【導(dǎo)讀】和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；有效展開并得到實(shí)施；，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。場(chǎng)所、部門、設(shè)施、過程和程序。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作與現(xiàn)場(chǎng)審核見證。施，由審核組長(zhǎng)組織糾正措施的跟蹤驗(yàn)證?；顒?dòng)的過程及不同階段的工作情況。層次為某項(xiàng)活動(dòng)具體操作提供幫助指導(dǎo)信息的文件。和作業(yè)指導(dǎo)書匯編、管理制度匯編、記錄、報(bào)告等。上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。存于辦公室的會(huì)議記錄中。及質(zhì)量目標(biāo)在公司《質(zhì)量手冊(cè)》及《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》中出現(xiàn)，并有總經(jīng)理簽名。時(shí)間為2021年7月10日。人、財(cái)、物各方面資源的需求。要的辦公條件等。

　　

【正文】 18 日 審核員 張曉愛 編制人 張曉愛 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及 審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別和檢 索 。 是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，在發(fā)新文件時(shí)，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄控制 1．現(xiàn)廠查看記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 經(jīng)查看制一車間《 Φ * 球磨機(jī)運(yùn)行記錄 》 表中有出磨水泥溫度記錄 ,但表格中無(wú)溫度項(xiàng)目。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)主任談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？ 1. 主任對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。 ，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。建立了各車間質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)可測(cè)量 . ，并進(jìn)行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 職責(zé)和權(quán)限 1．作為車間負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ ：組織生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施，確 保產(chǎn)品符合工藝指標(biāo)，確保均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)用車，分配落實(shí)各車間目標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)保工作，制定原燃材料的消耗定額。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來(lái)了解。 、文件、質(zhì)量調(diào)度會(huì)、質(zhì)量碰頭會(huì)、工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、堯峰通訊、報(bào)表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。有記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 ， 檢修計(jì)劃及記錄 2021 年及 2021 年設(shè)備大修計(jì)劃及實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄 ，內(nèi)容符合要求，檢修計(jì)劃有領(lǐng)導(dǎo)審批 ,檢修記錄，內(nèi)容符合要求。 ，內(nèi)容符合要求， 工作環(huán)境 1．為使產(chǎn)品符合要求，各車間是否創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境？例如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護(hù)等是否符合要求？ 環(huán)境？ 、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護(hù)等查看工作環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)化管理。 檢查小組 ,每星期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查，督促各車間保持良好的工作環(huán)境。 生產(chǎn)和服務(wù)提1．查生產(chǎn)計(jì)劃、操作規(guī)程、工藝流程卡等。 2．各車間是否檢查現(xiàn)場(chǎng)操作？可查《工藝紀(jì)律檢查與考核辦法》 ,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 /作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件和生產(chǎn)作業(yè)文件 .有工藝流程圖 ,內(nèi)容合理 . 供的控制 3． 查現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否標(biāo)識(shí)、是否有使用、維護(hù)、保管的有關(guān)規(guī)定。 4．是否明確了關(guān)鍵過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、 檢查 ,有檢查記錄 ,有整改及驗(yàn)收 . ,每臺(tái)設(shè)備都有標(biāo)識(shí)牌 ,并有承包人簽名 ,有設(shè)備管理制度 ,有維修潤(rùn)滑記錄 . 、生料制備、孰料燒成、水泥制成、水泥出廠確定為關(guān)鍵生產(chǎn)過程；“過程控制一覽表”明確規(guī)定了監(jiān)控點(diǎn)和檢驗(yàn)點(diǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 2．對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？ 、標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、噴碼、掛牌、分區(qū)分庫(kù)存放等方法對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ：對(duì)測(cè)量狀態(tài) 分為：待判定、合格、不合格三種狀態(tài)，在質(zhì)量記錄和堆放區(qū)域以標(biāo)識(shí)牌表明其狀態(tài)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 秤自校記錄， 沒有按 自校規(guī)程中要求 的次數(shù)進(jìn)行校驗(yàn) 。 數(shù)據(jù)分析 2021 年各車間統(tǒng)計(jì)分析記錄，有統(tǒng)計(jì)、有分析，并對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量及設(shè)備完好進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。 持續(xù)改進(jìn) ，公司采取了什么方法？ 2．請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 ，公司開展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 ：加強(qiáng)設(shè)備管理 ,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率 ,以及員工能力意識(shí)的培訓(xùn)等工作 .并重新制定了車間袋重管理辦法，協(xié)同其他部門給水泥磨增加測(cè)溫裝置。 糾正措施 2021 年外審不符合項(xiàng)糾正措施 2021 年外審查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正。并進(jìn)行了驗(yàn)證 ，有效 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/4 被審核部門 全質(zhì)辦 審核時(shí)間 2021 年 6 月 18 日 審核員 王勇 編制人 王勇 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1． 查文件清單 2．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，共有 54 種外來(lái)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)。 ，在發(fā)新文件時(shí)，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后實(shí)施。 記錄控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 共 168 種記錄 ,內(nèi)容符合要求 .易于識(shí)別和 檢索 . 內(nèi)容 . 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立 了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？ 1. 部長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。 。并分解到相關(guān)部門。 每月按照考核內(nèi)容 進(jìn)行考核，并有分析 職責(zé)和權(quán)限 ？ ？ 