【正文】 %。項(xiàng)目的實(shí)施，將大力推進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高農(nóng)業(yè)綜合效益、增加農(nóng)民收入，綜合效益顯著，建議上級(jí)主管部門給予立項(xiàng)支持?！对炝旨夹g(shù)規(guī)程》（GB/T15776－2006）；《特色經(jīng)濟(jì)林栽培技術(shù)》（云南科技出版社）。 項(xiàng)目可研報(bào)告編制依據(jù)一、 有關(guān)文件《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（2005年10月1日起施行）。％，％，%；%。2008年5月公司被某縣林業(yè)局評(píng)為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化縣級(jí)龍頭企業(yè)，2010年7月公司被某市農(nóng)業(yè)局評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，并向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了二項(xiàng)發(fā)明專利，已獲得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司成立以來，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個(gè)省，大大提高農(nóng)民的積極性。項(xiàng)目采取“公司+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，公司與協(xié)會(huì)和椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司按合同收購。同時(shí)立足某的資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點(diǎn)放在建立示范樣板、發(fā)展無公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮了重要作用。（3），%。工程費(fèi)用中，%；，%；，%；，%。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目基地建設(shè)包括花椒種植示范基地2000畝及輻射推廣種植基地4000畝，種植示范基地和推廣種植基地均種植花椒優(yōu)質(zhì)新品種“九葉青”。附表1：建設(shè)投資估算表；附表11：營(yíng)造林工程投資明細(xì)表；附表12：土建工程投資明細(xì)表；附表13：設(shè)備投資明細(xì)表；附表14：科技投資明細(xì)表；附表2：流動(dòng)資金估算表；附表3：資金籌措與使用計(jì)劃表；附表4：總成本費(fèi)用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)表；附表7：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表；附表9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負(fù)債表；附表13：財(cái)政資金使用明細(xì)表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。附圖：附圖1：項(xiàng)目建設(shè)位置圖；附圖2：項(xiàng)目圖片資料；附圖3：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地現(xiàn)狀圖；附圖4：某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地布局圖。同時(shí)新建管護(hù)房、防火線、生產(chǎn)道路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，購置防火設(shè)備、病蟲害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人員開展種植技術(shù)培訓(xùn)。，擬由以下渠道籌措：（1），%。 項(xiàng)目科技支撐單位某縣園藝技術(shù)推廣站——某縣園藝技術(shù)推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員26人，其中，高級(jí)農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。 項(xiàng)目建設(shè)單位概況一、基本情況aa食品有限公司成立于2007年1月，注冊(cè)資金200萬元，法人代表lll。收購季節(jié)某縣花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人員在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織收購鮮花椒及時(shí)交給公司，既保護(hù)了鮮花椒產(chǎn)品的色香味的質(zhì)量，同時(shí)也提高了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益和種植積極性。同時(shí)建設(shè)花椒保鮮生產(chǎn)線、烘干生產(chǎn)線、花椒油生產(chǎn)線、花椒粉生產(chǎn)線各一條，并周年向市場(chǎng)提供保鮮花椒160噸，供微波烘干鮮花椒150噸，花椒油80噸，花椒粉380噸，花椒調(diào)料250噸。二、財(cái)務(wù)狀況根據(jù)云南華審會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計(jì)報(bào)告》云華會(huì)審字（2009）第12號(hào)、云華會(huì)審字（2010）第65號(hào)數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。三、項(xiàng)目法人簡(jiǎn)介公司法人代表lll，女，現(xiàn)年36歲，漢族，中專文化，1989年參加工作，在某地區(qū)瓷廠從事彩繪工作十年?！