【正文】 用40％氧化樂果800－1000p液噴打，鳳蝶用50％敵百蟲1000p液噴打。另外在冬季注意樹干涂白。根據(jù)公司與項(xiàng)目協(xié)作單位的協(xié)議，項(xiàng)目所需種苗可由自己育苗。表5－5 花椒苗木標(biāo)準(zhǔn)苗木種類級別苗齡(年)地徑 (cm)苗高 (cm)根系長度(cm)＞5cmⅠ級側(cè)根數(shù)(條)種苗Ⅰ1＞100＞2015Ⅱ1～80108 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 示范基地建設(shè)新建6000畝花椒種植基地，其中種植示范基地2000畝，種植推廣基地4000畝；新建管護(hù)房、生產(chǎn)道路、澆灌設(shè)施、標(biāo)志碑等基礎(chǔ)設(shè)施，購置防火設(shè)備、病蟲害防治設(shè)備和信息管理設(shè)備；對項(xiàng)目實(shí)施人員和推廣農(nóng)戶開展種植技術(shù)培訓(xùn)。示范基地產(chǎn)品及產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)測見表56。年)單株干果產(chǎn)量(kg/株年)年產(chǎn)量(噸)合 計(jì)2000　　花椒20002產(chǎn)前期　　　花椒20003初產(chǎn)期花椒20004初產(chǎn)期花椒20005初產(chǎn)期 花椒20006初產(chǎn)期花椒20007盛產(chǎn)期 花椒20008盛產(chǎn)期花椒20009盛產(chǎn)期 花椒200010盛產(chǎn)期種植推廣基地在示范基地的帶動(dòng)下，輻射推廣種植4000畝，推廣種植基地以優(yōu)質(zhì)花椒新品種“九葉青”種植為主，推廣成功后，每畝栽植111株，按實(shí)際種植區(qū)面積4000畝計(jì)，7年生樹進(jìn)入盛果期, 單株年產(chǎn)量為5kg，畝產(chǎn)量可達(dá)到555kg鮮果，花椒鮮果折干率（5:1）。表57 4000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林推廣基地產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表產(chǎn)品名稱種植區(qū)規(guī)模（畝）年份產(chǎn)期單株鮮果產(chǎn)量(kg/株年)單位面積干果產(chǎn)量(kg/畝/座；新建防火線1km；生產(chǎn)道路4m寬（砂石路面），生產(chǎn)道路定為林IV級標(biāo)準(zhǔn)，最大縱坡不超過13%，最小平曲線半徑不小于15m；經(jīng)現(xiàn)場踏勘，在示范基地和推廣種植基地共建設(shè)小水窖100個(gè)；新建標(biāo)志牌3個(gè)。森林病蟲害防治設(shè)備依據(jù)現(xiàn)有條件購置農(nóng)藥噴霧器、噴霧機(jī)、熏蒸器、藥劑具等11臺(套)，森林病蟲害防治設(shè)備按各作業(yè)區(qū)內(nèi)造林面積進(jìn)行分配。擬培訓(xùn)90人次，其中技術(shù)骨干培訓(xùn)20人次，農(nóng)戶培訓(xùn)70人次。管理設(shè)備購置為了加強(qiáng)基地的管理工作，保障信息資料的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，全面反映項(xiàng)目建設(shè)成效，建立項(xiàng)目信息管理數(shù)據(jù)庫，對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)方案及監(jiān)測情況等進(jìn)行信息收集和系統(tǒng)分析是必要的。表5－8 花椒種植示范基地主要工程量一覽表序號工 程 名 稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量備 注1營造林工程畝6000花椒基地2管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施簡易管護(hù)房m23015m2/間生產(chǎn)道路4m寬 砂石路面km4m寬砂石路面防火線km1小水窖座100標(biāo)志牌個(gè)33森林防火設(shè)施風(fēng)力滅火機(jī)6MF26型臺42號工具普通把50兵工鏟把30望遠(yuǎn)鏡個(gè)1阻燃服套44病蟲害防治設(shè)備農(nóng)藥噴霧器臺9熏蒸器具套1藥劑套15信息管理設(shè)備電腦聯(lián)想昭陽臺1激光打印機(jī)惠普臺16科技培訓(xùn)人次90公司技術(shù)骨干20人次，農(nóng)戶70人次 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2011年。（2）基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)工程：包括基地保護(hù)與管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、林區(qū)道路、灌溉設(shè)備購置、營林設(shè)備購置、病蟲害防治設(shè)備、防火設(shè)備、科技推廣、信息管理設(shè)備和標(biāo)志牌建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。