中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總42-wenkub.com
2025-06-22 16:29 本頁(yè)面
【正文】 法律事務(wù)部根據(jù)需要對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行抽查?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定檢查，降低管理控制效果?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司6合同管理臺(tái)賬經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定報(bào)送，導(dǎo)致管理信息失真。，合同主辦單位應(yīng)向?qū)?、兼職合同管理員申請(qǐng)辦理銷(xiāo)號(hào)手續(xù)，實(shí)行合同全過(guò)程的閉環(huán)管理。、履行不能等異常情況時(shí)，合同主辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知法律事務(wù)部門(mén)并積極配合專(zhuān)職合同管理員處理?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司5合同專(zhuān)用章使用記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定蓋章，導(dǎo)致?lián)p失或舞弊?！吨袊?guó)石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)委托?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司5合同臺(tái)賬或編號(hào)記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)授權(quán)擅自簽約，導(dǎo)致?lián)p失。，法律意見(jiàn)書(shū)由法律事務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)?？偛肯嚓P(guān)部門(mén)分（子）公司5《合同會(huì)簽審批表》經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，導(dǎo)致違規(guī)或造成損失。，按規(guī)定權(quán)限審批。各會(huì)簽部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審查，在《合同會(huì)簽審批表》上發(fā)表會(huì)簽意見(jiàn)。總部相關(guān)部門(mén)分（子）公司3合同
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