活動(dòng) . :負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量活動(dòng) ,考核質(zhì)量目標(biāo)完成情況 ,組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 ,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性 . 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來(lái)了解。 、文件、質(zhì)量調(diào)度會(huì)、質(zhì)量碰頭會(huì)、工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、堯峰通訊、報(bào) 通？ 表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。有記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 2． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？對(duì)流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？ 2．驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？是否規(guī)定了必要的記錄？ “堯峰公司工藝流程圖”，編制合理。有“過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序” . “ 2021 年內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)”及“過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序”規(guī)定了驗(yàn)證以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及加以實(shí)施的記錄等。 內(nèi)部審核 ,并取得了資格證 ? ? 位內(nèi)審員 ,都經(jīng)過培訓(xùn) ,并有內(nèi)審員證書 . ,并有驗(yàn)證 . 不合格品控制 品控制程序 ? 、記錄、隔離等情況是否符合要求？ ，組織是否采取了措施？ 《質(zhì)量管理體系程序文件》中第二十個(gè)程序文件為“不合格品控制程序”。 。 ，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄（送）國(guó)家水泥質(zhì)檢中心（省級(jí)站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)檢不合格則屬重大質(zhì)量事故。企業(yè)要查明原因，追究有關(guān)責(zé)任部門和個(gè)人的責(zé)任并制定糾正措施。達(dá)到顧客滿意 數(shù)據(jù)分析 工作中的哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集 ? ,可以提供哪些信息 ? . ，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力，內(nèi)外部審核的結(jié)論，管理評(píng)審輸出，生產(chǎn)率，交貨期等。以上信息可反映出過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 持續(xù)改進(jìn) ，公司采取了什么方法？ 2．請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 ，公司開展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體 系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 ：改造設(shè)備及設(shè)備日常維護(hù) 等 ：設(shè)備日常維護(hù)及員工能力意識(shí)的培訓(xùn)等 . 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)： 頁(yè)碼： 1/5 被審核部門 銷售公司 審核時(shí)間 2021 年 6 月 16 日 審核員 鄭曉明 編制人 鄭曉明 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 文件控制 1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況，是否有發(fā)放號(hào)，文件是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 2．本部門有無(wú)作廢的文件？如有，該怎樣處理？ ，有批準(zhǔn)，有受控標(biāo)識(shí)，文件保持清晰，易于識(shí)別和 檢索 。 ，在發(fā)新文件時(shí)，把舊文件交于綜合辦公室，綜合辦公室填寫《文件銷毀審批單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 記錄控制 1． 是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序？ 2． 現(xiàn) 場(chǎng) 查看記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 3． 是否有記錄清單？ 《質(zhì)量體系程序文件》中對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定。 、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、量值準(zhǔn)確。 ，內(nèi)容符合要求。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？ 1. 對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與 《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致。 2. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是： ⑴ 顧客滿意度 85％ ⑵ 顧客投訴處理率 100％ ⑶ 新合同及時(shí)評(píng)審 ，并進(jìn)行了考核，與每一位員工的工資掛鉤。 職責(zé)和權(quán)限 ？如何分工？ :本部門共有 21 人。副經(jīng)理 4 人， 分別負(fù)責(zé)不同區(qū)域水泥的銷售業(yè)務(wù) 。開票員 3 人，負(fù)責(zé) 各種水泥出庫(kù)單、發(fā)票的開具工作、底折盤點(diǎn)保管工作及收料單的收取保管工作；統(tǒng)計(jì)員 1 人，負(fù)責(zé)銷售賬務(wù)登記及報(bào)表的填制工作；辦事員 1 人，負(fù)責(zé)銷售公司辦公室具體業(yè)務(wù)；庫(kù)管員 4 人，負(fù)責(zé)制一、制二車間水泥的發(fā)貨及庫(kù)房管理工作；銷售員 5 人 2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？ 3．作為部門負(fù)責(zé)人你 的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 分別負(fù)責(zé)不同區(qū)域水泥銷售及貨款清收及市場(chǎng)開發(fā)工作；清欠員 1 人，負(fù)責(zé)制定清欠相關(guān)辦法，組織并監(jiān)督各銷售員根據(jù)合同依法清欠， 內(nèi)勤 2 人。 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及顧客滿意 度測(cè)量過程控制。 ：本部門的職責(zé)主要是負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開發(fā)，負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品銷售訂貨合同，組織合同評(píng)審，水泥出廠手續(xù)及售后服務(wù)，負(fù)責(zé)收集與顧客溝通及顧客滿意度測(cè)量，建立完整的用戶服務(wù)檔案，為決策提供可靠的信息。 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？ 2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？ ，通過內(nèi)部審核、各種會(huì)議及管理評(píng)審來(lái)了解。 、質(zhì)量調(diào)度會(huì)、工作例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、堯峰通訊、 報(bào)表、布告欄、內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、傳真等方式進(jìn)行溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容 ? ，預(yù)測(cè)與顧客的直接接觸，用戶意見調(diào)查，合同評(píng)審等，努力識(shí)別顧客需求，確定顧客所需產(chǎn)品的要求，并將顧客的要求形成文件，分析識(shí)別和改進(jìn)顧客的要求。顧客要求包括質(zhì)量方面、服務(wù)方面、價(jià)格方面、其它方面的要求你。 2021 年書面合同 3 月 6 月共 8 份 ，內(nèi)容齊全 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 沒有形成文件 ,本部門對(duì)這樣的要求如何確認(rèn) ? ，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ :如果顧客的要求沒有形成文件 ,本部門按照GB1752021《通用硅酸鹽水泥》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及本公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確認(rèn)顧客要求。 ：評(píng)審的內(nèi)容主要為數(shù)量、品種、強(qiáng)度等級(jí)、價(jià)格等。 2021 年合同評(píng)審記錄，內(nèi)容齊全符合要求。 顧客溝通 ？ ：本公司通過設(shè)立顧客檔案、現(xiàn)場(chǎng)走訪、用戶座談會(huì)、信函調(diào)查等多種 方式建立顧客溝通渠道，及時(shí)收集、反饋和處理調(diào)查信息。 2021 年顧客投訴記錄 16 月份無(wú)顧客投訴。 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司