【正文】 %。項目的實施，將大力推進某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高農(nóng)業(yè)綜合效益、增加農(nóng)民收入，綜合效益顯著，建議上級主管部門給予立項支持?！对炝旨夹g(shù)規(guī)程》（GB/T15776－2006）；《特色經(jīng)濟林栽培技術(shù)》（云南科技出版社）。 項目可研報告編制依據(jù)一、 有關(guān)文件《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（2005年10月1日起施行）。％，％，%；%。2008年5月公司被某縣林業(yè)局評為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級龍頭企業(yè)，2010年7月公司被某市農(nóng)業(yè)局評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)，并向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了二項發(fā)明專利，已獲得了自主知識產(chǎn)權(quán)。公司成立以來，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個省，大大提高農(nóng)民的積極性。項目采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的運作方式，公司與協(xié)會和椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司按合同收購。同時立足某的資源優(yōu)勢，進行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點放在建立示范樣板、發(fā)展無公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了重要作用。（3），%。工程費用中，%；，%；，%；，%。建設(shè)內(nèi)容：項目基地建設(shè)包括花椒種植示范基地2000畝及輻射推廣種植基地4000畝，種植示范基地和推廣種植基地均種植花椒優(yōu)質(zhì)新品種“九葉青”。附表1：建設(shè)投資估算表；附表11：營造林工程投資明細表；附表12：土建工程投資明細表；附表13：設(shè)備投資明細表；附表14：科技投資明細表；附表2：流動資金估算表；附表3：資金籌措與使用計劃表；附表4：總成本費用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預(yù)測統(tǒng)計表；附表7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負債表；附表13：財政資金使用明細表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。附圖：附圖1：項目建設(shè)位置圖；附圖2：項目圖片資料；附圖3：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地現(xiàn)狀圖；附圖4：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地布局圖。同時新建管護房、防火線、生產(chǎn)道路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，購置防火設(shè)備、病蟲害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備，并對項目實施人員開展種植技術(shù)培訓(xùn)。，擬由以下渠道籌措：（1），%。 項目科技支撐單位某縣園藝技術(shù)推廣站——某縣園藝技術(shù)推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員26人，其中，高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。 項目建設(shè)單位概況一、基本情況aa食品有限公司成立于2007年1月，注冊資金200萬元，法人代表lll。收購季節(jié)某縣花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會人員在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織收購鮮花椒及時交給公司，既保護了鮮花椒產(chǎn)品的色香味的質(zhì)量，同時也提高了農(nóng)民的經(jīng)濟效益和種植積極性。同時建設(shè)花椒保鮮生產(chǎn)線、烘干生產(chǎn)線、花椒油生產(chǎn)線、花椒粉生產(chǎn)線各一條，并周年向市場提供保鮮花椒160噸，供微波烘干鮮花椒150噸，花椒油80噸，花椒粉380噸，花椒調(diào)料250噸。二、財務(wù)狀況根據(jù)云南華審會計師事務(wù)所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計報告》云華會審字（2009）第12號、云華會審字（2010）第65號數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。三、項目法人簡介公司法人代表lll，女，現(xiàn)年36歲，漢族，中專文化，1989年參加工作，在某地區(qū)瓷廠從事彩繪工作十年。《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦〔2005〕30號）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦林業(yè)項目實施細則（試行）》（2009年6月）國家林業(yè)局計財司 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書〉編寫參考大綱》、《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告〉編寫參考大綱》的通知（規(guī)開函〔2010〕97號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱；國家農(nóng)發(fā)辦文件《財政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財發(fā)〔2008〕52號）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》；《某縣林業(yè)發(fā)展“十一《育苗技術(shù)規(guī)程》（GB6001－85）；《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》（GB6000－1999）；《主要造林樹種苗木》（DB53/062－2006）；《灌溉與排水工程設(shè)計規(guī)范》（GB50288－99）。