秶?guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法》（國(guó)農(nóng)辦〔2005〕30號(hào)）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（2009年6月）國(guó)家林業(yè)局計(jì)財(cái)司 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》和《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)目建議書〉編寫參考大綱》、《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林等示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告〉編寫參考大綱》的通知（規(guī)開函〔2010〕97號(hào)）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林等示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫參考大綱；國(guó)家農(nóng)發(fā)辦文件《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財(cái)發(fā)〔2008〕52號(hào)）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》；《某縣林業(yè)發(fā)展“十一《育苗技術(shù)規(guī)程》（GB6001－85）；《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級(jí)》（GB6000－1999）；《主要造林樹種苗木》（DB53/062－2006）；《灌溉與排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50288－99）。第2章　項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 云南省花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展花椒具有栽培歷史悠久，分布范圍廣泛，資源豐富，增產(chǎn)潛力大的特點(diǎn)。 hm2發(fā)展到現(xiàn)在的近2000 hm2；某縣四角山的花椒以“果大，色艷，味香”聞名過去僅零星種植，現(xiàn)已連片種植80多hm2，逐漸形成規(guī)模。發(fā)展花椒種植的區(qū)域海拔在1430~2200米(農(nóng)耕區(qū))，年平均氣溫11~18℃，全年日照時(shí)數(shù)不少于2700小時(shí)，降水量500~1100mm。為加快花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)林業(yè)增效，林農(nóng)增收，使資源優(yōu)勢(shì)真正變成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，按照“生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化”的發(fā)展思路，目前，某縣花椒種植規(guī)模已達(dá)2萬畝。（2）以花椒等林果經(jīng)營(yíng)實(shí)用技術(shù)推廣為突破口，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民的思想認(rèn)識(shí)和操作技能?；ń匪幱脙r(jià)值高，其性辛熱，有消食解脹、健脾強(qiáng)胃、止咳化痰、強(qiáng)風(fēng)除濕、活血通絡(luò)等功效，是醫(yī)藥化工行業(yè)的重要原料?；ń肥袌?chǎng)前景廣闊。公司取得“九葉青”花椒品種引入實(shí)驗(yàn)成功后，2011年8月，企業(yè)在某縣委、縣政府支持下，緊緊抓住云南省2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)申報(bào)項(xiàng)目的機(jī)遇，提出了6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)“九葉青”花椒的生長(zhǎng)自然條件，在某縣三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，選擇在海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的區(qū)域建設(shè)示范基地和推廣種植基地，發(fā)展“九葉青”花椒規(guī)?；N植。擴(kuò)大就業(yè)范圍，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，對(duì)實(shí)現(xiàn)富民、強(qiáng)縣具有舉足輕重的作用和意義。并且，某以花椒為主的林果業(yè)，具備地方特色優(yōu)勢(shì)，與縣域其他特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收需求緊密結(jié)合，對(duì)其他縣市有一定的示范帶動(dòng)作用。某是個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，又是省級(jí)貧困縣，長(zhǎng)期以農(nóng)業(yè)為主，由于地方科技水平落后，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展受到嚴(yán)重制約。 地理位置某地處長(zhǎng)江上游云南省西北部，某市中部，北緯25176。12′，東接華坪縣，西與古城區(qū)、玉龍縣、鶴慶縣隔江相望，南鄰賓川縣，北與寧蒗縣山水相連。地勢(shì)東北高，西南低。在海拔2140米的永北鎮(zhèn)，176。C，全縣大致分為高寒、中涼、中溫、低熱四種氣候類型。其中：金沙江入出口落差高達(dá)292米，水能蘊(yùn)藏量560萬KW左右，在金安、龍開口、魯?shù)乩山ㄔO(shè)大型或特大型梯級(jí)水電站。其中：，荒山、臺(tái)地等可開發(fā)利用的農(nóng)、林、是經(jīng)濟(jì)林果花椒的主要適生區(qū)。 ，（其中：碧泉林業(yè)局林區(qū)道路600km）。已完成城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造并與全市電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，正在開發(fā)建設(shè)的小水電站有8座。帶動(dòng)農(nóng)戶15萬人。項(xiàng)目按照“公司+協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，進(jìn)行優(yōu)良品種選擇→花椒品種改良→標(biāo)準(zhǔn)化種植→病蟲害防治→電腦測(cè)土配方→科技人員培訓(xùn)等過程的發(fā)展；新增畝產(chǎn)值2560元，新增年產(chǎn)值1536萬元，帶動(dòng)種植大戶4600戶，增加農(nóng)民純收入人均1000元。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進(jìn)了花椒采摘器免費(fèi)提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的人數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了一倍多，同時(shí)在七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)（1）政策優(yōu)勢(shì)。（3）技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)。隨著農(nóng)村土地承包責(zé)任制的落實(shí)，退耕還林的實(shí)施以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就更加充裕，為花椒產(chǎn)業(yè)開發(fā)提供了勞動(dòng)力資源。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)公司九葉青花椒產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外，僅公司的專利調(diào)味油一項(xiàng)，其市場(chǎng)前景看好。從花椒產(chǎn)業(yè)整體看，還普遍存在著產(chǎn)業(yè)化技術(shù)薄弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠，深加工帶動(dòng)面小等問題。目前我國(guó)花椒主要產(chǎn)區(qū)四川、重慶、云南、陜西、甘肅、山西等省不足1萬噸，特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品，市場(chǎng)更是供不應(yīng)求，開發(fā)前景非常樂觀。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)花椒作為調(diào)味品，據(jù)統(tǒng)計(jì)，70%以上是從中國(guó)進(jìn)口，加入WTO后，全世界的華人迫切需要花椒及其加工制品，預(yù)計(jì)將以10%以上的速度遞增。同時(shí)花椒具有特殊的藥效和其它功效，將花椒深加工拓展到諸如空氣清醒劑、殺蟲劑和香精香料甚至藥品等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年新增花椒需求10萬噸以上，因此對(duì)花椒深加工開發(fā)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。2500030000832013 營(yíng)銷方案重視和加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)行情的調(diào)查了解，企業(yè)對(duì)外加強(qiáng)宣傳與產(chǎn)品介紹，提高公司及產(chǎn)品的知名度。加強(qiáng)提高銷售人員素質(zhì)，使其起銷售——信譽(yù)——企業(yè)形象的橋梁作用。花椒銷售市場(chǎng)混亂，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)效益不佳。盡快組織花椒生產(chǎn)戶、加工戶、綠色企業(yè)和加工企業(yè)，成立花椒行業(yè)協(xié)會(huì)或集團(tuán)公司，在林業(yè)局業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)幫助、信息服務(wù)下，重點(diǎn)組織和協(xié)調(diào)好花椒加工經(jīng)營(yíng)工作，要多渠道籌集資金注冊(cè)花椒產(chǎn)品商標(biāo)，并進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷，直接進(jìn)入較高級(jí)別的市場(chǎng)（如上海等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)），或直接打入國(guó)際市場(chǎng)。實(shí)行花椒品種化栽培，就是要選擇適合本地種植的優(yōu)良品種，實(shí)行區(qū)域化種植，不斷更新改造劣雜品種，走基地化生產(chǎn)的道路。 建設(shè)原則（1）堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向, 兼顧生態(tài)、社會(huì)效益的原則；（2）因地制宜、合理布局、相對(duì)連片，講求實(shí)效的原則；（3）堅(jiān)持適地適樹，發(fā)展新花椒品種的原則，大力發(fā)展引種示范成功、造林技術(shù)成熟、生長(zhǎng)穩(wěn)定、抗逆性強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益好的花椒樹種。另外，通過對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民整體種植技術(shù)的提高，同時(shí)也對(duì)新品種花椒進(jìn)行推廣，改善某縣花椒的品種結(jié)構(gòu)。結(jié)合“九葉青”花椒新品種的生物學(xué)特性及其適宜環(huán)境條件，合理布局造林地塊。