【正文】 理，統(tǒng)一經(jīng)營，以提高管理水平，降低項目運作成本，確保投資產(chǎn)生最大效益。建立項目財務(wù)、計劃、造林成效的檢驗審核制度。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請在花椒新品種種植、培育、管護、撫育、病蟲害防治、集約經(jīng)營方面的專家授課、咨詢。 消防工作與森林火災(zāi)預(yù)防（1）火災(zāi)危險性分析基地建設(shè)營造林生產(chǎn)中生產(chǎn)、生活用火可能導(dǎo)致森林火災(zāi)。 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括花椒種植工程費用、基地土建工程費用、基地設(shè)備購置費用、基地科技培訓(xùn)費用。具體按投資類型分列如下：（1）。表8—1 項目工程費用投資估算表序號工程或費用名稱估算費用建筑 工程費安裝 工程費設(shè)備及材料購置費其他費用合計1工程費用 花椒營造林工程費用 第一種造林類型（示范基地）營造林費用　　　 第二種造林類型（輻射推廣基地）營造林費用　　　 花椒基地土建工程費用 主體工程（森林保護與管護基礎(chǔ)設(shè)施） 　　　 輔助工程（護林防火道路） 　　　 配套工程 　　　 基地設(shè)備投資費用 主要設(shè)備（護林防火設(shè)備）　　 　 附屬設(shè)備（森林病蟲害防治設(shè)備）　　 　 其他（管理設(shè)備）　　 　 基地科技投資費用 技術(shù)培訓(xùn)　　　 表8—2 花椒示范種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料111其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費計3201608080林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治60202020管護60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。推廣種植基地勞務(wù)費由群投工投勞折抵。具體詳見附表2“流動資金估算表”。切實保障本項目的建設(shè)和實施。％計。本項目財政資金使用分配如下：。（2）財政無償資金的使用實行縣級報賬制。（4）本項目要積極搞好項目的竣工驗收工作，竣工驗收的主要依據(jù)包括國家制定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標準，項目年度實施計劃批復(fù)、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準的項目初步設(shè)計。具體詳見附件所示。本項目投資。 經(jīng)濟效益分析項目完成后，%，%，超過行業(yè)基準水平。 自籌資金使用管理某縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)項目公司高度重視，是公司及項目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報爭取2011年度的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資，是一次難得的機遇。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬撥付，專帳結(jié)算，嚴格控制現(xiàn)金支出，嚴禁白條入賬。（1）本項目農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金實行專人管理，專戶存儲，專帳核算，保證資金?？顚Ｓ?。項目建設(shè)進度、年度計劃及實施內(nèi)容具體詳見附表3“項目資金籌措與使用計劃表”。（4），占項目總投資額的70%，計入項目資本金。（2），%；（3）申請州、%。表84 項目工程建設(shè)其他費投資估算表序號工程或費用名稱單位　工程量單價（元）合計（萬元） 2工程建設(shè)其他費　　 可研報告編制費和項目實施方案編制費項 監(jiān)理費和招標費項 項目建設(shè)管理費項 竣工驗收費項 流動資金本項目的流動資金按詳細估算法計算，根據(jù)項目在生產(chǎn)經(jīng)營期的生產(chǎn)情況來進行估算。表8—3 花椒推廣種植基地營造林單位投資模型表項目 合計年度123合計 一、材料費計 種苗 　　肥料其中：農(nóng)家肥＋鈣鎂磷肥　　 復(fù)合肥　農(nóng)藥6222二、勞務(wù)費計2901507070林地清理　　　　整地4040　　栽植(含補植)4040　　施肥60202020松土除草60202020病蟲害防治30101010管護60202020備注，農(nóng)家肥400元/噸，鈣鎂磷1000元/噸，復(fù)合肥1000元/噸，勞務(wù)費40元/工日，種苗費已含造林當年及10%的補植補造所需種苗費用。具體詳見下表8－1和投資估算附表1－1－1－3所示。詳見附表1“建設(shè)投資估算表”。