表59 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表建設(shè)內(nèi)容2010年2011年9～12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1011121項(xiàng)目可研編制及立項(xiàng)前期工作2施工作業(yè)設(shè)計(jì)及項(xiàng)目審批3項(xiàng)目招投標(biāo)4營造林工程5配套工程6科技推廣7項(xiàng)目評估驗(yàn)收第6章　環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地類為多為輪歇地、農(nóng)地，森林生態(tài)功能等級較差，環(huán)境現(xiàn)狀一般。為促進(jìn)花椒早日掛果和提高產(chǎn)量，但又要兼顧水土保持，項(xiàng)目擬采用塊狀整地方式，這種整地方式強(qiáng)度較小，整地過程若遇暴雨會有一定范圍的水土流失。經(jīng)濟(jì)林經(jīng)營管理過程中需要施用有機(jī)肥促進(jìn)生長和采用農(nóng)藥防治病蟲害，有機(jī)肥施用過多會影響地下水。（3）基地土建工程施工時(shí)會產(chǎn)生少量粉塵、污水等污染物，對大氣、水體造成輕微影響，造林或育苗時(shí)丟棄的地膜、育苗容器等塑料制品會造成白色污染。根據(jù)立地條件采用塊狀整地的方式，整地后沿水平等高線每隔4～5行行距開挖一條30cm左右的攔水溝，以減輕地表徑流，減少水土流失。根據(jù)不同的立地條件確定不同的造林密度，坡度平緩的地塊造林密度稍小，坡度稍陡的地塊造林密度適當(dāng)加大。幼林撫育時(shí)，保留一定的原生植被帶。盡可能施用有機(jī)肥料，以有機(jī)肥料為主、化學(xué)肥料為輔，多施用各種農(nóng)家肥、垃圾肥等，冬季可間作紫云英等綠肥，以改良土壤結(jié)構(gòu)和增加土壤肥力。 環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論總之，花椒種植示范基地在建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營過程中，所采取的技術(shù)措施也對周圍環(huán)境有一定影響，但影響較小，可以控制到最小程度，對當(dāng)?shù)厝罕姷纳a(chǎn)生活基本無影響。第7章　項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目在某縣林業(yè)局、某縣財(cái)政局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在項(xiàng)目涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站的具體指導(dǎo)和配合下，由某縣aa食品有限公司承擔(dān)建設(shè)實(shí)施。本項(xiàng)目的第一責(zé)任人是aa食品有限公司法人代表，為保障項(xiàng)目的順利建設(shè)和運(yùn)行，實(shí)行誰主管誰負(fù)責(zé)，誰實(shí)施誰負(fù)責(zé)，并層層簽定目標(biāo)責(zé)任合同書，實(shí)行工程終身負(fù)責(zé)制。 機(jī)構(gòu)職責(zé)工程管理部。項(xiàng)目以科學(xué)化、規(guī)?；⒅贫然?、程序化為原則，由有關(guān)部門根據(jù)國家級、省級的相關(guān)法規(guī)制定項(xiàng)目規(guī)化，并結(jié)合本地實(shí)際，制定相應(yīng)的管理辦法。生產(chǎn)管理部：（1）政府相關(guān)部門切實(shí)發(fā)揮各級各職能部門的作用，做好項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、建設(shè)和管護(hù)工作，同時(shí)實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制，對項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)管理部：（1）由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政部門共同管理，公司財(cái)務(wù)部執(zhí)行。（3）公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金管理辦法做好財(cái)務(wù)和稅務(wù)等方面的工作，做到專人管理，專戶儲存，專賬核算。（5）各方協(xié)調(diào)處理。營銷管理部：（1）由公司銷售部執(zhí)行，政府有關(guān)部門協(xié)助。（3）分析銷售情況及市場情況，提出銷售方案和生產(chǎn)建議。（5）遇到問題及時(shí)反饋。項(xiàng)目采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作方式，通過扶持農(nóng)民，與椒農(nóng)簽訂合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，此外，為保障種植戶收益不收損失，公司還與種植戶簽訂種植合同，制定最低保護(hù)收購價(jià)，在市場價(jià)格下跌時(shí)，確保種植戶不受損失，既保護(hù)了農(nóng)民利益，保障農(nóng)戶發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)的積極性，又保證了原料的供給，保障公司的穩(wěn)定生產(chǎn)。年度造林計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，項(xiàng)目區(qū)必須嚴(yán)格執(zhí)行，按期完成計(jì)劃，并填寫造林各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)度報(bào)表報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)處。