【正文】 障項目的順利建設(shè)和運(yùn)行，實行誰主管誰負(fù)責(zé)，誰實施誰負(fù)責(zé)，并層層簽定目標(biāo)責(zé)任合同書，實行工程終身負(fù)責(zé)制。（3）分析銷售情況及市場情況，提出銷售方案和生產(chǎn)建議。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生示范基地建設(shè)主要為營造林工程，不會導(dǎo)致中毒、塵肺等職業(yè)病的發(fā)生，但良種基地在運(yùn)營過程中需進(jìn)行病蟲害防治，在使用藥劑防治過程中需做好衛(wèi)生防護(hù)工作，防止農(nóng)藥中毒對健康的危害。造林單位投資詳見下表883所示。在經(jīng)營期內(nèi)由企業(yè)向銀行短期貸款作為流動資金。因此，某市某縣aa食品有限公司已下定決心，積極搞好項目的前期準(zhǔn)備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實，從而為項目的建設(shè)和實施作好資金保障。（3）本項目應(yīng)當(dāng)積極推行項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。本項目的建設(shè)得到各級領(lǐng)導(dǎo)部門的高度重視和大力支持，某市財政局作出了配套資金承諾，保證州、縣兩級財政配套資金足額到位。 總投資工程費用工程費用投資估算內(nèi)容主要包括項目的花椒營造林工程費用、土建工程費用、設(shè)備購置費用。做好信息管理工作，有利于項目計劃、技術(shù)、資金、進(jìn)度、質(zhì)量、效果、措施等決策、檢查及查詢，及時掌握工程建設(shè)情況，處理工作中出現(xiàn)的問題，提高工效，為項目建設(shè)創(chuàng)造良好的運(yùn)行條件。（5）各方協(xié)調(diào)處理。 環(huán)境影響評價結(jié)論總之，花椒種植示范基地在建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營過程中，所采取的技術(shù)措施也對周圍環(huán)境有一定影響，但影響較小，可以控制到最小程度，對當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)生活基本無影響。表59 項目實施進(jìn)度計劃表建設(shè)內(nèi)容2010年2011年9～12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1011121項目可研編制及立項前期工作2施工作業(yè)設(shè)計及項目審批3項目招投標(biāo)4營造林工程5配套工程6科技推廣7項目評估驗收第6章　環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)內(nèi)地類為多為輪歇地、農(nóng)地，森林生態(tài)功能等級較差，環(huán)境現(xiàn)狀一般。表57 4000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林推廣基地產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表產(chǎn)品名稱種植區(qū)規(guī)模（畝）年份產(chǎn)期單株鮮果產(chǎn)量(kg/株花椒根腐病要對大樹的病根及時剪除，在剪口上涂上索利巴爾原液消毒，再撒上根腐散農(nóng)藥，蓋上新土即可，并注意排水。追肥時間及數(shù)量第二年初春。具體詳見立地類型表52。（3）“適地適樹”原則。 在花椒產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營上，應(yīng)走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的道路，建立不同程度的產(chǎn)、供、銷一體化產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)量占市場需求量的百分比（%）201131000公司作為一家種植兼加工的企業(yè)，良好的花椒品種和質(zhì)量是一個重要的保障因素。某縣的氣候、水、土壤資源非常適宜花椒生長，有優(yōu)越的自然資源作條件支撐。某縣擁有小水電站15座，年發(fā)電量22500萬KW，110KV變電站2座，35KV變電站10座。C，176。第3章　建設(shè)條件 項目區(qū)概況項目擬在三川、程海、松坪等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的區(qū)域?qū)嵤?，項目區(qū)交通條件較好，水利基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，光熱水土資源豐富，非常適宜花椒生長，是某花椒的主要產(chǎn)區(qū)。結(jié)合自身生產(chǎn)實際的經(jīng)驗和技術(shù)，經(jīng)過3年的努力，研發(fā)出《一種保健調(diào)味油的制作方法》，已獲得了自主知識產(chǎn)權(quán) ，同時（花椒）包裝袋也獲得外觀設(shè)計專利。而且農(nóng)村勞動力資源豐富，農(nóng)業(yè)人口約占全區(qū)人口的85％，是花椒產(chǎn)業(yè)的潛在發(fā)展、生產(chǎn)、經(jīng)營者。其中，昭通地區(qū)的產(chǎn)量約占全省的60～70%。％，％，%；%。同時立足某的資源優(yōu)勢，進(jìn)行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點放在建立示范樣板、發(fā)展無公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了重要作用。附表1：建設(shè)投資估算表；附表11：營造林工程投資明細(xì)表；附表12：土建工程投資明細(xì)表；附表13：設(shè)備投資明細(xì)表；附表14：科技投資明細(xì)表；附表2：流動資金估算表；附表3：資金籌措與使用計劃表；附表4：總成本費用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預(yù)測統(tǒng)計表；附表7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負(fù)債表；附表13：財政資金使用明細(xì)表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。 