【正文】 從不確定性分析看，項(xiàng)目有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，某市某縣aa食品有限公司已下定決心，積極搞好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，并按照國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實(shí)，從而為項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施作好資金保障。（3）本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)積極推行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項(xiàng)目公示制。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)組織實(shí)施，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容。 財(cái)政資金項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請(qǐng)的財(cái)政無(wú)償扶持資金120萬(wàn)元重點(diǎn)用于花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地的種苗購(gòu)置，基地森林保護(hù)與管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、護(hù)林防火道路、標(biāo)志牌建設(shè)，護(hù)林防火、病蟲(chóng)害防治工器具、管理設(shè)備購(gòu)置，花椒種植技術(shù)骨干培訓(xùn)、花椒種植工人技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用等。在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)由企業(yè)向銀行短期貸款作為流動(dòng)資金。本項(xiàng)目的建設(shè)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的高度重視和大力支持，某市財(cái)政局作出了配套資金承諾，保證州、縣兩級(jí)財(cái)政配套資金足額到位。由于本項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)無(wú)償資金扶持項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)文件精神和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期所需的流動(dòng)資金到時(shí)由項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)短期借貸的方式解決流動(dòng)資金，不再計(jì)入項(xiàng)目總投資。營(yíng)造林投資含施工當(dāng)年及營(yíng)造林后續(xù)2年撫育所需費(fèi)用。造林單位投資詳見(jiàn)下表883所示。 總投資工程費(fèi)用工程費(fèi)用投資估算內(nèi)容主要包括項(xiàng)目的花椒營(yíng)造林工程費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。 投資估算本項(xiàng)目項(xiàng)目投資估算是在可行性研究中對(duì)市場(chǎng)需求，建設(shè)條件分析、種植規(guī)模、種植技術(shù)措施，基礎(chǔ)工程和輔助設(shè)施等方面進(jìn)行研究論證后，確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。第8章　項(xiàng)目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 編制依據(jù)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（2005年10月1日起施行）；《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉示范項(xiàng)目編報(bào)大綱》；國(guó)家農(nóng)發(fā)辦文件《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財(cái)發(fā)【2008】52號(hào)）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)項(xiàng)目管理辦林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（2009年6月）；《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》（試行），《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查規(guī)定》（試行）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；某市現(xiàn)行及當(dāng)?shù)貎r(jià)格。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生示范基地建設(shè)主要為營(yíng)造林工程，不會(huì)導(dǎo)致中毒、塵肺等職業(yè)病的發(fā)生，但良種基地在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需進(jìn)行病蟲(chóng)害防治，在使用藥劑防治過(guò)程中需做好衛(wèi)生防護(hù)工作，防止農(nóng)藥中毒對(duì)健康的危害。做好信息管理工作，有利于項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)、資金、進(jìn)度、質(zhì)量、效果、措施等決策、檢查及查詢(xún)，及時(shí)掌握工程建設(shè)情況，處理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，提高工效，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的運(yùn)行條件。