【正文】 推廣體系建設為便于造林工作的開展，提高工作效率，聘請技術依托單位對參與項目實施人員進行培訓，使其掌握花椒種植培育的最基本技術，提高項目工作人員的技術水平，確保向農(nóng)民科技推廣的可行性。項目實施進度具體詳見下表59“項目實施進度計劃表”所示。 環(huán)境保護與治理措施針對上述項目建設對環(huán)境所造成的影響，在建設過程中主要采取以下措施：（1）整地技術措施。（4）農(nóng)藥施用時選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，以降低對環(huán)境的影響。由aa食品有限公司具體進行項目的實施，其他相關政府部門協(xié)調(diào)并負責監(jiān)督指導。（4）農(nóng)開辦和財政部門嚴格財務會計管理，按合同按進度撥款，保證資金的使用效率，切實加強對所建項目的管護。 勞動定員表7—1 項目勞動定員表序號崗位名稱定員（人）工作內(nèi)容合 計121項目管理人員2項目管理2部門管理人員2基地開發(fā)3技術人員2生產(chǎn)技術及示范基地管理4基地工人6管護 經(jīng)營管理模式項目由aa食品有限公司組織實施，項目種植示范基地采取公司向農(nóng)戶簽訂種植合同的形式運作，公司無償提供種苗、化肥給農(nóng)戶進行推廣種植，期間，公司每年無償提供基地肥料補助和技術指導、培訓，推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理。 科技信息管理根據(jù)項目的建設要求和內(nèi)容，對工程施工及管理人員進行培訓，施工過程中必須有專職技術人員現(xiàn)地指導，使施工及管理人員掌握人工造林的新技術、新方法，提高項目的整體綜合效益。 勞動安全與防護根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，結(jié)合林業(yè)生產(chǎn)安全因素，采取綜合措施，如對職工進行安全生產(chǎn)教育和宣傳，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立安全生產(chǎn)責任制，為工作人員購買必要的個體勞動防護用品等，做好安全生產(chǎn)工作，防止安全事故的發(fā)生。詳見附表1“建設投資估算表”。表8—3 花椒推廣種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復合肥　農(nóng)藥6222二、勞務費計2901507070林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治30101010管護60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復合肥1000元/噸，勞務費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。（2），%；（3）申請州、%。項目建設進度、年度計劃及實施內(nèi)容具體詳見附表3“項目資金籌措與使用計劃表”。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬撥付，專帳結(jié)算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。 經(jīng)濟效益分析項目完成后，%，%，超過行業(yè)基準水平。具體詳見附件所示。（2）財政無償資金的使用實行縣級報賬制。％計。具體詳見附表2“流動資金估算表”。表8—1 項目工程費用投資估算表序號工程或費用名稱估算費用建筑 工程費安裝 工程費設備及材料購置費其他費用合計1工程費用 花椒營造林工程費用 第一種造林類型（示范基地）營造林費用　　　 第二種造林類型（輻射推廣基地）營造林費用　　　 花椒基地土建工程費用 主體工程（森林保護與管護基礎設施） 　　　 輔助工程（護林防火道路） 　　　 配套工程 　　　 基地設備投資費用 主要設備（護林防火設備）　　 　 附屬設備（森林病蟲害防治設備）　　 　 其他（管理設備）　　 　 基地科技投資費用 技術培訓　　　 表8—2 花椒示范種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料111其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復合肥　農(nóng)藥6222二、勞務費計3201608080林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治60202020管護60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復合肥1000元/噸，勞務費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。建設投資估算內(nèi)容包括花椒種植工程費用、基地土建工程費用、基地設備購置費用、基地科技培訓費用。 消防工作與森林火災預防（1）火災危險性分析基地建設營造林生產(chǎn)中生產(chǎn)、生活用火可能導致森林火災。建立項目財務、計劃、造林成效的檢驗審核制度。（4）達到客戶質(zhì)量、規(guī)格要求的產(chǎn)品。（2）項目生產(chǎn)前做好財務分析，制定用款計劃和資金管理辦法。項目建設單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務實”的原則設置各職能機構(gòu)，在公司原有組織機構(gòu)的基礎上設置項目辦公室，由建設單位法人代表負責日常工作，并與公司各部門做到分工明確而又相互配合，明確責、權、利關系，切實保證項目建設的順利實施和達到預期的目標。