項目科技支撐單位某縣園藝技術(shù)推廣站——某縣園藝技術(shù)推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員26人，其中，高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。二、財務(wù)狀況根據(jù)云南華審會計師事務(wù)所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計報告》云華會審字（2009）第12號、云華會審字（2010）第65號數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。第2章　項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 云南省花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展花椒具有栽培歷史悠久，分布范圍廣泛，資源豐富，增產(chǎn)潛力大的特點。發(fā)展花椒種植的區(qū)域海拔在1430~2200米(農(nóng)耕區(qū))，年平均氣溫11~18℃，全年日照時數(shù)不少于2700小時，降水量500~1100mm?；ń肥袌銮熬皬V闊。某是個農(nóng)業(yè)大縣，又是省級貧困縣，長期以農(nóng)業(yè)為主，由于地方科技水平落后，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展受到嚴(yán)重制約。在海拔2140米的永北鎮(zhèn)，176。 ，（其中：碧泉林業(yè)局林區(qū)道路600km）。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進(jìn)了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。市場優(yōu)勢公司九葉青花椒產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外，僅公司的專利調(diào)味油一項，其市場前景看好。同時花椒具有特殊的藥效和其它功效，將花椒深加工拓展到諸如空氣清醒劑、殺蟲劑和香精香料甚至藥品等產(chǎn)品，預(yù)計年新增花椒需求10萬噸以上，因此對花椒深加工開發(fā)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力?；ń蜂N售市場混亂，導(dǎo)致經(jīng)營效益不佳。另外，通過對農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民整體種植技術(shù)的提高，同時也對新品種花椒進(jìn)行推廣，改善某縣花椒的品種結(jié)構(gòu)。項目區(qū)所在6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米，滿足“九葉青”花椒品種適宜海拔1000~2700 m的范圍，氣候溫涼，坡度30度以下，土層厚度70cm以上，集中連片，便于項目實施與管理。經(jīng)營管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時補(bǔ)植，造林后人工巡護(hù)。幼樹和盛果樹宜在秋季修剪，弱樹和老樹宜在春季。年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝（1）營造林工程：2011年，完成2000畝“九葉青”新品種花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地和4000畝推廣種植基地的林地清理、整地、造林工作及撫育管理工作。（3）施肥技術(shù)措施。（2）項目生產(chǎn)前做好財務(wù)分析，制定用款計劃和資金管理辦法。建立項目財務(wù)、計劃、造林成效的檢驗審核制度。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括花椒種植工程費用、基地土建工程費用、基地設(shè)備購置費用、基地科技培訓(xùn)費用。具體詳見附表2“流動資金估算表”。（2）財政無償資金的使用實行縣級報賬制。 經(jīng)濟(jì)效益分析項目完成后，%，%，超過行業(yè)基準(zhǔn)水平。項目建設(shè)進(jìn)度、年度計劃及實施內(nèi)容具體詳見附表3“項目資金籌措與使用計劃表”。表8—3 花椒推廣種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費計2901507070林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補(bǔ)植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治30101010管護(hù)60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費40元/工日，種苗費已含造林當(dāng)年及10%的補(bǔ)植補(bǔ)造所需種苗費用。 勞動安全與防護(hù)根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，結(jié)合林業(yè)生產(chǎn)安全因素，采取綜合措施，如對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和宣傳，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，為工作人員購買必要的個體勞動防護(hù)用品等，做好安全生產(chǎn)工作，防止安全事故的發(fā)生。 勞動定員表7—1 項目勞動定員表序號崗位名稱定員（人）工作內(nèi)容合 計121項目管理人員2項目管理2部門管理人員2基地開發(fā)3技術(shù)人員2生產(chǎn)技術(shù)及示范基地管理4基地工人6管護(hù) 經(jīng)營管理模式項目由aa食品有限公司組織實施，項目種植示范基地采取公司向農(nóng)戶簽訂種植合同的形式運(yùn)作，公司無償提供種苗、化肥給農(nóng)戶進(jìn)行推廣種植，期間，公司每年無償提供基地肥料補(bǔ)助和技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理。