【正文】 第9章 效益分析與綜合評價結(jié)論項目建設(shè)資金都用于2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)上，為了簡化財務(wù)分析與經(jīng)濟評價，將種植基地作為一個獨立的項目實體分析，不與項目建設(shè)單位的其他營業(yè)收入混淆在一起，緊緊圍繞2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)實施后的投入和產(chǎn)出作項目的效益分析與經(jīng)濟評價。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。 資金使用和管理 資金使用計劃資金使用計劃：（營造林投資含施工當年及營造林后續(xù)2年撫育所需費用），占總投資的100%。 項目總投資本項目總投資＝工程費用＋工程建設(shè)其他費+預(yù)備費 =＋+ =（萬元） 資金來源，擬由以下渠道籌措：（1），%。營造林投資含施工當年及營造林后續(xù)2年撫育所需費用。還包括本項目需計取的工程建設(shè)其他費和預(yù)備費等項目。（2）消防措施和設(shè)施由于項目區(qū)規(guī)模不大，其森林防火納入某縣森林防火體系；安排專職護林員，以預(yù)防為主，平時加強巡護，尤其是風(fēng)高物燥季節(jié)和清明時節(jié)，加強對森林可燃物和火源的管理，嚴防森林火災(zāi)發(fā)生，并配備風(fēng)力滅火機等防火裝備，一旦發(fā)生森林火災(zāi)，及時組織撲滅；辦公場所配置泡沫滅火器等消防器材設(shè)備。 資金管理項目建設(shè)單位設(shè)專人管理，設(shè)立專門帳戶，專門立卷，做到?？顚Ｓ?、帳目清楚；年度造林完成后，編制項目進度報表，并接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，確保項目資金的合理使用。（5）遇到問題及時反饋。（3）公司財務(wù)部門根據(jù)資金管理辦法做好財務(wù)和稅務(wù)等方面的工作，做到專人管理，專戶儲存，專賬核算。 機構(gòu)職責(zé)工程管理部。盡可能施用有機肥料，以有機肥料為主、化學(xué)肥料為輔，多施用各種農(nóng)家肥、垃圾肥等，冬季可間作紫云英等綠肥，以改良土壤結(jié)構(gòu)和增加土壤肥力。（3）基地土建工程施工時會產(chǎn)生少量粉塵、污水等污染物，對大氣、水體造成輕微影響，造林或育苗時丟棄的地膜、育苗容器等塑料制品會造成白色污染。（2）基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)工程：包括基地保護與管護基礎(chǔ)設(shè)施、林區(qū)道路、灌溉設(shè)備購置、營林設(shè)備購置、病蟲害防治設(shè)備、防火設(shè)備、科技推廣、信息管理設(shè)備和標志牌建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。森林病蟲害防治設(shè)備依據(jù)現(xiàn)有條件購置農(nóng)藥噴霧器、噴霧機、熏蒸器、藥劑具等11臺(套)，森林病蟲害防治設(shè)備按各作業(yè)區(qū)內(nèi)造林面積進行分配。年)年產(chǎn)量(噸)合 計2000　　花椒20002產(chǎn)前期　　　花椒20003初產(chǎn)期花椒20004初產(chǎn)期花椒20005初產(chǎn)期 花椒20006初產(chǎn)期花椒20007盛產(chǎn)期 花椒20008盛產(chǎn)期花椒20009盛產(chǎn)期 花椒200010盛產(chǎn)期種植推廣基地在示范基地的帶動下，輻射推廣種植4000畝，推廣種植基地以優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植為主，推廣成功后，每畝栽植111株，按實際種植區(qū)面積4000畝計，7年生樹進入盛果期, 單株年產(chǎn)量為5kg，畝產(chǎn)量可達到555kg鮮果，花椒鮮果折干率（5:1）。根據(jù)公司與項目協(xié)作單位的協(xié)議，項目所需種苗可由自己育苗。 病蟲害防治常見的病害有花椒流膠病、根腐病、銹病、落葉病。補植：定植后2個月進行植株成活調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果對地塊未成活的植株進行補植，年底進行植株保存情況調(diào)查，植株保存率要求在95%以上。