（3）施肥技術措施。施用農(nóng)藥在防治有害生物的同時，對有益生物也會有一定傷害，殘留的農(nóng)藥會影響地下水及周圍地表水環(huán)境。（1）營造林工程：2011年，完成2000畝“九葉青”新品種花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地和4000畝推廣種植基地的林地清理、整地、造林工作及撫育管理工作。護林防火裝備護林防火裝備購置2臺風力滅火機、10把二號工具等器具。年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝示范基地和推廣種植基地種植密度為111株/畝，考慮10％補植補種等因素，要求規(guī)格全部為I、II級苗。幼樹和盛果樹宜在秋季修剪，弱樹和老樹宜在春季。認真栽植：花椒栽植采用1－2年生苗，苗高80cm以上，定植密度為111株/畝，栽后加強補水、埋土防寒、防治病蟲等工作。經(jīng)營管理措施第一年起連續(xù)撫育3年，每年一次，適時補植，造林后人工巡護。適宜在海拔1000~1500米處深厚肥沃的土中栽植，對土壤酸堿度要求不高，在陰地和濕地種植生長和結(jié)果均差。項目區(qū)所在6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米，滿足“九葉青”花椒品種適宜海拔1000~2700 m的范圍，氣候溫涼，坡度30度以下，土層厚度70cm以上，集中連片，便于項目實施與管理。能最大限度地降低生產(chǎn)成本。另外，通過對農(nóng)戶的技術培訓，帶動當?shù)剞r(nóng)民整體種植技術的提高，同時也對新品種花椒進行推廣，改善某縣花椒的品種結(jié)構(gòu)。實行花椒品種化栽培，就是要選擇適合本地種植的優(yōu)良品種，實行區(qū)域化種植，不斷更新改造劣雜品種，走基地化生產(chǎn)的道路?；ń蜂N售市場混亂，導致經(jīng)營效益不佳。 營銷方案重視和加強對市場行情的調(diào)查了解，企業(yè)對外加強宣傳與產(chǎn)品介紹，提高公司及產(chǎn)品的知名度。同時花椒具有特殊的藥效和其它功效，將花椒深加工拓展到諸如空氣清醒劑、殺蟲劑和香精香料甚至藥品等產(chǎn)品，預計年新增花椒需求10萬噸以上，因此對花椒深加工開發(fā)具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。目前我國花椒主要產(chǎn)區(qū)四川、重慶、云南、陜西、甘肅、山西等省不足1萬噸，特別是深度開發(fā)其系列產(chǎn)品，市場更是供不應求，開發(fā)前景非常樂觀。市場優(yōu)勢公司九葉青花椒產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)外，僅公司的專利調(diào)味油一項，其市場前景看好。（3）技術資源優(yōu)勢。為了解決農(nóng)民采收難的問題，公司從外地引進了花椒采摘器免費提供給農(nóng)戶，到2009年9月底，農(nóng)民自愿加入某花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會的人數(shù)在原來的基礎上增加了一倍多，同時在七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植花椒3600畝。帶動農(nóng)戶15萬人。 ，（其中：碧泉林業(yè)局林區(qū)道路600km）。其中：金沙江入出口落差高達292米，水能蘊藏量560萬KW左右，在金安、龍開口、魯?shù)乩山ㄔO大型或特大型梯級水電站。在海拔2140米的永北鎮(zhèn)，176。12′，東接華坪縣，西與古城區(qū)、玉龍縣、鶴慶縣隔江相望，南鄰賓川縣，北與寧蒗縣山水相連。某是個農(nóng)業(yè)大縣，又是省級貧困縣，長期以農(nóng)業(yè)為主，由于地方科技水平落后，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展受到嚴重制約。擴大就業(yè)范圍，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，對實現(xiàn)富民、強縣具有舉足輕重的作用和意義。花椒市場前景廣闊。（2）以花椒等林果經(jīng)營實用技術推廣為突破口，對農(nóng)戶進行培訓，提高農(nóng)民的思想認識和操作技能。發(fā)展花椒種植的區(qū)域海拔在1430~2200米(農(nóng)耕區(qū))，年平均氣溫11~18℃，全年日照時數(shù)不少于2700小時，降水量500~1100mm。第2章　項目建設背景及必要性 項目建設背景 云南省花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展花椒具有栽培歷史悠久，分布范圍廣泛，資源豐富，增產(chǎn)潛力大的特點。《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法》（國農(nóng)辦〔2005〕30號）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦林業(yè)項目實施細則（試行）》（2009年6月）國家林業(yè)局計財司 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書〉編寫參考大綱》、《〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告〉編寫參考大綱》的通知（規(guī)開函〔2010〕97號）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱；國家農(nóng)發(fā)辦文件《財政部關于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財發(fā)〔2008〕52號）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》；《某縣林業(yè)發(fā)展“十一二、財務狀況根據(jù)云南華審會計師事務所出具的某縣aa食品有限公司2002009年度《審計報告》云華會審字（2009）第12號、云華會審字（2010）第65號數(shù)據(jù)顯示：截止2008年12月，；，％。