【正文】 理，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，以提高管理水平，降低項(xiàng)目運(yùn)作成本，確保投資產(chǎn)生最大效益。建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)、計(jì)劃、造林成效的檢驗(yàn)審核制度。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請(qǐng)?jiān)诨ń沸缕贩N種植、培育、管護(hù)、撫育、病蟲害防治、集約經(jīng)營(yíng)方面的專家授課、咨詢。 消防工作與森林火災(zāi)預(yù)防（1）火災(zāi)危險(xiǎn)性分析基地建設(shè)營(yíng)造林生產(chǎn)中生產(chǎn)、生活用火可能導(dǎo)致森林火災(zāi)。 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括花椒種植工程費(fèi)用、基地土建工程費(fèi)用、基地設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、基地科技培訓(xùn)費(fèi)用。具體按投資類型分列如下：（1）。表8—1 項(xiàng)目工程費(fèi)用投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算費(fèi)用建筑 工程費(fèi)安裝 工程費(fèi)設(shè)備及材料購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用 花椒營(yíng)造林工程費(fèi)用 第一種造林類型（示范基地）營(yíng)造林費(fèi)用　　　 第二種造林類型（輻射推廣基地）營(yíng)造林費(fèi)用　　　 花椒基地土建工程費(fèi)用 主體工程（森林保護(hù)與管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施） 　　　 輔助工程（護(hù)林防火道路） 　　　 配套工程 　　　 基地設(shè)備投資費(fèi)用 主要設(shè)備（護(hù)林防火設(shè)備）　　 　 附屬設(shè)備（森林病蟲害防治設(shè)備）　　 　 其他（管理設(shè)備）　　 　 基地科技投資費(fèi)用 技術(shù)培訓(xùn)　　　 表8—2 花椒示范種植基地營(yíng)造林單位投資模型表項(xiàng)目 合計(jì)年度123合計(jì) 一、材料費(fèi)計(jì) 種苗 　　肥料111其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費(fèi)計(jì)3201608080林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補(bǔ)植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治60202020管護(hù)60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費(fèi)40元/工日，種苗費(fèi)已含造林當(dāng)年及10%的補(bǔ)植補(bǔ)造所需種苗費(fèi)用。推廣種植基地勞務(wù)費(fèi)由群投工投勞折抵。具體詳見(jiàn)附表2“流動(dòng)資金估算表”。切實(shí)保障本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施。％計(jì)。本項(xiàng)目財(cái)政資金使用分配如下：。（2）財(cái)政無(wú)償資金的使用實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。（4）本項(xiàng)目要積極搞好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，竣工驗(yàn)收的主要依據(jù)包括國(guó)家制定的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃批復(fù)、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。具體詳見(jiàn)附件所示。本項(xiàng)目投資。 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目完成后，%，%，超過(guò)行業(yè)基準(zhǔn)水平。 自籌資金使用管理某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)項(xiàng)目公司高度重視，是公司及項(xiàng)目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報(bào)爭(zhēng)取2011年度的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目投資，是一次難得的機(jī)遇。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬撥付，專帳結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。（1）本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金實(shí)行專人管理，專戶存儲(chǔ)，專帳核算，保證資金?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、年度計(jì)劃及實(shí)施內(nèi)容具體詳見(jiàn)附表3“項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表”。（4），占項(xiàng)目總投資額的70%，計(jì)入項(xiàng)目資本金。（2），%；（3）申請(qǐng)州、%。表84 項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位　工程量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元） 2工程建設(shè)其他費(fèi)　　 可研報(bào)告編制費(fèi)和項(xiàng)目實(shí)施方案編制費(fèi)項(xiàng) 監(jiān)理費(fèi)和招標(biāo)費(fèi)項(xiàng) 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)項(xiàng) 竣工驗(yàn)收費(fèi)項(xiàng) 流動(dòng)資金本項(xiàng)目的流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法計(jì)算，根據(jù)項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的生產(chǎn)情況來(lái)進(jìn)行估算。表8—3 花椒推廣種植基地營(yíng)造林單位投資模型表項(xiàng)目 合計(jì)年度123合計(jì) 一、材料費(fèi)計(jì) 種苗 　　肥料其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費(fèi)計(jì)2901507070林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補(bǔ)植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治30101010管護(hù)60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費(fèi)40元/工日，種苗費(fèi)已含造林當(dāng)年及10%的補(bǔ)植補(bǔ)造所需種苗費(fèi)用。