【正文】 至2009年9月底公司加工的花椒產(chǎn)品已暢銷13個(gè)省，產(chǎn)品供不應(yīng)求，同時(shí)辦理了“綠色食品” 論證。是某市境內(nèi)唯一一家以生產(chǎn)加工銷售花椒系列產(chǎn)品為主營(yíng)方向的民營(yíng)股份制企業(yè)。其中：，州、。iv第1章　總　論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位某縣林業(yè)局 項(xiàng)目建設(shè)單位及項(xiàng)目法人項(xiàng)目建設(shè)單位：aa食品有限公司項(xiàng)目法人代表：lll 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某縣三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建種植項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：新建6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地。附件：附件1：某縣林業(yè)局、某縣財(cái)政局關(guān)于請(qǐng)求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項(xiàng)目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目并給予扶持的請(qǐng)示（永林聯(lián)報(bào)〔2010〕7號(hào)）；附件2：某市林業(yè)局、某市財(cái)政局轉(zhuǎn)報(bào)《某縣林業(yè)局 某縣財(cái)政局關(guān)于請(qǐng)求將6000畝優(yōu)質(zhì)花椒基地種植項(xiàng)目列入2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目并給予扶持的請(qǐng)示》的報(bào)告（麗林聯(lián)報(bào)〔2010〕17號(hào)）；附件3：某市財(cái)政局關(guān)于《某市2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金承諾意見》（麗財(cái)農(nóng)綜〔2010〕26號(hào)）；附件4：aa食品有限公司《資金承諾書》；附件5：aa食品有限公司2002009年度《審計(jì)報(bào)告》（云華會(huì)審字〔2009〕第12號(hào)）、（云華會(huì)審字〔2010〕第65號(hào)）；附件6：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證；附件7：建設(shè)單位租土地租用合同附件8：建設(shè)單位林木種子生產(chǎn)許可證；附件9：花椒新品種林木良種證；附件10：科技合作協(xié)議；附件11：種植合同；附件12：產(chǎn)品銷售合同；附件13：花椒收購(gòu)合同；附件14：商標(biāo)注冊(cè)證；附件15：專利申請(qǐng)受理通知書；附件16：市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)證書；附件17：可研報(bào)告編寫人員基本情況表；附件18：《某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》評(píng)審意見。（2），%。公司按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度設(shè)立董事會(huì)、總經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)檢部、銷售部等，公司現(xiàn)有職工36人，其中具有中級(jí)職稱以上的18人，技術(shù)力量隊(duì)伍較強(qiáng)，公司管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)合法，短期償債能力強(qiáng)。帶動(dòng)農(nóng)戶15萬(wàn)人。1999年8月下海從事農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)銷售工作，在十年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中，積累了很多企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和商品經(jīng)濟(jì)知識(shí)，不僅學(xué)會(huì)了商業(yè)營(yíng)銷、農(nóng)副產(chǎn)品深加工，同時(shí)通過對(duì)全國(guó)大部分省份農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的深入了解，對(duì)大部分農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行情狀況、供求信息建立了方便快捷的通道，立志為下崗職工創(chuàng)造一個(gè)良好的就業(yè)條件，并結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀唤?jīng)濟(jì)條件和農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，于2007年1月注冊(cè)成立了aa食品有限公司，著力農(nóng)特產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。1《林區(qū)公路設(shè)計(jì)規(guī)范》（LYJ101111131）； 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1—1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1基地建設(shè)規(guī)模畝6000種植品種：九葉青花椒三川鎮(zhèn)畝2000示范基地大安彝族鄉(xiāng)畝373推廣基地程海鎮(zhèn)畝2001推廣基地松坪傈僳族鄉(xiāng)畝1025推廣基地仁和鎮(zhèn)畝318推廣基地羊坪彝族鄉(xiāng)畝283推廣基地2基地單位投資種植示范基地花椒種植單位投資元/畝輻射推廣種植基地花椒種植單位投資元/畝花椒苗元/株111株/畝管護(hù)房元/ m230030 m2生產(chǎn)道路元/ km40000小水窖元/個(gè)1500100個(gè)標(biāo)志牌元/個(gè)10003個(gè)森林防火設(shè)備元/套6700一套病蟲害防治設(shè)備元/套9000一套信息管理設(shè)備元/套15000一套3基地產(chǎn)量、產(chǎn)值預(yù)測(cè)示范基地示范基地銷售價(jià)元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬(wàn)元/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）推廣種植基地銷售價(jià)元/kg花椒干果單株產(chǎn)量（鮮果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）單株產(chǎn)量（干果）kg /株第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）畝產(chǎn)值（干果）元/畝第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)量（干果）t/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）基地年產(chǎn)值萬(wàn)元/年第7年（達(dá)到盛產(chǎn)期）4勞動(dòng)定員與工作制度管理人員人3技術(shù)人員人3生產(chǎn)工人人65建設(shè)期年12011年6基地建設(shè)總投資萬(wàn)元營(yíng)造林投資萬(wàn)元土建工程萬(wàn)元設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)7建設(shè)資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家扶持資金萬(wàn)元省級(jí)財(cái)政配套資金萬(wàn)元州、市財(cái)政配套資金萬(wàn)元企業(yè)自籌萬(wàn)元8成本總成本萬(wàn)元其中:固定成本萬(wàn)元 可變成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)稅前內(nèi)部收益率% 投資回收期年稅后內(nèi)部收益率% 稅后投資回收期年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%盈虧平衡點(diǎn)% 綜合評(píng)價(jià)某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)條件和要求，符合《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是貫徹落實(shí)黨的十七屆三中全會(huì)精神，實(shí)現(xiàn)省委、省政府提出的“特色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的具體體現(xiàn)。產(chǎn)區(qū)花椒具有成熟期早，味香純正、椒油含量高等特點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)年需花椒在500萬(wàn)噸以上，醫(yī)藥化工年需花椒籽油在10萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格相當(dāng)可觀。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）符合花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。（3）做大做強(qiáng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。59′~27176。境內(nèi)山脈多為南北走向。某降水呈現(xiàn)冬春干旱、夏秋多雨、南少北豐、高濕低干的特征，海拔較高的東北及西部地區(qū)，年降雨量1000毫米以上；中部地區(qū)，年降雨量800毫米以上；南部的程海和金沙江沿岸為干熱區(qū)，~710毫米，年蒸發(fā)量大于降水量的2倍。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某縣轄5個(gè)鎮(zhèn)10個(gè)鄉(xiāng)，139個(gè)村委會(huì)、8個(gè)社區(qū)居委會(huì)、6個(gè)林場(chǎng)，根據(jù)2008年《云南統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)資料，某縣全縣人口總數(shù)為396880人，其中非農(nóng)業(yè)人口34304人，‰。此外，電信、移動(dòng)、聯(lián)通等通訊網(wǎng)絡(luò)已覆蓋項(xiàng)目區(qū)。公司與協(xié)會(huì)和椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司按合同收購(gòu)。非公有制林業(yè)發(fā)展政策，即林地承包30年不變，執(zhí)行“誰(shuí)造林，誰(shuí)受益”政策；退耕還林政策；農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策等，此類政策的出臺(tái)為花椒的產(chǎn)業(yè)化提供了政策保障。品種資源優(yōu)勢(shì)九葉青花椒生長(zhǎng)于先鋒獨(dú)特的小區(qū)氣候和土壤條件，獨(dú)具特色，在花椒品系中是最具競(jìng)爭(zhēng)力的早熟品種，以果實(shí)清香、麻味純正而著稱，皮厚，色青，是無(wú)公害的綠色產(chǎn)品。要解決好上述問題：首先，要充分依靠當(dāng)?shù)卣瑢⒏黜?xiàng)政策和種植技術(shù)落到實(shí)處，確保農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性，使項(xiàng)目扎扎實(shí)實(shí)地實(shí)施下去，把基地建設(shè)作為第一車間，在提高農(nóng)戶的種植水平上下功夫，加大種植基地的扶持力度。中國(guó)約有五分之一的人非常喜愛花椒（不包括不喜歡花椒麻味而僅喜歡花椒香味的那一部份消費(fèi)者），按年人均消費(fèi)300克計(jì)算，每年全國(guó)用量在7萬(wàn)噸以上，但目前我國(guó)花椒總產(chǎn)量在5萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了消費(fèi)者的需求，因而花椒價(jià)格一直居高不下。3400028000330008520153700031000 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析花椒種植的產(chǎn)品市場(chǎng)是本項(xiàng)目建設(shè)的最大風(fēng)險(xiǎn)，首先是銷售市場(chǎng)即銷量風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)單位要確實(shí)有效地做好市場(chǎng)的開拓，特別是進(jìn)行國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開拓，以優(yōu)良的品質(zhì)，爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，以保證項(xiàng)目的運(yùn)行；其次，建設(shè)單位一是要及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，采取確實(shí)有效的措施，使種植戶得到增產(chǎn)增收，二是要把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，樹立品牌意識(shí)，做好產(chǎn)地的保護(hù)措施。使花椒商品直接銷售到消費(fèi)者手中，以獲取最佳效益。 建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目示范基地和推廣種植基地的建成，將實(shí)現(xiàn)花椒基地3年掛果，7年進(jìn)入盛產(chǎn)期的目標(biāo)。