統(tǒng)一組織編制項(xiàng)目年度施工作業(yè)設(shè)計(jì)，并按設(shè)計(jì)組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，做好項(xiàng)目建設(shè)的單項(xiàng)驗(yàn)收、階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收工作。 資金管理項(xiàng)目建設(shè)單位設(shè)專人管理，設(shè)立專門帳戶，專門立卷，做到?？顚Ｓ谩つ壳宄?；年度造林完成后，編制項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表，并接受財(cái)政、審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，確保項(xiàng)目資金的合理使用。做好信息管理工作，有利于項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)、資金、進(jìn)度、質(zhì)量、效果、措施等決策、檢查及查詢，及時(shí)掌握工程建設(shè)情況，處理工作中出現(xiàn)的問題，提高工效，為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的運(yùn)行條件。同時(shí)，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員到“九葉青”花椒新品種栽培較為先進(jìn)的地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具體問題。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生示范基地建設(shè)主要為營造林工程，不會導(dǎo)致中毒、塵肺等職業(yè)病的發(fā)生，但良種基地在運(yùn)營過程中需進(jìn)行病蟲害防治，在使用藥劑防治過程中需做好衛(wèi)生防護(hù)工作，防止農(nóng)藥中毒對健康的危害。（2）消防措施和設(shè)施由于項(xiàng)目區(qū)規(guī)模不大，其森林防火納入某縣森林防火體系；安排專職護(hù)林員，以預(yù)防為主，平時(shí)加強(qiáng)巡護(hù)，尤其是風(fēng)高物燥季節(jié)和清明時(shí)節(jié)，加強(qiáng)對森林可燃物和火源的管理，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生，并配備風(fēng)力滅火機(jī)等防火裝備，一旦發(fā)生森林火災(zāi)，及時(shí)組織撲滅；辦公場所配置泡沫滅火器等消防器材設(shè)備。第8章　項(xiàng)目投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（2005年10月1日起施行）；《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉示范項(xiàng)目編報(bào)大綱》；國家農(nóng)發(fā)辦文件《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定〉的通知》（財(cái)發(fā)【2008】52號）；《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（2009年6月）；《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》（試行），《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查規(guī)定》（試行）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；某市現(xiàn)行及當(dāng)?shù)貎r(jià)格。 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）營造林工程費(fèi)用根據(jù)不同類型營造林方案的單位投資造價(jià)乘種植面積計(jì)算；（2）土建工程根據(jù)某市同類建筑工程的平方造價(jià)乘建筑面積； （3）設(shè)備投資按現(xiàn)行市場價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)以到廠價(jià)計(jì)算；（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目所需的單位培訓(xùn)成本乘培訓(xùn)人次計(jì)算；（5）可研及實(shí)施方案編制、監(jiān)理及招標(biāo)費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》（辦計(jì)字〔2009〕93號）規(guī)定，按財(cái)政資金總額的3%、3%、2%計(jì)??；（6）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政資金總額的1%計(jì)??；（7）土地租賃費(fèi)按租賃合同計(jì)算。 投資估算本項(xiàng)目項(xiàng)目投資估算是在可行性研究中對市場需求，建設(shè)條件分析、種植規(guī)模、種植技術(shù)措施，基礎(chǔ)工程和輔助設(shè)施等方面進(jìn)行研究論證后，確定了最佳方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。