造林用工量（工日/畝）8工日/畝（其中包括撫育、管護、施肥病蟲害防治共6個工）備注株距：2m行距：3m配置圖式（平面）3m2m配置圖式（剖面）表土心土深30cm整地圖式（剖面）： 花椒人工種植典型設(shè)計表（推廣種植基地）表54 樹種：花椒 林種：經(jīng)濟林造林類型號2適宜的立地類型號Ⅰ、Ⅱ適宜的立地條件特征坡向：各坡向 坡位：中部、中下部 坡度：25度以下海拔：15001780m土壤：黃紅壤 （壤土或沙壤土）造 林 技 術(shù) 措 施混交比及混交方式純林初植密度、株行距111株、2m3m配置方式長方形配置。九葉青花椒喜陽光，萌芽力強，能耐強度修剪，隱芽壽命較長，據(jù)此特點，可對多年生枝進行更新，可延緩衰老、延長結(jié)果期，樹干亦能萌發(fā)新枝，其根系發(fā)達，具有保持水土流失的作用。立地類型劃分本項目新造花椒示范基地地塊面積為2000畝，土壤類型為紅壤，立地類型劃分為1個立地類型組：中山紅壤立地類型組。（6）營造林工程與基礎(chǔ)設(shè)施布局相互協(xié)調(diào)，以利于項目實施。 項目建設(shè)布局 布局原則（1）堅持生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益兼顧的原則。注重加強對核花椒的撫育管理和技術(shù)改造，重點抓好花椒種植園新技術(shù)推廣應(yīng)用，努力提高全縣花椒產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于缺乏統(tǒng)一的營銷系統(tǒng)，盡管新品種花椒品質(zhì)優(yōu)良，但因缺乏信息和科學(xué)的市場預(yù)測，中間商多，造成搶購搶銷的混亂局面，導(dǎo)致抗市場風(fēng)險能力低，沒有體現(xiàn)出最佳經(jīng)濟效益。主要宣傳渠道為：國內(nèi)重要媒體、流動宣傳車、固定廣告牌、互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)品展覽等。根據(jù)云南省產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，現(xiàn)階段特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平，以及目前市場對花椒需求（包括內(nèi)銷和外貿(mào)），作出預(yù)測。 通過市場調(diào)研，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求，干椒每公斤售價在50~60元左右，經(jīng)濟效益顯著?；ń纷鳛楣井a(chǎn)業(yè)開發(fā)，市場風(fēng)險較小。花椒在某縣栽培歷史悠久，栽培經(jīng)驗豐富。公司成立以來，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個省，大大提高農(nóng)民種植花椒的積極性。同時可轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力5000余人。全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均通公路，147個村民委員會有145個已通車，%。某縣土壤有10個土類，18個亞類，40個土屬，57個耕作土種。C；在海拔1300~1600米的金沙江畔，176?？h城永北鎮(zhèn)，東離四川省攀枝花市174公里，南距大理市199公里，西到某城103公里，東南至昆明市516公里。項目的實施，有利于加快科技成果轉(zhuǎn)化，增強農(nóng)戶科技意識，提高農(nóng)民依靠科技致富的能力。（2）促進縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。某縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)非常重視某縣花椒這一特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，充分利用某縣優(yōu)越的自然條件和地理優(yōu)勢，調(diào)動和鼓勵農(nóng)民及各個經(jīng)營實體的積極性，推廣種植花椒，促進特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并在此有利環(huán)境下，縣委、縣政府擬引進龍頭企業(yè)aa食品有限公司，積極參與某縣花椒產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，通過示范種植新品種“九葉青”花椒和對農(nóng)戶進行技術(shù)技能培訓(xùn)，帶動農(nóng)戶增收，獲得收益，提升和加快某縣花椒特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，實現(xiàn)成為全國花椒基地縣的遠期目標。