統(tǒng)一組織編制項(xiàng)目年度施工作業(yè)設(shè)計(jì)，并按設(shè)計(jì)組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，做好項(xiàng)目建設(shè)的單項(xiàng)驗(yàn)收、階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目采取“公司+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作方式，通過(guò)扶持農(nóng)民，與椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，此外，為保障種植戶(hù)收益不收損失，公司還與種植戶(hù)簽訂種植合同，制定最低保護(hù)收購(gòu)價(jià)，在市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)，確保種植戶(hù)不受損失，既保護(hù)了農(nóng)民利益，保障農(nóng)戶(hù)發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的積極性，又保證了原料的供給，保障公司的穩(wěn)定生產(chǎn)。（3）分析銷(xiāo)售情況及市場(chǎng)情況，提出銷(xiāo)售方案和生產(chǎn)建議。（5）各方協(xié)調(diào)處理。財(cái)務(wù)管理部：（1）由縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦、財(cái)政部門(mén)共同管理，公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行。項(xiàng)目以科學(xué)化、規(guī)?；⒅贫然?、程序化為原則，由有關(guān)部門(mén)根據(jù)國(guó)家級(jí)、省級(jí)的相關(guān)法規(guī)制定項(xiàng)目規(guī)化，并結(jié)合本地實(shí)際，制定相應(yīng)的管理辦法。本項(xiàng)目的第一責(zé)任人是aa食品有限公司法人代表，為保障項(xiàng)目的順利建設(shè)和運(yùn)行，實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)實(shí)施誰(shuí)負(fù)責(zé)，并層層簽定目標(biāo)責(zé)任合同書(shū)，實(shí)行工程終身負(fù)責(zé)制。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論總之，花椒種植示范基地在建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，所采取的技術(shù)措施也對(duì)周?chē)h(huán)境有一定影響，但影響較小，可以控制到最小程度，對(duì)當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)生活基本無(wú)影響。幼林撫育時(shí)，保留一定的原生植被帶。根據(jù)立地條件采用塊狀整地的方式，整地后沿水平等高線(xiàn)每隔4～5行行距開(kāi)挖一條30cm左右的攔水溝，以減輕地表徑流，減少水土流失。經(jīng)濟(jì)林經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中需要施用有機(jī)肥促進(jìn)生長(zhǎng)和采用農(nóng)藥防治病蟲(chóng)害，有機(jī)肥施用過(guò)多會(huì)影響地下水。表59 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表建設(shè)內(nèi)容2010年2011年9～12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1011121項(xiàng)目可研編制及立項(xiàng)前期工作2施工作業(yè)設(shè)計(jì)及項(xiàng)目審批3項(xiàng)目招投標(biāo)4營(yíng)造林工程5配套工程6科技推廣7項(xiàng)目評(píng)估驗(yàn)收第6章　環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地類(lèi)為多為輪歇地、農(nóng)地，森林生態(tài)功能等級(jí)較差，環(huán)境現(xiàn)狀一般。表5－8 花椒種植示范基地主要工程量一覽表序號(hào)工 程 名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量備 注1營(yíng)造林工程畝6000花椒基地2管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施簡(jiǎn)易管護(hù)房m23015m2/間生產(chǎn)道路4m寬 砂石路面km4m寬砂石路面防火線(xiàn)km1小水窖座100標(biāo)志牌個(gè)33森林防火設(shè)施風(fēng)力滅火機(jī)6MF26型臺(tái)42號(hào)工具普通把50兵工鏟把30望遠(yuǎn)鏡個(gè)1阻燃服套44病蟲(chóng)害防治設(shè)備農(nóng)藥噴霧器臺(tái)9熏蒸器具套1藥劑套15信息管理設(shè)備電腦聯(lián)想昭陽(yáng)臺(tái)1激光打印機(jī)惠普臺(tái)16科技培訓(xùn)人次90公司技術(shù)骨干20人次，農(nóng)戶(hù)70人次 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2011年。擬培訓(xùn)90人次，其中技術(shù)骨干培訓(xùn)20人次，農(nóng)戶(hù)培訓(xùn)70人次。/座；新建防火線(xiàn)1km；生產(chǎn)道路4m寬（砂石路面），生產(chǎn)道路定為林IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，最大縱坡不超過(guò)13%，最小平曲線(xiàn)半徑不小于15m；經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘，在示范基地和推廣種植基地共建設(shè)小水窖100個(gè)；新建標(biāo)志牌3個(gè)。