具體詳見(jiàn)下表8－1和投資估算附表1－1－1－3所示。詳見(jiàn)附表1“建設(shè)投資估算表”。本項(xiàng)目租賃土地2000畝；（8）預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按以下取費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)：根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)之和的3％計(jì)算。 勞動(dòng)安全與防護(hù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，結(jié)合林業(yè)生產(chǎn)安全因素，采取綜合措施，如對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和宣傳，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，為工作人員購(gòu)買必要的個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品等，做好安全生產(chǎn)工作，防止安全事故的發(fā)生。搞好對(duì)農(nóng)戶的社會(huì)服務(wù)，并在各鄉(xiāng)村開(kāi)發(fā)科技示范建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點(diǎn)的輻射和帶動(dòng)作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn)化速度，完善科研—生產(chǎn)—科研的良性循環(huán)體系。 科技信息管理根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)要求和內(nèi)容，對(duì)工程施工及管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，施工過(guò)程中必須有專職技術(shù)人員現(xiàn)地指導(dǎo)，使施工及管理人員掌握人工造林的新技術(shù)、新方法，提高項(xiàng)目的整體綜合效益。 工程管理項(xiàng)目的管理由縣林業(yè)局、項(xiàng)目建設(shè)單位共同制定管理辦法，基地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和造林區(qū)的具體情況制訂出實(shí)施方案并執(zhí)行。 勞動(dòng)定員表7—1 項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位名稱定員（人）工作內(nèi)容合 計(jì)121項(xiàng)目管理人員2項(xiàng)目管理2部門管理人員2基地開(kāi)發(fā)3技術(shù)人員2生產(chǎn)技術(shù)及示范基地管理4基地工人6管護(hù) 經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目由aa食品有限公司組織實(shí)施，項(xiàng)目種植示范基地采取公司向農(nóng)戶簽訂種植合同的形式運(yùn)作，公司無(wú)償提供種苗、化肥給農(nóng)戶進(jìn)行推廣種植，期間，公司每年無(wú)償提供基地肥料補(bǔ)助和技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理。（2）生產(chǎn)前做好市場(chǎng)分析，包括市場(chǎng)、價(jià)格等調(diào)查；銷售開(kāi)始后，做好銷售報(bào)表，根據(jù)銷售報(bào)表安排銷售量。（4）農(nóng)開(kāi)辦和財(cái)政部門嚴(yán)格財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，按合同按進(jìn)度撥款，保證資金的使用效率，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)所建項(xiàng)目的管護(hù)。（2）根據(jù)市場(chǎng)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃（包括長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃和短期生產(chǎn)計(jì)劃），對(duì)生產(chǎn)效率進(jìn)行分析，安排生產(chǎn)量和生產(chǎn)進(jìn)度。由aa食品有限公司具體進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施，其他相關(guān)政府部門協(xié)調(diào)并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。該公司具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)方式，基地作為公司的二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，也實(shí)行獨(dú)立核算。（4）農(nóng)藥施用時(shí)選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，以降低對(duì)環(huán)境的影響。根據(jù)現(xiàn)地需要和承包戶意愿，可采取林農(nóng)間作的措施，行間套種花生、豆類等矮桿農(nóng)作物，既可以保持水土，又能固氮增加土壤肥力。 環(huán)境保護(hù)與治理措施針對(duì)上述項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境所造成的影響，在建設(shè)過(guò)程中主要采取以下措施：（1）整地技術(shù)措施。（2）施用化肥、農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的影響。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度具體詳見(jiàn)下表59“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表”所示。購(gòu)置電腦及激光打印機(jī)各1臺(tái)?？萍纪茝V體系建設(shè)為便于造林工作的開(kāi)展，提高工作效率，聘請(qǐng)技術(shù)依托單位對(duì)參與項(xiàng)目實(shí)施人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握花椒種植培育的最基本技術(shù)，提高項(xiàng)目工作人員的技術(shù)水平，確保向農(nóng)民科技推廣的可行性。