能最大限度地降低生產(chǎn)成本。具體布局詳見下表。項(xiàng)目區(qū)所在6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米，滿足“九葉青”花椒品種適宜海拔1000~2700 m的范圍，氣候溫涼，坡度30度以下，土層厚度70cm以上，集中連片，便于項(xiàng)目實(shí)施與管理。表52 立地類型表立地類型組名稱類型號(hào)立地類型名稱地形地勢(shì)土壤中山紅壤立地類型組Ⅰ陰坡中厚層黃紅壤立地類型海拔：1500－1780m坡位：下坡向：全坡向坡度級(jí)：Ⅲ級(jí)土壤名稱：黃紅壤厚度：中、厚層母巖：石灰?guī)r質(zhì)地：壤土濕度：潮石礫含量：多在8%左右Ⅱ陽坡中厚層黃紅壤立地類型海拔：1640－1960m坡位：中坡向：全坡向坡度級(jí)：Ⅲ級(jí)土壤名稱：黃紅壤厚度：中、厚層母巖：石灰?guī)r質(zhì)地：壤土濕度：潮石礫含量：多在8%左右 栽植區(qū)劃分根據(jù)基地實(shí)際情況，本項(xiàng)目小班的劃分主要根據(jù)基地的地形、地貌、土壤、氣候等自然條件及林地權(quán)屬，兼顧“基地、林、路”進(jìn)行劃分。適宜在海拔1000~1500米處深厚肥沃的土中栽植，對(duì)土壤酸堿度要求不高，在陰地和濕地種植生長(zhǎng)和結(jié)果均差。輪歇地、農(nóng)地花椒種植技術(shù)措施，具體詳見表5－表5－4所示。經(jīng)營(yíng)管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時(shí)補(bǔ)植，造林后人工巡護(hù)。經(jīng)營(yíng)管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時(shí)補(bǔ)植，造林后人工巡護(hù)。認(rèn)真栽植：花椒栽植采用1－2年生苗，苗高80cm以上，定植密度為111株/畝，栽后加強(qiáng)補(bǔ)水、埋土防寒、防治病蟲等工作?；室杂袡C(jī)肥為主，可混合施入磷肥，追肥在一個(gè)生長(zhǎng)周期不得少于兩次，以農(nóng)家肥為主，并配施氮鉀肥，山地的間作套種以豆科作物為最好。幼樹和盛果樹宜在秋季修剪，弱樹和老樹宜在春季。銹病發(fā)病初期用1:1:100波爾多液預(yù)防，發(fā)病期間用25％粉銹寧600p液防治。示范基地和推廣種植基地種植密度為111株/畝，考慮10％補(bǔ)植補(bǔ)種等因素，要求規(guī)格全部為I、II級(jí)苗。 基地產(chǎn)品方案與年產(chǎn)量預(yù)測(cè)種植示范基地2000畝花椒示范基地是以優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植為主，項(xiàng)目建成后，每畝栽植111株，按實(shí)際種植區(qū)面積2000畝計(jì)，優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植后第3年開始結(jié)果，7年生樹進(jìn)入盛產(chǎn)期, 單株年產(chǎn)量為6kg，畝產(chǎn)量可達(dá)到666kg鮮果，花椒鮮果折干率（5:1）。年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝年)單株干果產(chǎn)量(kg/株護(hù)林防火裝備護(hù)林防火裝備購置2臺(tái)風(fēng)力滅火機(jī)、10把二號(hào)工具等器具。除組織人員培訓(xùn)外，還應(yīng)不斷引進(jìn)花椒新品種、新技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)示范種植，試種成功后，逐步推廣種植規(guī)模。（1）營(yíng)造林工程：2011年，完成2000畝“九葉青”新品種花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地和4000畝推廣種植基地的林地清理、整地、造林工作及撫育管理工作。 環(huán)境影響分析（1）整地對(duì)水土流失的影響。施用農(nóng)藥在防治有害生物的同時(shí)，對(duì)有益生物也會(huì)有一定傷害，殘留的農(nóng)藥會(huì)影響地下水及周圍地表水環(huán)境。（2）造林技術(shù)措施。（3）施肥技術(shù)措施。而且種植項(xiàng)目為植樹造林項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)能增加森林覆蓋率，且花椒既是一種較好的經(jīng)濟(jì)樹種，又具有良好的水土保持功能，項(xiàng)目建成后不僅能發(fā)揮其良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且還起到涵養(yǎng)水源、凈化空氣和減少水土流失的作用，改善周圍生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)單位為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本著“精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)”的原則設(shè)置各職能機(jī)構(gòu)，在公司原有組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上設(shè)置項(xiàng)目辦公室，由建設(shè)單位法人代表負(fù)責(zé)日常工作，并與公司各部門做到分工明確而又相互配合，明確責(zé)、權(quán)、利關(guān)系，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。各部門之間建立有效的溝通機(jī)制，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)。（2）項(xiàng)目生產(chǎn)前做好財(cái)務(wù)分析，制定用款計(jì)劃和資金管理辦法。共同做好財(cái)務(wù)的管理。（4）達(dá)到客戶質(zhì)量、規(guī)格要求的產(chǎn)品。 經(jīng)營(yíng)管理措施 計(jì)劃管理實(shí)行工程建設(shè)統(tǒng)一管