表57 4000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林推廣基地產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)表產(chǎn)品名稱(chēng)種植區(qū)規(guī)模（畝）年份產(chǎn)期單株鮮果產(chǎn)量(kg/株年)單株干果產(chǎn)量(kg/株表5－5 花椒苗木標(biāo)準(zhǔn)苗木種類(lèi)級(jí)別苗齡(年)地徑 (cm)苗高 (cm)根系長(zhǎng)度(cm)＞5cmⅠ級(jí)側(cè)根數(shù)(條)種苗Ⅰ1＞100＞2015Ⅱ1～80108 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 示范基地建設(shè)新建6000畝花椒種植基地，其中種植示范基地2000畝，種植推廣基地4000畝；新建管護(hù)房、生產(chǎn)道路、澆灌設(shè)施、標(biāo)志碑等基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)置防火設(shè)備、病蟲(chóng)害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員和推廣農(nóng)戶(hù)開(kāi)展種植技術(shù)培訓(xùn)。另外在冬季注意樹(shù)干涂白?；ń犯∫獙?duì)大樹(shù)的病根及時(shí)剪除，在剪口上涂上索利巴爾原液消毒，再撒上根腐散農(nóng)藥，蓋上新土即可，并注意排水。修剪上，幼齡樹(shù)掌握整形與結(jié)果并重的原則；結(jié)果樹(shù)應(yīng)逐步疏除多余大枝，對(duì)冠內(nèi)枝條的修剪以疏為主，疏密弱留強(qiáng)壯，使冠內(nèi)枝組健壯、均衡，通風(fēng)透光；老齡樹(shù)以疏剪為主，抽大枝，去弱枝，留大芽，及時(shí)更新復(fù)壯結(jié)果枝組。 土肥水管理花椒施肥分基肥、追肥、種肥三種。整地在定植花椒前半年或一年進(jìn)行，堅(jiān)持雨季前整好地。追肥時(shí)間及數(shù)量第二年初春。追肥時(shí)間及數(shù)量第二年初春。 栽植密度及造林典型設(shè)計(jì)九葉青花椒成林樹(shù)冠不大，種植密度稍大，根據(jù)“九葉青”花椒種植要點(diǎn)，其適宜栽植株行距為2~2m3~4m；本項(xiàng)目采用2m3m的栽植密度，四旁零星種植可因地制宜，行株距靈活掌握。該樹(shù)耐干旱，一般年降雨量在1000毫米的地區(qū)，生長(zhǎng)良好，結(jié)果率高。具體詳見(jiàn)立地類(lèi)型表52?；亟ㄔO(shè)地塊選擇的造林地類(lèi)均為適合發(fā)展花椒種植的輪歇地。示范基地規(guī)劃布局于某縣三川鎮(zhèn)清泉村委會(huì)2000畝，推廣種植基地4000畝，規(guī)劃布局于某縣大安彝族鄉(xiāng)寶坪村委會(huì)373畝、程海鎮(zhèn)興仁村委會(huì)2001畝、松坪傈僳族鄉(xiāng)松坪村委會(huì)1025畝、仁和鎮(zhèn)匯源村委會(huì)318畝、羊坪彝族鄉(xiāng)落雪坪村委會(huì)283畝。（5）交通方便，以利于經(jīng)營(yíng)管理，縮短運(yùn)輸距離。（3）“適地適樹(shù)”原則。農(nóng)戶(hù)每畝增加收入5328元左右，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)化、精細(xì)化管理，充分發(fā)揮林業(yè)的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)興林與富民的和諧統(tǒng)一。實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)品種化栽培，建立優(yōu)質(zhì)花椒生產(chǎn)基地。 在花椒產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，應(yīng)走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的道路，建立不同程度的產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化產(chǎn)業(yè)鏈。目前某縣花椒產(chǎn)品絕大部分主要是干果銷(xiāo)售，少量加工成花椒籽油和花椒精銷(xiāo)售，精加工的產(chǎn)品不多，科技含量不高，資金投入不足，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)跟不上。待示范推廣全區(qū)大面積種植后，要考慮花椒產(chǎn)品深加工，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)要遍及全國(guó)，并開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)。產(chǎn)量占市場(chǎng)需求量的百分比（%）201131000就重慶火鍋店，平均每家每天消費(fèi)花椒2kg，全年就需要2000噸花椒，而著名的“康師傅”，需求十分巨大?，F(xiàn)已銷(xiāo)往19個(gè)省、市、自治區(qū)和日本、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，九葉青花椒在花椒品系中的價(jià)格比是2:1，市場(chǎng)潛力巨大，經(jīng)濟(jì)效益顯著，更適用西部農(nóng)業(yè)的特征。 第4章　市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)調(diào)查九葉青花椒作為高檔調(diào)味品，全國(guó)有1/5以上的人口喜歡食用，按人均消費(fèi)100克計(jì)算，再加之花椒油、醫(yī)用、工業(yè)用等，所需花椒170噸左右。公司作為一家種植兼加工的企業(yè)，良好的花椒品種和質(zhì)量是一個(gè)重要的保障因素。九葉青花椒基地?cái)M選地位于某縣境內(nèi)，通過(guò)引種實(shí)驗(yàn)，其自然生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)勢(shì)特別適宜九葉青花椒的生長(zhǎng)，大規(guī)?