年)年產(chǎn)量(噸)合 計(jì)4000　　花椒40002產(chǎn)前期　　　花椒40003初產(chǎn)期花椒40004初產(chǎn)期花椒40005初產(chǎn)期 花椒40006初產(chǎn)期花椒40007盛產(chǎn)期 花椒40008盛產(chǎn)期花椒40009盛產(chǎn)期 花椒400010盛產(chǎn)期 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為加強(qiáng)森林保護(hù)和經(jīng)營(yíng)管理工作，示范基地內(nèi)結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，增設(shè)管護(hù)房（磚木結(jié)構(gòu)）2座，面積15m2推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理，單位產(chǎn)量要比在示范基地的產(chǎn)量略低，種植推廣基地產(chǎn)品及產(chǎn)量目標(biāo)預(yù)測(cè)見(jiàn)表57。表56 2000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)表產(chǎn)品名稱種植區(qū)規(guī)模（畝）年份產(chǎn)期單株鮮果產(chǎn)量(kg/株花椒Ⅰ、Ⅱ級(jí)種苗的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表5－5。成株發(fā)生的蟲害有跳甲蟲，危害花椒葉，發(fā)生時(shí)用溴氰菊脂3000p液或殺螟松噴打；天牛蛀食枝干，發(fā)生時(shí)用注射器向蛀孔注入800p甲胺磷；木蠢蛾危害樹(shù)干及根莖，發(fā)生時(shí)用40％氧化樂(lè)果、柴油（1:9）涂蟲孔進(jìn)行毒殺。花椒流膠病用快刀將潰湯性病斑徹底刮除，用流膠減速威或索利馬爾液涂抹，然后敷一層稀泥，及時(shí)作好天牛、吉丁蟲等蟲害的防治。 整形修枝花椒的整形生產(chǎn)上常用自然開(kāi)心形。填寫基地種植地塊補(bǔ)植登記表。在造林地整地時(shí)，注意環(huán)保措施，不造成水土流失。林地清理用工量（畝/個(gè)）整地方法及規(guī)格穴狀505040cm用工量（畝/個(gè)）1工日/畝造林方法植苗造林用工量（畝/個(gè)）1工日/畝苗木規(guī)格Ⅰ級(jí)苗高35cm，地徑；栽植時(shí)間春季造林基肥種類及數(shù)量鈣鎂磷肥，；。林地清理用工量（畝/個(gè)）整地方法及規(guī)格穴狀505040cm用工量（畝/個(gè)）1工日/畝造林方法植苗造林用工量（畝/個(gè)）1工日/畝苗木規(guī)格Ⅰ級(jí)苗高 35cm，地徑；栽植時(shí)間春季造林基肥種類及數(shù)量鈣鎂磷肥，；農(nóng)家肥1kg/株。本項(xiàng)目擬選種苗從四川引進(jìn)新品種“九葉青”，在某縣通過(guò)二年的新品種種植開(kāi)發(fā)試驗(yàn)，本地氣候、土壤等自然資源非常適宜“九葉青”花椒生長(zhǎng)，此外，通過(guò)進(jìn)行花椒優(yōu)良品種選擇、實(shí)施花椒品種改良、病蟲害防治、電腦測(cè)土配方施肥、建立農(nóng)村信息化平臺(tái)、開(kāi)展科技培訓(xùn)等綜合措施，使花椒病蟲害防治有蟲果率壓低到10%以下，果實(shí)由劣變優(yōu)，產(chǎn)量大幅度提高，價(jià)格相應(yīng)提高。 品種選擇九葉青花椒屬溫帶樹(shù)種，在生長(zhǎng)發(fā)育期間需較高的溫度，一年生的九葉青花椒苗在溫度降至18℃時(shí)，枝條即受凍害，15年以上大樹(shù)可抗25℃的低溫，在山地陽(yáng)坡土層淺、晝夜溫差的地方易發(fā)生凍害。2個(gè)立地類型：陰坡中厚層黃壤立地類型、陽(yáng)坡中厚層黃壤立地類型。的緩坡和斜坡為宜，要求運(yùn)輸、灌溉等條件方便。 建設(shè)布局根據(jù)以上布局原則，經(jīng)過(guò)對(duì)種植地塊進(jìn)行初選，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查后最終確定。新造林地塊要相對(duì)集中連片，以利集約化規(guī)模經(jīng)營(yíng)。（2）林地權(quán)屬界線清楚，無(wú)糾紛，并選擇容易開(kāi)展和勞力充足地區(qū)實(shí)施的原則。正常年份示范基地產(chǎn)量達(dá)到畝產(chǎn)666kg花椒鮮果，按花椒鮮果折干率（5:1），以市場(chǎng)價(jià)48元/kg計(jì)，；推廣種植基地產(chǎn)量達(dá)到畝產(chǎn)555kg花椒鮮果，按花椒鮮果折干率（5:1）。第5章　項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標(biāo) 指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，以提高林產(chǎn)品有效供給能力為目標(biāo)，大力加強(qiáng)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林示范基地建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。某縣有關(guān)部門要利用自身優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮應(yīng)有作用，規(guī)范某縣內(nèi)市場(chǎng)、開(kāi)拓省內(nèi)市場(chǎng)、暢通花椒產(chǎn)銷渠道，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，提高競(jìng)爭(zhēng)能力，利用本區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)和花椒品牌效應(yīng)，不斷做強(qiáng)做大花椒產(chǎn)業(yè)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策要建立集中統(tǒng)一完善的花椒加工經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。加工水平低下，產(chǎn)品品種單一，增值不明顯。項(xiàng)目實(shí)施后，公司的營(yíng)銷方案：在原有銷售網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)中心城市批發(fā)網(wǎng)絡(luò)，輻射國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；并通過(guò)多渠道的營(yíng)銷方式組合，擴(kuò)大產(chǎn)品的影響力，增大市場(chǎng)份額。3600086201739000325003800085202041000340004000085 市場(chǎng)營(yíng)銷 營(yíng)銷策略本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量較小，先期立足某市和云南省市場(chǎng)，銷售花椒產(chǎn)品?，F(xiàn)將近期幾年花椒發(fā)展的目標(biāo)預(yù)測(cè)詳表4—1：（表中各年度面積為累計(jì)值，產(chǎn)量為年度值）表4—1 2011年～2020年云南省花椒發(fā)展目標(biāo)年度面積（hm2）產(chǎn)量（t）市場(chǎng)需求（t）特別是最近三年，由于重慶產(chǎn)花椒—“九葉青”花椒，香味濃郁，清香，麻味純正，色澤青綠，含有多種人體必需的微量元素和維生素，揮發(fā)性油含量特高（比其它花椒品種高50％以上）等特點(diǎn)，致使重慶產(chǎn)花椒價(jià)格猛漲，2003年干花椒平均達(dá)32元/斤，鮮花椒平均達(dá)6元/斤，