收購季節(jié)某縣花椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會人員在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織收購鮮花椒及時交給公司，既保護了鮮花椒產(chǎn)品的色香味的質(zhì)量，同時也提高了農(nóng)民的經(jīng)濟效益和種植積極性。 項目科技支撐單位某縣園藝技術推廣站——某縣園藝技術推廣站是某縣農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，現(xiàn)有專業(yè)技術人員26人，其中，高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師14人。同時新建管護房、防火線、生產(chǎn)道路、灌溉等基礎設施，購置防火設備、病蟲害防治設備和信息管理設備，并對項目實施人員開展種植技術培訓。附表1：建設投資估算表；附表11：營造林工程投資明細表；附表12：土建工程投資明細表；附表13：設備投資明細表；附表14：科技投資明細表；附表2：流動資金估算表；附表3：資金籌措與使用計劃表；附表4：總成本費用估算表；生產(chǎn)成本模型表442；附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表6：基地單位產(chǎn)品模型及各年度花椒果產(chǎn)量預測統(tǒng)計表；附表7：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現(xiàn)金流量表；附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表 ； 附表11：財務計劃現(xiàn)金流量表；附表12：資產(chǎn)負債表；附表13：財政資金使用明細表；附表14：2000畝花椒種植小班一覽表。工程費用中，%；，%；，%；，%。同時立足某的資源優(yōu)勢，進行特色花卉、水果、蔬菜示范種植，并將工作重點放在建立示范樣板、發(fā)展無公害生產(chǎn)方面，取得了良好的經(jīng)濟效益，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會主義新農(nóng)村建設發(fā)揮了重要作用。公司成立以來，加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個省，大大提高農(nóng)民的積極性。％，％，%；%?！对炝旨夹g規(guī)程》（GB/T15776－2006）；《特色經(jīng)濟林栽培技術》（云南科技出版社）。其中，昭通地區(qū)的產(chǎn)量約占全省的60～70%。 近年來，隨著改革開放的深入，市場經(jīng)濟的步伐加快，人民生活水平的提高，對花椒的需求量逐年增加，花椒生產(chǎn)的發(fā)展速度加快。而且農(nóng)村勞動力資源豐富，農(nóng)業(yè)人口約占全區(qū)人口的85％，是花椒產(chǎn)業(yè)的潛在發(fā)展、生產(chǎn)、經(jīng)營者。 項目建設的提出 花椒是多年生的木本植物，花椒籽葉富含人體所需的維生素C、銅、鐵、鋅、錳、硒等多種微量元素，是人們飲食生活，特別是烹制菜肴的重要佐料。結(jié)合自身生產(chǎn)實際的經(jīng)驗和技術，經(jīng)過3年的努力，研發(fā)出《一種保健調(diào)味油的制作方法》，已獲得了自主知識產(chǎn)權 ，同時（花椒）包裝袋也獲得外觀設計專利。同時，花椒種植和出口具有較強的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度，花椒種植業(yè)的發(fā)展和加工，可帶動農(nóng)業(yè)、運輸業(yè)、信息咨詢業(yè)、技術服務業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高第三產(chǎn)業(yè)的比重，改善三次產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和比例，促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展。第3章　建設條件 項目區(qū)概況項目擬在三川、程海、松坪等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，海拔在1430~2200米，年均氣溫在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的區(qū)域?qū)嵤?，項目區(qū)交通條件較好，水利基礎設施相對完善，光熱水土資源豐富，非常適宜花椒生長，是某花椒的主要產(chǎn)區(qū)。 自然資源狀況某縣地跨橫斷山脈和滇西北高原兩個地貌單元，屬三江并流的邊緣地區(qū)，有江、河、湖泊、山原、盆地（壩子）、河谷等多種地貌類型。C，176。厚度大都在80厘米以上，為沙壤土和中壤土。