第2章　項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 云南省花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展花椒具有栽培歷史悠久，分布范圍廣泛，資源豐富，增產(chǎn)潛力大的特點。 hm2發(fā)展到現(xiàn)在的近2000 hm2；某縣四角山的花椒以“果大，色艷，味香”聞名過去僅零星種植，現(xiàn)已連片種植80多hm2，逐漸形成規(guī)模。發(fā)展花椒種植的區(qū)域海拔在1430~2200米(農(nóng)耕區(qū))，年平均氣溫11~18℃，全年日照時數(shù)不少于2700小時，降水量500~1100mm。為加快花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進林業(yè)增效，林農(nóng)增收，使資源優(yōu)勢真正變成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，按照“生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化”的發(fā)展思路，目前，某縣花椒種植規(guī)模已達2萬畝。（2）以花椒等林果經(jīng)營實用技術(shù)推廣為突破口，對農(nóng)戶進行培訓(xùn)，提高農(nóng)民的思想認識和操作技能?；ń匪幱脙r值高，其性辛熱，有消食解脹、健脾強胃、止咳化痰、強風(fēng)除濕、活血通絡(luò)等功效，是醫(yī)藥化工行業(yè)的重要原料?；ń肥袌銮熬皬V闊。公司取得“九葉青”花椒品種引入實驗成功后，2011年8月，企業(yè)在某縣委、縣政府支持下，緊緊抓住云南省2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)申報項目的機遇，提出了6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目，根據(jù)“九葉青”花椒的生長自然條件，在某縣三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，選擇在海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的區(qū)域建設(shè)示范基地和推廣種植基地，發(fā)展“九葉青”花椒規(guī)?；N植。擴大就業(yè)范圍，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，對實現(xiàn)富民、強縣具有舉足輕重的作用和意義。并且，某以花椒為主的林果業(yè)，具備地方特色優(yōu)勢，與縣域其他特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收需求緊密結(jié)合，對其他縣市有一定的示范帶動作用。某是個農(nóng)業(yè)大縣，又是省級貧困縣，長期以農(nóng)業(yè)為主，由于地方科技水平落后，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展受到嚴重制約。 地理位置某地處長江上游云南省西北部，某市中部，北緯25176。12′，東接華坪縣，西與古城區(qū)、玉龍縣、鶴慶縣隔江相望，南鄰賓川縣，北與寧蒗縣山水相連。地勢東北高，西南低。在海拔2140米的永北鎮(zhèn)，176。C，全縣大致分為高寒、中涼、中溫、低熱四種氣候類型。其中：金沙江入出口落差高達292米，水能蘊藏量560萬KW左右，在金安、龍開口、魯?shù)乩山ㄔO(shè)大型或特大型梯級水電站。其中：，荒山、臺地等可開發(fā)利用的農(nóng)、林、是經(jīng)濟林果花椒的主要適生區(qū)。 ，（其中：碧泉林業(yè)局林區(qū)道路600km）。已完成城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造并與全市電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，正在開發(fā)建設(shè)的小水電站有8座。帶動農(nóng)戶15萬人。項目按照“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的運作方式，進行優(yōu)良品種選擇→花椒品種改良→標(biāo)準化種植→病蟲害防治→電腦測土配方→科技人員培訓(xùn)等過程的發(fā)展；新增畝產(chǎn)值2560元，新增年產(chǎn)值1536萬元，帶動種植大戶4600戶，增加農(nóng)民純收入人均1000元。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。社會資源優(yōu)勢（1）政策優(yōu)勢。（3）技術(shù)資源優(yōu)勢。隨著農(nóng)村土地承包責(zé)任制的落實，退耕還林的實施以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，農(nóng)村剩余勞動力就更加充裕，為花椒產(chǎn)業(yè)開發(fā)提供了勞動力資源。市場優(yōu)勢公司九葉青花椒產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外，僅公司的專利調(diào)味油一項，其市場前景看好。從花椒產(chǎn)業(yè)整體看，還普遍存在著產(chǎn)業(yè)化技術(shù)薄弱，知識產(chǎn)權(quán)保護力度不夠，深加工帶動面小等問題。目前我國花椒主要產(chǎn)區(qū)四川、重慶、云南、陜西、甘肅、山西等省不足1萬噸，特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品，市場更是供不應(yīng)求，開發(fā)前景非常樂觀。 市場預(yù)測花椒作為調(diào)味品，據(jù)統(tǒng)計，70%以上是從中國進口，加入WTO后，全世界的華人迫切需要花椒及其加工制品，預(yù)計將以10%以上的速度遞增。同時花椒具有特殊的藥效和其它功效，將花椒深加工拓展到諸如空氣清醒劑、殺蟲劑和香精香料甚至藥品等產(chǎn)品，預(yù)計年新增花椒需求10萬噸以上，因此對花椒深加工開發(fā)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。2500030000832013 營銷方案重視和加強對市場行情的調(diào)查了解，企業(yè)對外加強宣傳與產(chǎn)品介紹，提高公司及產(chǎn)品的知名度。