本項目租賃土地2000畝；（8）預(yù)備費：包括基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費，按以下取費：基本預(yù)備費：根據(jù)本項目的特點，基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費之和的3％計算。 勞動安全與防護根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，結(jié)合林業(yè)生產(chǎn)安全因素，采取綜合措施，如對職工進行安全生產(chǎn)教育和宣傳，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立安全生產(chǎn)責任制，為工作人員購買必要的個體勞動防護用品等，做好安全生產(chǎn)工作，防止安全事故的發(fā)生。搞好對農(nóng)戶的社會服務(wù)，并在各鄉(xiāng)村開發(fā)科技示范建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點的輻射和帶動作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn)化速度，完善科研—生產(chǎn)—科研的良性循環(huán)體系。 科技信息管理根據(jù)項目的建設(shè)要求和內(nèi)容，對工程施工及管理人員進行培訓(xùn)，施工過程中必須有專職技術(shù)人員現(xiàn)地指導(dǎo)，使施工及管理人員掌握人工造林的新技術(shù)、新方法，提高項目的整體綜合效益。 工程管理項目的管理由縣林業(yè)局、項目建設(shè)單位共同制定管理辦法，基地項目負責人結(jié)合項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和造林區(qū)的具體情況制訂出實施方案并執(zhí)行。 勞動定員表7—1 項目勞動定員表序號崗位名稱定員（人）工作內(nèi)容合 計121項目管理人員2項目管理2部門管理人員2基地開發(fā)3技術(shù)人員2生產(chǎn)技術(shù)及示范基地管理4基地工人6管護 經(jīng)營管理模式項目由aa食品有限公司組織實施，項目種植示范基地采取公司向農(nóng)戶簽訂種植合同的形式運作，公司無償提供種苗、化肥給農(nóng)戶進行推廣種植，期間，公司每年無償提供基地肥料補助和技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理。（2）生產(chǎn)前做好市場分析，包括市場、價格等調(diào)查；銷售開始后，做好銷售報表，根據(jù)銷售報表安排銷售量。（4）農(nóng)開辦和財政部門嚴格財務(wù)會計管理，按合同按進度撥款，保證資金的使用效率，切實加強對所建項目的管護。（2）根據(jù)市場情況制定生產(chǎn)計劃（包括長期生產(chǎn)計劃和短期生產(chǎn)計劃），對生產(chǎn)效率進行分析，安排生產(chǎn)量和生產(chǎn)進度。由aa食品有限公司具體進行項目的實施，其他相關(guān)政府部門協(xié)調(diào)并負責監(jiān)督指導(dǎo)。該公司具有獨立法人資格，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營方式，基地作為公司的二級管理機構(gòu)，也實行獨立核算。（4）農(nóng)藥施用時選用高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥，以降低對環(huán)境的影響。根據(jù)現(xiàn)地需要和承包戶意愿，可采取林農(nóng)間作的措施，行間套種花生、豆類等矮桿農(nóng)作物，既可以保持水土，又能固氮增加土壤肥力。 環(huán)境保護與治理措施針對上述項目建設(shè)對環(huán)境所造成的影響，在建設(shè)過程中主要采取以下措施：（1）整地技術(shù)措施。（2）施用化肥、農(nóng)藥對環(huán)境的影響。項目實施進度具體詳見下表59“項目實施進度計劃表”所示。購置電腦及激光打印機各1臺?？萍纪茝V體系建設(shè)為便于造林工作的開展，提高工作效率，聘請技術(shù)依托單位對參與項目實施人員進行培訓(xùn)，使其掌握花椒種植培育的最基本技術(shù)，提高項目工作人員的技術(shù)水平，確保向農(nóng)民科技推廣的可行性。年)年產(chǎn)量(噸)合 計4000　　花椒40002產(chǎn)前期　　　花椒40003初產(chǎn)期花椒40004初產(chǎn)期花椒40005初產(chǎn)期 花椒40006初產(chǎn)期花椒40007盛產(chǎn)期 花椒40008盛產(chǎn)期花椒40009盛產(chǎn)期 花椒400010盛產(chǎn)期 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為加強森林保護和經(jīng)營管理工作，示范基地內(nèi)結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，增設(shè)管護房（磚木結(jié)構(gòu)）2座，面積15m2推廣種植基地由農(nóng)戶自己管理，單位產(chǎn)量要比在示范基地的產(chǎn)量略低，種植推廣基地產(chǎn)品及產(chǎn)量目標預(yù)測見表57。