（4）集中連片的原則。表51 項(xiàng)目布局與規(guī)模表 單位：畝項(xiàng)目名稱布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)地類主栽物種農(nóng)地（輪歇地）農(nóng)地某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地項(xiàng)目三川鎮(zhèn)清泉示范種植花椒大安彝族鄉(xiāng)寶坪推廣種植花椒程海鎮(zhèn)興仁推廣種植花椒松坪傈僳族鄉(xiāng)松坪推廣種植花椒仁和鎮(zhèn)匯源推廣種植花椒羊坪彝族鄉(xiāng)落雪坪推廣種植花椒項(xiàng) 目 總 計(jì) 6000 畝 生產(chǎn)技術(shù)方案 園地選擇造林地塊的選擇選擇光照充足，土層深厚肥沃、排水良好的砂壤土或石灰質(zhì)土建園，山區(qū)以5－20176。即小班的大小根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡匦?、地?shì)、土壤、氣候等自然條件而定，本項(xiàng)目用地主要是山區(qū)、丘陵，小班劃分主要按等高線橫向劃分，同時(shí)按承包戶、組、隊(duì)所承包的面積劃分栽植小班。 花椒人工種植典型設(shè)計(jì)表（示范種植基地）表53 樹種：花椒 林種：經(jīng)濟(jì)林造林類型號(hào)1適宜的立地類型號(hào)Ⅰ、Ⅱ適宜的立地條件特征坡向：各坡向 坡位：中部、中下部 坡度：25度以下海拔：16401960m土壤：黃紅壤 （壤土或沙壤土）造 林 技 術(shù) 措 施混交比及混交方式純林初植密度、株行距111株、2m3m配置方式長(zhǎng)方形配置。造林用工量（工日/畝）（包括撫育、管護(hù)、）備注株距：行距：3m配置圖式（平面）3m配置圖式（剖面）表土心土深40cm整地圖式（剖面）： 整地及栽植細(xì)致整地：采用穴狀整地，植穴規(guī)格為505040cm。花椒的澆水一年中要注意萌芽前、座果后、落葉后各澆一次水。蟲害有蠟蟲（4月上旬出現(xiàn)）和鳳蝶等，蠟蟲用40％氧化樂果800－1000p液噴打，鳳蝶用50％敵百蟲1000p液噴打。示范基地產(chǎn)品及產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)測(cè)見表56。年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝管理設(shè)備購(gòu)置為了加強(qiáng)基地的管理工作，保障信息資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，全面反映項(xiàng)目建設(shè)成效，建立項(xiàng)目信息管理數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)方案及監(jiān)測(cè)情況等進(jìn)行信息收集和系統(tǒng)分析是必要的。為促進(jìn)花椒早日掛果和提高產(chǎn)量，但又要兼顧水土保持，項(xiàng)目擬采用塊狀整地方式，這種整地方式強(qiáng)度較小，整地過程若遇暴雨會(huì)有一定范圍的水土流失。根據(jù)不同的立地條件確定不同的造林密度，坡度平緩的地塊造林密度稍小，坡度稍陡的地塊造林密度適當(dāng)加大。第7章　項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目在某縣林業(yè)局、某縣財(cái)政局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在項(xiàng)目涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站的具體指導(dǎo)和配合下，由某縣aa食品有限公司承擔(dān)建設(shè)實(shí)施。生產(chǎn)管理部：（1）政府相關(guān)部門切實(shí)發(fā)揮各級(jí)各職能部門的作用，做好項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、建設(shè)和管護(hù)工作，同時(shí)實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。營(yíng)銷管理部：（1）由公司銷售部執(zhí)行，政府有關(guān)部門協(xié)助。年度造林計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，項(xiàng)目區(qū)必須嚴(yán)格執(zhí)行，按期完成計(jì)劃，并填寫造林各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)度報(bào)表報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處。同時(shí)，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員到“九葉青”花椒新品種栽培較為先進(jìn)的地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具體問題。 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）營(yíng)造林工程費(fèi)用根據(jù)不同類型營(yíng)造林方案的單位投資造價(jià)乘種植面積計(jì)算；（2）土建工程根據(jù)某市同類建筑工程的平方造價(jià)乘建筑面積； （3）設(shè)備投資按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)以到廠價(jià)計(jì)算；（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目所需的單位培訓(xùn)成本乘培訓(xùn)人次計(jì)算；（5）可研及實(shí)施方案編制、監(jiān)理及招標(biāo)費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（辦計(jì)字〔2009〕93號(hào)）規(guī)定，按財(cái)政資金總額的3%、3%、2%計(jì)??；（6）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政資金總額的1%計(jì)??；（7）土地租賃費(fèi)按租賃合同計(jì)算。其中：第一種造林類型（示范基地）（含種苗費(fèi)），面積2000畝；第二種造林類型（輻射推廣基地）（含種苗費(fèi)），面積4000畝；（2）管護(hù)房（簡(jiǎn)易），配套工程（小水窖、標(biāo)志牌）。 工程建設(shè)其他費(fèi)，具體詳見下表8－4所示。具體詳見附件所示。其他項(xiàng)目支出和不足部分從項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金列支。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的情況，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到位及資金使用情況，工程運(yùn)行管理和文檔管