由aa食品有限公司具體進(jìn)行項目的實施，其他相關(guān)政府部門協(xié)調(diào)并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施針對上述項目建設(shè)對環(huán)境所造成的影響，在建設(shè)過程中主要采取以下措施：（1）整地技術(shù)措施。科技推廣體系建設(shè)為便于造林工作的開展，提高工作效率，聘請技術(shù)依托單位對參與項目實施人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握花椒種植培育的最基本技術(shù)，提高項目工作人員的技術(shù)水平，確保向農(nóng)民科技推廣的可行性?；ń发?、Ⅱ級種苗的分級標(biāo)準(zhǔn)見下表5－5。填寫基地種植地塊補(bǔ)植登記表。本項目擬選種苗從四川引進(jìn)新品種“九葉青”，在某縣通過二年的新品種種植開發(fā)試驗，本地氣候、土壤等自然資源非常適宜“九葉青”花椒生長，此外，通過進(jìn)行花椒優(yōu)良品種選擇、實施花椒品種改良、病蟲害防治、電腦測土配方施肥、建立農(nóng)村信息化平臺、開展科技培訓(xùn)等綜合措施，使花椒病蟲害防治有蟲果率壓低到10%以下，果實由劣變優(yōu)，產(chǎn)量大幅度提高，價格相應(yīng)提高。 建設(shè)布局根據(jù)以上布局原則，經(jīng)過對種植地塊進(jìn)行初選，并經(jīng)實地調(diào)查后最終確定。第5章　項目建設(shè)方案及實施進(jìn)度 項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標(biāo) 指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，以提高林產(chǎn)品有效供給能力為目標(biāo)，大力加強(qiáng)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。項目實施后，公司的營銷方案：在原有銷售網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，通過中心城市批發(fā)網(wǎng)絡(luò)，輻射國內(nèi)外市場；并通過多渠道的營銷方式組合，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力，增大市場份額。九葉青花椒是早熟品種，栽培種植過程中不需農(nóng)藥和化肥，是綠色無公害的好產(chǎn)品，隨著市場的拓展和知名度的提高，已被國家定為“863”高科技重點開發(fā)項目。從良種壯苗、適地適時、合理結(jié)構(gòu)、細(xì)致整地、認(rèn)真種植、扶育管理以及采收加工等各項技術(shù)措施，都形成一套完整的體系，為花椒產(chǎn)業(yè)化提供了技術(shù)保障。公司新增工人150人，項目的實施能有效縮小城鄉(xiāng)差距，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，社會效益、生態(tài)效益顯著。分類為亞高山草甸土、棕壤、黃棕壤、紅壤、棕色土、石灰?guī)r土、沖擊土、鹽堿土、燥紅土、水稻土。全縣轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目的實施，有利于依靠科技進(jìn)步，形成產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的運(yùn)作機(jī)制，培養(yǎng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，推動農(nóng)村信息化建設(shè)，加快成果轉(zhuǎn)化步伐，延長產(chǎn)業(yè)鏈；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)升級，帶動農(nóng)民增收致富，緩解縣鄉(xiāng)財政壓力。（4）積極引導(dǎo)農(nóng)戶充分利用房前屋后、四旁地因地制宜地發(fā)展花椒種植。二、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》(試行)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告審查規(guī)定》(試行)；《投資項目可行性研究指南》（試用版）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《營造林工程建設(shè)文件組成及深度要求》（LY5141－99）；《名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（LY/T1557－2000）。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進(jìn)了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。 項目建設(shè)投資規(guī)模及資金來源，其中，%；，%；，%。 項目建設(shè)期限項目建設(shè)期為1年，即2011年。公司成立后花椒價格平均每公斤比原來市場價格增高了5元。五”規(guī)劃》；aa食品有限公司與云南省林業(yè)生態(tài)規(guī)劃院簽定的關(guān)于編制《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》的合同。（3）積極推進(jìn)和大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)新品種種植，低產(chǎn)林的復(fù)壯，提高現(xiàn)有林果產(chǎn)量、品質(zhì)和效益。（2）促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展?？h城永北鎮(zhèn)，東離四川省攀枝花市174公里，南距大理市199公里，西到某城103公里，東南至昆明市516公里。某縣土壤有10個土類，18個亞類，40個土屬，57個耕作土種。同時可轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力5000余人?；ń吩谀晨h栽培歷史悠久，栽培經(jīng)驗豐富。 通過市場調(diào)研，目