表56 2000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測表產(chǎn)品名稱種植區(qū)規(guī)模（畝）年份產(chǎn)期單株鮮果產(chǎn)量(kg/株花椒Ⅰ、Ⅱ級種苗的分級標準見下表5－5。成株發(fā)生的蟲害有跳甲蟲，危害花椒葉，發(fā)生時用溴氰菊脂3000p液或殺螟松噴打；天牛蛀食枝干，發(fā)生時用注射器向蛀孔注入800p甲胺磷；木蠢蛾危害樹干及根莖，發(fā)生時用40％氧化樂果、柴油（1:9）涂蟲孔進行毒殺?；ń妨髂z病用快刀將潰湯性病斑徹底刮除，用流膠減速威或索利馬爾液涂抹，然后敷一層稀泥，及時作好天牛、吉丁蟲等蟲害的防治。 整形修枝花椒的整形生產(chǎn)上常用自然開心形。填寫基地種植地塊補植登記表。在造林地整地時，注意環(huán)保措施，不造成水土流失。林地清理用工量（畝/個）整地方法及規(guī)格穴狀505040cm用工量（畝/個）1工日/畝造林方法植苗造林用工量（畝/個）1工日/畝苗木規(guī)格Ⅰ級苗高35cm，地徑；栽植時間春季造林基肥種類及數(shù)量鈣鎂磷肥，；。林地清理用工量（畝/個）整地方法及規(guī)格穴狀505040cm用工量（畝/個）1工日/畝造林方法植苗造林用工量（畝/個）1工日/畝苗木規(guī)格Ⅰ級苗高 35cm，地徑；栽植時間春季造林基肥種類及數(shù)量鈣鎂磷肥，；農(nóng)家肥1kg/株。本項目擬選種苗從四川引進新品種“九葉青”，在某縣通過二年的新品種種植開發(fā)試驗，本地氣候、土壤等自然資源非常適宜“九葉青”花椒生長，此外，通過進行花椒優(yōu)良品種選擇、實施花椒品種改良、病蟲害防治、電腦測土配方施肥、建立農(nóng)村信息化平臺、開展科技培訓(xùn)等綜合措施，使花椒病蟲害防治有蟲果率壓低到10%以下，果實由劣變優(yōu)，產(chǎn)量大幅度提高，價格相應(yīng)提高。 品種選擇九葉青花椒屬溫帶樹種，在生長發(fā)育期間需較高的溫度，一年生的九葉青花椒苗在溫度降至18℃時，枝條即受凍害，15年以上大樹可抗25℃的低溫，在山地陽坡土層淺、晝夜溫差的地方易發(fā)生凍害。2個立地類型：陰坡中厚層黃壤立地類型、陽坡中厚層黃壤立地類型。的緩坡和斜坡為宜，要求運輸、灌溉等條件方便。 建設(shè)布局根據(jù)以上布局原則，經(jīng)過對種植地塊進行初選，并經(jīng)實地調(diào)查后最終確定。新造林地塊要相對集中連片，以利集約化規(guī)模經(jīng)營。（2）林地權(quán)屬界線清楚，無糾紛，并選擇容易開展和勞力充足地區(qū)實施的原則。正常年份示范基地產(chǎn)量達到畝產(chǎn)666kg花椒鮮果，按花椒鮮果折干率（5:1），以市場價48元/kg計，；推廣種植基地產(chǎn)量達到畝產(chǎn)555kg花椒鮮果，按花椒鮮果折干率（5:1）。第5章　項目建設(shè)方案及實施進度 項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標 指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，以提高林產(chǎn)品有效供給能力為目標，大力加強6000畝花椒名優(yōu)經(jīng)濟林示范基地建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置。某縣有關(guān)部門要利用自身優(yōu)勢，發(fā)揮應(yīng)有作用，規(guī)范某縣內(nèi)市場、開拓省內(nèi)市場、暢通花椒產(chǎn)銷渠道，避免無序競爭，提高競爭能力，利用本區(qū)的資源優(yōu)勢和花椒品牌效應(yīng)，不斷做強做大花椒產(chǎn)業(yè)。 防范和降低風險對策要建立集中統(tǒng)一完善的花椒加工經(jīng)營機制，提高抵御市場風險能力和競爭能力。加工水平低下，產(chǎn)品品種單一，增值不明顯。項目實施后，公司的營銷方案：在原有銷售網(wǎng)點的基礎(chǔ)上，通過中心城市批發(fā)網(wǎng)絡(luò)，輻射國內(nèi)外市場；并通過多渠道的營銷方式組合，擴大產(chǎn)品的影響力，增大市場份額。3600086201739000325003800085202041000340004000085 市場營銷 營銷策略本項目產(chǎn)品產(chǎn)量較小，先期立足某市和云南省市場，銷售花椒產(chǎn)品?，F(xiàn)將近期幾年花椒發(fā)展的目標預(yù)測詳表4—1：（表中各年度面積為累計值，產(chǎn)量為年度值）表4—1 2011年～2020年云南省花椒發(fā)展目標年度面積（hm2）產(chǎn)量（t）市場需求（t）特別是最近三年，由于重慶產(chǎn)花椒—“九葉青”花椒，香味濃郁，清香，麻味純正，色澤青綠，含有多種人體必需的微量元素和維生素，揮發(fā)性油含量特高（比其它花椒品種高50％以上）等特點，致使重慶產(chǎn)花椒價格猛漲，2003年干花椒平均達32元/斤，鮮花椒平均達6元/斤，