（3）積極推進和大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)新品種種植，低產(chǎn)林的復(fù)壯，提高現(xiàn)有林果產(chǎn)量、品質(zhì)和效益。氣溫年際變化小，熱量條件充裕且比較穩(wěn)定，土壤厚度大都在80cm以上，為沙壤土和中壤土。在我省，除干熱河谷和高寒山區(qū)外，均有分布和栽培。五”規(guī)劃》；aa食品有限公司與云南省林業(yè)生態(tài)規(guī)劃院簽定的關(guān)于編制《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》的合同。％，％，%；%。公司成立后花椒價格平均每公斤比原來市場價格增高了5元。單位的主要職能職責(zé)是：（1）從事園藝（蔬菜、花卉、果樹）技術(shù)推廣；（2）承擔(dān)園藝新品種、新技術(shù)引進、示范推廣；（3）篩選、培育當?shù)孛?、特、?yōu)品種，引進、篩選、培育新品種；（4）野生資源開發(fā)利用；（5）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)。 項目建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年，即2011年。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第1章　總　論 1 項目概要 1 5 7 9第2章　項目建設(shè)背景及必要性 10 10 13第3章　建設(shè)條件 15 15 19第4章　市場分析與銷售方案 22 22 23 24第5章　項目建設(shè)方案及實施進度 2原則與目標 26 27 28 34 38第6章　環(huán)境影響評價 39 39 39 39 40第7章　項目管理及組織運行 41 41 43 44 4衛(wèi)生與消防 45第8章　項目投資估算與資金籌措 47 47 48 資金來源 52 資金使用和管理 53第9章 效益分析與綜合評價結(jié)論 55 經(jīng)濟效益分析 55 社會效益分析 61 67 67附表：附表一、可研報告編寫人員基本情況表。 項目建設(shè)投資規(guī)模及資金來源，其中，%；，%；，%。某縣園藝站根據(jù)某縣委政府“大力開發(fā)生物資源，在大農(nóng)業(yè)上奔小康”的發(fā)展思路，充分發(fā)揮自身的職能作用，認真做好園藝技術(shù)服務(wù)，致力于全縣水果、花卉、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。截止2009年12月，；，％。二、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標準《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》(試行)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告審查規(guī)定》(試行)；《投資項目可行性研究指南》（試用版）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；中華人民共和國行業(yè)標準《營造林工程建設(shè)文件組成及深度要求》（LY5141－99）；《名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（LY/T1557－2000）。主產(chǎn)地為：昭通、某、楚雄、保山、大理、曲靖、文山等地州市。項目區(qū)的氣候、水、土壤資源非常適宜花椒生長，有優(yōu)越的自然資源作條件支撐。（4）積極引導(dǎo)農(nóng)戶充分利用房前屋后、四旁地因地制宜地發(fā)展花椒種植。aa食品有限公司從四川引進新品種“九葉青”，在某縣通過兩年的新品種種植開發(fā)試驗，發(fā)現(xiàn)本地氣候、土壤等自然資源非常適宜“九葉青”花椒生長。項目的實施，有利于依靠科技進步，形成產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的運作機制，培養(yǎng)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，推動農(nóng)村信息化建設(shè)，加快成果轉(zhuǎn)化步伐，延長產(chǎn)業(yè)鏈；促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)升級，帶動農(nóng)民增收致富，緩解縣鄉(xiāng)財政壓力。