加強提高銷售人員素質(zhì)，使其起銷售——信譽——企業(yè)形象的橋梁作用?；ń蜂N售市場混亂，導(dǎo)致經(jīng)營效益不佳。盡快組織花椒生產(chǎn)戶、加工戶、綠色企業(yè)和加工企業(yè)，成立花椒行業(yè)協(xié)會或集團公司，在林業(yè)局業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)幫助、信息服務(wù)下，重點組織和協(xié)調(diào)好花椒加工經(jīng)營工作，要多渠道籌集資金注冊花椒產(chǎn)品商標(biāo)，并進行市場營銷，直接進入較高級別的市場（如上海等國內(nèi)市場），或直接打入國際市場。實行花椒品種化栽培，就是要選擇適合本地種植的優(yōu)良品種，實行區(qū)域化種植，不斷更新改造劣雜品種，走基地化生產(chǎn)的道路。 建設(shè)原則（1）堅持以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向, 兼顧生態(tài)、社會效益的原則；（2）因地制宜、合理布局、相對連片，講求實效的原則；（3）堅持適地適樹，發(fā)展新花椒品種的原則，大力發(fā)展引種示范成功、造林技術(shù)成熟、生長穩(wěn)定、抗逆性強和經(jīng)濟生態(tài)效益好的花椒樹種。另外，通過對農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民整體種植技術(shù)的提高，同時也對新品種花椒進行推廣，改善某縣花椒的品種結(jié)構(gòu)。結(jié)合“九葉青”花椒新品種的生物學(xué)特性及其適宜環(huán)境條件，合理布局造林地塊。能最大限度地降低生產(chǎn)成本。具體布局詳見下表。項目區(qū)所在6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米，滿足“九葉青”花椒品種適宜海拔1000~2700 m的范圍，氣候溫涼，坡度30度以下，土層厚度70cm以上，集中連片，便于項目實施與管理。表52 立地類型表立地類型組名稱類型號立地類型名稱地形地勢土壤中山紅壤立地類型組Ⅰ陰坡中厚層黃紅壤立地類型海拔：1500－1780m坡位：下坡向：全坡向坡度級：Ⅲ級土壤名稱：黃紅壤厚度：中、厚層母巖：石灰?guī)r質(zhì)地：壤土濕度：潮石礫含量：多在8%左右Ⅱ陽坡中厚層黃紅壤立地類型海拔：1640－1960m坡位：中坡向：全坡向坡度級：Ⅲ級土壤名稱：黃紅壤厚度：中、厚層母巖：石灰?guī)r質(zhì)地：壤土濕度：潮石礫含量：多在8%左右 栽植區(qū)劃分根據(jù)基地實際情況，本項目小班的劃分主要根據(jù)基地的地形、地貌、土壤、氣候等自然條件及林地權(quán)屬，兼顧“基地、林、路”進行劃分。適宜在海拔1000~1500米處深厚肥沃的土中栽植，對土壤酸堿度要求不高，在陰地和濕地種植生長和結(jié)果均差。輪歇地、農(nóng)地花椒種植技術(shù)措施，具體詳見表5－表5－4所示。經(jīng)營管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時補植，造林后人工巡護。經(jīng)營管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時補植，造林后人工巡護。認真栽植：花椒栽植采用1－2年生苗，苗高80cm以上，定植密度為111株/畝，栽后加強補水、埋土防寒、防治病蟲等工作。基肥以有機肥為主，可混合施入磷肥，追肥在一個生長周期不得少于兩次，以農(nóng)家肥為主，并配施氮鉀肥，山地的間作套種以豆科作物為最好。幼樹和盛果樹宜在秋季修剪，弱樹和老樹宜在春季。銹病發(fā)病初期用1:1:100波爾多液預(yù)防，發(fā)病期間用25％粉銹寧600p液防治。示范基地和推廣種植基地種植密度為111株/畝，考慮10％補植補種等因素，要求規(guī)格全部為I、II級苗。 基地產(chǎn)品方案與年產(chǎn)量預(yù)測種植示范基地2000畝花椒示范基地是以優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植為主，項目建成后，每畝栽植111株，按實際種植區(qū)面積2000畝計，優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植后第3年開始結(jié)果，7年生樹進入盛產(chǎn)期, 單株年產(chǎn)量為6kg，畝產(chǎn)量可達到666kg鮮果，花椒鮮果折干率（5:1）。年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝年)單株干果產(chǎn)量(kg/株護林防火裝備護林防火裝備購置2臺風(fēng)力滅火機、10把二號工具等器具。除組織人員培訓(xùn)外，還應(yīng)不斷引進花椒新品種、新技術(shù)進行試驗示范種植，試種成功后，逐步推廣種植規(guī)模。（1）營造林工程：2011年，完成2000畝“九葉青”新品種花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地和4000畝推廣種植基地的林地清理、整地、造林工作及撫育管理工作。 環(huán)境影響分析（1）整地對水土流失的影響。施用農(nóng)藥在防治有害生物的同時，對有益生物也會有一定傷害，殘留的農(nóng)藥會影響地下水及周圍地表水環(huán)境。（2）造林技術(shù)措施。（3）施肥技術(shù)措施。而且種植項目為植樹造林項目，項目建設(shè)能增加森林覆蓋率，且花椒既是一種較好的經(jīng)濟樹種，又具有良好的水土保持功能，項目建成后不僅能發(fā)揮其良好的經(jīng)濟效益，而且還起到涵養(yǎng)水源、凈化空氣和減少水土流失的作用，改善周圍生態(tài)環(huán)境。項目建設(shè)單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務(wù)實”的原則設(shè)置各職能機構(gòu)，在公司原有組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上設(shè)置項目辦公室，由建設(shè)單位法人代表負責(zé)日常工作，并與公司各部門做到分工明確而又相互配合，明確責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，切實保證項目建設(shè)的順利實施和達到預(yù)期的目標(biāo)。各部門之間建立有效的溝通機制，確保按質(zhì)、按量、按時完成項目任務(wù)。（2）項目生產(chǎn)前做好財務(wù)分析，制定用款計劃和資金管理辦法。共同做好財務(wù)的管理。（4）達到客戶質(zhì)量、規(guī)格要求的產(chǎn)品。 經(jīng)營管理措施 計劃管理實行工程建設(shè)統(tǒng)一管