jì) 劃 制定項(xiàng)目小組 目標(biāo)成本控制 生產(chǎn)環(huán)境準(zhǔn)備 糾正、預(yù)防 和持續(xù)改進(jìn) N 因 果 分 析 ：制 定 糾 正 、預(yù) 防 措 施 持 續(xù) 改 進(jìn) ` 期限 質(zhì) 量 記 錄 保 存 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為本公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作 出鄭重承諾 ,具體體現(xiàn)在： a)向本公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理評(píng)審； d)保證必要的資源。 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 質(zhì)量 管理體系 策劃 1) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 人力資源 總則 本公司應(yīng)根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，委派在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 6 資源管理 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系。與顧客的交流應(yīng)涉及： 1) 產(chǎn)品質(zhì)量信息； 2) 問訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3) 聽取和接受顧客對(duì)本公司工作的意見 ,包括顧客投訴。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 詳見 QP0705《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。 詳見 QP0707《產(chǎn)品防護(hù)程序》。 詳見 QP0801《測量、分析和改進(jìn)的策劃程序》。 4) 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1) 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： 1) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； 2) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 3) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 詳見 QP0807《數(shù)據(jù)分析程序》。 詳見 QP0808《糾正和預(yù)防措施程序》。 2) 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： A 評(píng)審不合格 (包括顧客抱怨 )； B 確定不合格的原因； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 2/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 C 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D 確定和實(shí)施所需的措施； E 記錄所采取措施的結(jié)果； F 評(píng)審所采取的糾正措施。 詳見 QP0806《不合格品控制程序》。 3) 除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 1/3 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 3) 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基準(zhǔn)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)； 2） 為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程， 包括工作環(huán)境； 3） 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； 4） 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄； 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 2) 公司應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。運(yùn)作控制應(yīng)通過： 1) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃； 2) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； 3) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施； 4) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 5) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； 6) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對(duì)本公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)明確顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求： 1) 顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求，包含對(duì)產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的要求； 2) 顧客雖沒有規(guī)定產(chǎn)品要求，但應(yīng)滿足特定或規(guī)定使用之所需要； 3) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 其他由本公司決定的附加要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定，提供并維持為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 1) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 2) 機(jī)器設(shè)備、檢測設(shè)備，硬件和軟件 ； 3) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。 2) 職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)。 通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展。 2) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，更好滿足顧客的需求和期望。 文件控制 建立《文件管理程序》 (QP0401)，以控制質(zhì)量 管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理體系流程圖。 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動(dòng)法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國海關(guān)法 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國公司法 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)，如特殊要求應(yīng)與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)； 本公司定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中，并體現(xiàn)在“文件一覽表”中。 該代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)予以保證。操作時(shí)思想集中，精心制作，一絲不茍，嚴(yán)禁違章作業(yè) ； 產(chǎn)品加工要遵守 “ 自檢、互檢、專檢 ” 的原則，不合格的產(chǎn)品要分開堆放，決不允許混淆。 人員管理 根據(jù)人員的實(shí)際情況和營銷發(fā)展的需要制定人員需求的規(guī)劃； 選用、培訓(xùn)和管理市場下屬人員并指導(dǎo)其完成公司計(jì)劃、市場營銷任務(wù)； 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁 次： 4/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 建立、建全、完善和落實(shí)營銷系統(tǒng)各級(jí)人員的績效考核體系。 完善技術(shù)資料（圖紙、 BOM、作業(yè)指導(dǎo)書），為生產(chǎn)過 程提供完整、準(zhǔn)確的技術(shù)資料。 跟蹤樣品制作的相關(guān)過程，確認(rèn)樣品質(zhì)量。 產(chǎn)品部 主管 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等 的收集和整理； 研發(fā)規(guī)劃 根據(jù)公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，制定產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、工藝改進(jìn)項(xiàng)目工作規(guī)劃及工作計(jì)劃。 文書檔案管理：根據(jù)辦公室文書檔案管理制度制定年度文件編碼，對(duì)公司各種 文件進(jìn)行登記、整理、歸檔。 7） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求，是公司所有管理者的責(zé)任。 總經(jīng)理 : 日期 : 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：質(zhì)量方針 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 質(zhì)量目標(biāo)是 : 合同履約率 100%； 采購物資檢驗(yàn)合格率≥ 88%； ≥ 95%； 機(jī)加半成品合格率≥ 95%； 拋光半成品合格率≥ 88%； 產(chǎn)品最終交驗(yàn)合格率≥ %； 主要顧客滿意率≥ 93%。首期產(chǎn)品生產(chǎn)加工深度為年產(chǎn) 50 萬件龍頭系列產(chǎn)品。 質(zhì)量管理手冊(cè) QM02 寧波意特高水暖器材有限公司 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：封面 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 批準(zhǔn)一覽表 修訂次 日期 條款號(hào) 修 改 內(nèi) 容 批 準(zhǔn) 審 核 擬 定 崗位：總經(jīng)理 簽名： 年 月 日 崗位：管理者代表 簽名： 年 月 日 崗位：貫標(biāo)工作組 簽名： 年 月 日 文件發(fā)放范圍 總經(jīng)理 管理者代表 歐博檔案室 企業(yè)管理部 人力資源部 辦公室 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 貿(mào)易部