還包括本項(xiàng)目需計(jì)取的工程建設(shè)其他費(fèi)和預(yù)備費(fèi)等項(xiàng)目。 總投資工程費(fèi)用工程費(fèi)用投資估算內(nèi)容主要包括項(xiàng)目的花椒營造林工程費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用。其中：第一種造林類型（示范基地）（含種苗費(fèi)），面積2000畝；第二種造林類型（輻射推廣基地）（含種苗費(fèi)），面積4000畝；（2）管護(hù)房（簡易），配套工程（小水窖、標(biāo)志牌）。造林單位投資詳見下表883所示。營造林投資含施工當(dāng)年及營造林后續(xù)2年撫育所需費(fèi)用。營造林投資含施工當(dāng)年及營造林后續(xù)2年撫育所需費(fèi)用。 工程建設(shè)其他費(fèi)，具體詳見下表8－4所示。由于本項(xiàng)目擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)無償資金扶持項(xiàng)目，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)文件精神和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期所需的流動(dòng)資金到時(shí)由項(xiàng)目建設(shè)單位通過短期借貸的方式解決流動(dòng)資金，不再計(jì)入項(xiàng)目總投資。 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資＝工程費(fèi)用＋工程建設(shè)其他費(fèi)+預(yù)備費(fèi) =＋+ =（萬元） 資金來源，擬由以下渠道籌措：（1），%。本項(xiàng)目的建設(shè)得到各級領(lǐng)導(dǎo)部門的高度重視和大力支持，某市財(cái)政局作出了配套資金承諾，保證州、縣兩級財(cái)政配套資金足額到位。具體詳見附件所示。在經(jīng)營期內(nèi)由企業(yè)向銀行短期貸款作為流動(dòng)資金。 資金使用和管理 資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃：（營造林投資含施工當(dāng)年及營造林后續(xù)2年撫育所需費(fèi)用），占總投資的100%。 財(cái)政資金項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請的財(cái)政無償扶持資金120萬元重點(diǎn)用于花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地的種苗購置，基地森林保護(hù)與管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、護(hù)林防火道路、標(biāo)志牌建設(shè)，護(hù)林防火、病蟲害防治工器具、管理設(shè)備購置，花椒種植技術(shù)骨干培訓(xùn)、花椒種植工人技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用等。其他項(xiàng)目支出和不足部分從項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金列支。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)組織實(shí)施，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。（3）本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)積極推行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項(xiàng)目公示制。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的情況，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到位及資金使用情況，工程運(yùn)行管理和文檔管理情況等。因此，某市某縣aa食品有限公司已下定決心，積極搞好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實(shí)，從而為項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施作好資金保障。第9章 效益分析與綜合評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)資金都用于2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)上，為了簡化財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評價(jià)，將種植基地作為一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目實(shí)體分析，不與項(xiàng)目建設(shè)單位的其他營業(yè)收入混淆在一起，緊緊圍繞2000畝花椒種植示范基地和4000畝推廣種植基地建設(shè)實(shí)施后的投入和產(chǎn)出作項(xiàng)目的效益分析與經(jīng)濟(jì)評價(jià)。從不確定性分析看，項(xiàng)目有一定抗