；亟ㄔO(shè)的條件較好。（4）勞動(dòng)力資源。在花椒產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)作中，融資渠道可以采取自有資金、林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)貼息貸款等多種渠道籌措。某縣的氣候、水、土壤資源非常適宜花椒生長(zhǎng)，有優(yōu)越的自然資源作條件支撐。公司成立后花椒價(jià)格平均每公斤比原來(lái)市場(chǎng)價(jià)格增高了5元。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩raa食品有限公司把花椒保鮮生產(chǎn)線(xiàn)、烘干生產(chǎn)線(xiàn)、花椒油生產(chǎn)線(xiàn)、花椒粉生產(chǎn)線(xiàn)作為主打產(chǎn)品，迅速擴(kuò)大規(guī)模，重點(diǎn)完成花椒籽油和花椒精生產(chǎn)線(xiàn)各一條，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成牽頭產(chǎn)品，以品牌為優(yōu)勢(shì)，搶占更大市場(chǎng)空間，成功塑造了“坤牌花椒”這個(gè)一流品牌。公司建設(shè)了花椒保鮮生產(chǎn)線(xiàn)、烘干生產(chǎn)線(xiàn)、花椒油生產(chǎn)線(xiàn)、花椒粉生產(chǎn)線(xiàn)各一條，并每年向市場(chǎng)提供保鮮花椒160噸，供微波烘干鮮花椒150噸，花椒油80噸，花椒粉380噸，花椒調(diào)料250噸。某縣擁有小水電站15座，年發(fā)電量22500萬(wàn)KW，110KV變電站2座，35KV變電站10座。除漢族外，萬(wàn)人以上的有傈僳族、彝族，千人以上的有納西族、白族、傣族、回族。厚度大都在80厘米以上，為沙壤土和中壤土。某縣河流屬金沙江水系，金沙江在縣境流程215公里，有五郎河、馬過(guò)河、達(dá)旦河、枯木河等金沙江一級(jí)支流七條，水能資源可開(kāi)發(fā)66處。C，176。復(fù)雜多樣的地貌，北高南低的地勢(shì)，形成獨(dú)特的氣候。 自然資源狀況某縣地跨橫斷山脈和滇西北高原兩個(gè)地貌單元，屬三江并流的邊緣地區(qū)，有江、河、湖泊、山原、盆地（壩子）、河谷等多種地貌類(lèi)型。23′~101176。第3章　建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目擬在三川、程海、松坪等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的區(qū)域?qū)嵤?，?xiàng)目區(qū)交通條件較好，水利基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，光熱水土資源豐富，非常適宜花椒生長(zhǎng)，是某花椒的主要產(chǎn)區(qū)。（4）促進(jìn)農(nóng)民增收致富。同時(shí)，花椒種植和出口具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，花椒種植業(yè)的發(fā)展和加工，可帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、信息咨詢(xún)業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高第三產(chǎn)業(yè)的比重，改善三次產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和比例，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)民增收致富，壯大縣鄉(xiāng)財(cái)政實(shí)力工作措施，能與龍頭企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。結(jié)合自身生產(chǎn)實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，經(jīng)過(guò)3年的努力，研發(fā)出《一種保健調(diào)味油的制作方法》，已獲得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) ，同時(shí)（花椒）包裝袋也獲得外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利。花椒深加工后，在質(zhì)量、衛(wèi)生、包裝各方面將有很大提高，能極大的方便消費(fèi)者，必將大大刺激消費(fèi)量；此外，隨著人類(lèi)生活節(jié)奏的加快，人類(lèi)飲食結(jié)構(gòu)趨向于味美量少，營(yíng)養(yǎng)豐富，簡(jiǎn)便快食的方向發(fā)展，快食企業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)花椒調(diào)味品的需求量也會(huì)越來(lái)越大。 項(xiàng)目建設(shè)的提出 花椒是多年生的木本植物，花椒籽葉富含人體所需的維生素C、銅、鐵、鋅、錳、硒等多種微量元素，是人們飲食生活，特別是烹制菜肴的重要佐料。具體思路如下：（1）確保糧食生產(chǎn)，建立以埂植和大田稀植為主要形式的農(nóng)林復(fù)合經(jīng)營(yíng)模式，做到雙贏。而且農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，農(nóng)業(yè)人口約占全區(qū)人口的85％，是花椒產(chǎn)業(yè)的潛在發(fā)展、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者。 某縣花椒發(fā)展?jié)撛趦?yōu)勢(shì)和思路 某縣屬低緯度山地季風(fēng)氣候，海拔高差大，立體氣候、立體資源、立體農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)較為明顯。 近年來(lái)，隨著改革開(kāi)放的深入，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的步伐加快，人民生活水平的提高，對(duì)花椒的需求量逐年增加，花椒生產(chǎn)的發(fā)展速度加快。其中，昭通地區(qū)的產(chǎn)量約占全省的60～70