項目的實施，不僅能夠滿足農(nóng)產(chǎn)品多樣化、優(yōu)質(zhì)化、安全化的需求，而且能夠為農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展打造廣闊的空間。全縣轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。C；176。分類為亞高山草甸土、棕壤、黃棕壤、紅壤、棕色土、石灰?guī)r土、沖擊土、鹽堿土、燥紅土、水稻土。省道二級路祥寧線貫穿南北，通往省城昆明和滇西六地州,攀枝花至某公路由東向西穿境而過，目前正籌建為一級路。公司新增工人150人，項目的實施能有效縮小城鄉(xiāng)差距，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，社會效益、生態(tài)效益顯著。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 有利條件花椒適應(yīng)性強，適生地域廣，發(fā)展?jié)摿Υ蠡ń房鼓婺芰?，年平均氣?~16℃，年日照時數(shù)不少于1200h，降水量400~700 mm，PH ~8范圍的平原地區(qū)或丘陵山地都可栽培。從良種壯苗、適地適時、合理結(jié)構(gòu)、細致整地、認真種植、扶育管理以及采收加工等各項技術(shù)措施，都形成一套完整的體系，為花椒產(chǎn)業(yè)化提供了技術(shù)保障。 不利因素及解決方案項目的建設(shè)，還存在以下不利因素：目前企業(yè)在某縣花椒原料的供給還不穩(wěn)定。九葉青花椒是早熟品種，栽培種植過程中不需農(nóng)藥和化肥，是綠色無公害的好產(chǎn)品，隨著市場的拓展和知名度的提高，已被國家定為“863”高科技重點開發(fā)項目?，F(xiàn)將近期幾年花椒發(fā)展的目標預(yù)測詳表4—1：（表中各年度面積為累計值，產(chǎn)量為年度值）表4—1 2011年～2020年云南省花椒發(fā)展目標年度面積（hm2）產(chǎn)量（t）市場需求（t）項目實施后，公司的營銷方案：在原有銷售網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，通過中心城市批發(fā)網(wǎng)絡(luò)，輻射國內(nèi)外市場；并通過多渠道的營銷方式組合，擴大產(chǎn)品的影響力，增大市場份額。 防范和降低風(fēng)險對策要建立集中統(tǒng)一完善的花椒加工經(jīng)營機制，提高抵御市場風(fēng)險能力和競爭能力。第5章　項目建設(shè)方案及實施進度 項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標 指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，以提高林產(chǎn)品有效供給能力為目標，大力加強6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。（2）林地權(quán)屬界線清楚，無糾紛，并選擇容易開展和勞力充足地區(qū)實施的原則。 建設(shè)布局根據(jù)以上布局原則，經(jīng)過對種植地塊進行初選，并經(jīng)實地調(diào)查后最終確定。2個立地類型：陰坡中厚層黃壤立地類型、陽坡中厚層黃壤立地類型。本項目擬選種苗從四川引進新品種“九葉青”，在某縣通過二年的新品種種植開發(fā)試驗，本地氣候、土壤等自然資源非常適宜“九葉青”花椒生長，此外，通過進行花椒優(yōu)良品種選擇、實施花椒品種改良、病蟲害防治、電腦測土配方施肥、建立農(nóng)村信息化平臺、開展科技培訓(xùn)等綜合措施，使花椒病蟲害防治有蟲果率壓低到10%以下，果實由劣變優(yōu)，產(chǎn)量大幅度提高，價格相應(yīng)提高。林地清理用工量（畝/個）整地方法及規(guī)格穴狀505040cm用工量（畝/個）1工日/畝造林方法植苗造林用工量（畝/個）1工日/畝苗木規(guī)格Ⅰ級苗高35cm，地徑；栽植時間春季造林基肥種類及數(shù)量鈣鎂磷肥，；。填寫基地種植地塊補植登記表?；ń妨髂z病用快刀將潰湯性病斑徹底刮除，用流膠減速威或索利馬爾液涂抹，然后敷一層稀泥，及時作好天牛、吉丁蟲等蟲害的防治。花椒Ⅰ、Ⅱ級種苗的分級標準見下表5－5。推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理，單位產(chǎn)量要比在示范基地的產(chǎn)量略低，種植推廣基地產(chǎn)品及產(chǎn)量目標預(yù)測見表57?？萍?