【導(dǎo)讀】品和周到的服務(wù)是公司每個員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。投資公司共同投資興建的國有大型股份制企業(yè)。和ISO/TS16949：1999體系認(rèn)證。業(yè)管理與工作流程上實(shí)現(xiàn)了與國際同步?，F(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理是尹同耀先生。能力，從而逐漸提升奇瑞供應(yīng)鏈的核心競爭力。數(shù)QA、供應(yīng)商保修期指數(shù)QB；性DA、供應(yīng)商交付率DB。12手冊的基本要求。12奇瑞產(chǎn)品開發(fā)模式。12量產(chǎn)前的質(zhì)量保證活動。13第二章基本定義。15奇瑞供應(yīng)平臺準(zhǔn)入資格。16第四章奇瑞公司車型開發(fā)。34批量產(chǎn)品及過程更。商的新產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量；之間的工作流程和職責(zé)；●規(guī)范批量采購相關(guān)過程的行為，力及相關(guān)配套服務(wù)能力。

　　

【正文】 品質(zhì)量和工序穩(wěn)定，相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)文件必須予以明確并遵守。 工藝紀(jì)律檢查：做為 “在工序中造就質(zhì)量 ”的手段之一，對作業(yè)開始、作業(yè)中、作業(yè)終了時的 工藝參數(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)。 首件確認(rèn)：在日常的生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)開始時要正確設(shè)定工藝參數(shù)，或?qū)υO(shè)定狀況 進(jìn)行確認(rèn)，并在此基礎(chǔ)上對生產(chǎn)的首件進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，以保證以后在同一制造方法、條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量； 生產(chǎn)過程確認(rèn)：在日常生產(chǎn)過程中，通過作業(yè)時定期對工藝參數(shù)和流動的產(chǎn)品的質(zhì) 量進(jìn)行確認(rèn)，來保證產(chǎn)品的質(zhì)量水平以及工藝的穩(wěn)定； 末件確認(rèn)：在日常生產(chǎn)過程中，通過在快完工前對工藝參數(shù)和最終生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)行確認(rèn)，在作業(yè)開始或在作業(yè)時確認(rèn)以后到完工為止生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水 平以及保證工序的穩(wěn)定。 設(shè)備的穩(wěn)定：在恰當(dāng)使用設(shè)備的同時，通過實(shí)施最有效的保養(yǎng)對質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性等進(jìn)行維護(hù)改善。 工序能力的調(diào)查、維護(hù)、改善：把工序的變動因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)等）標(biāo)準(zhǔn)化，定出管理狀態(tài)，并調(diào)查在此工序中生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性的偏差幅度，且使其保持在規(guī)范內(nèi)。 特別質(zhì)量管理 達(dá)產(chǎn)審核附條件通過時，批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行特別管理。 （包括 3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致 性相關(guān)件）為審核后 3 個月內(nèi)，其它零件設(shè)定為 1 個月內(nèi)。如果特別管理期已結(jié)束，但工序能力仍未穩(wěn)定，就必須延長特別管理時間。 為了有效的控制批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商在特別管理期間必須實(shí)施特別質(zhì)量管理。特別質(zhì)量管理須實(shí)施以下事項并向采購部提交書面報告： 抽查頻次加大、檢查項目增加、實(shí)施對抽查情況的檢查等嚴(yán)格的特別檢查； 加強(qiáng)各工序的管理； 高層管理者對工序進(jìn)行監(jiān)察； 通過收集有關(guān)質(zhì)量信息實(shí)施早期的措施。 留意以下事項： 生產(chǎn)線準(zhǔn)備情況； 工序能力調(diào)查結(jié)果； 外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果； 量產(chǎn)中過去發(fā)生的問題的防止再發(fā)生。 特別管理期的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標(biāo)準(zhǔn)，原則上必須滿足以下 3個條件。 安全（包括 3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）在連續(xù)三個月，其它零部件 在一個月內(nèi)的成品不合格率應(yīng)在 3000ppm以下。 安全（包括 3C 件）、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）連續(xù)三個月，其它零部件 1 個月內(nèi)，市場反饋的問題應(yīng) 在奇瑞公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)。 但如果供應(yīng)商質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為所達(dá)成的條件能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量，并在得到了奇瑞公司采購質(zhì)量科認(rèn)可的情況下，可不按以上要求而提前從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理。 ，供應(yīng)商對奇瑞公司 CKD產(chǎn)品相關(guān)件必須實(shí)施特別管理，供應(yīng)商必須指定公司高層管理人員（副總以上）專職負(fù)責(zé) CKD 產(chǎn)品相關(guān)件的生產(chǎn)準(zhǔn)備直至交貨的整個過程，且該人員必須在 CKD 產(chǎn)品相關(guān)件的自檢報告上簽字確認(rèn)。 批量生產(chǎn)和檢查 “在工序內(nèi)造就質(zhì)量 ”，供應(yīng)商 必須按照《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行管理，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 供應(yīng)商必須把檢驗(yàn)規(guī)范中關(guān)鍵的項目計量值中的數(shù)據(jù)保管 3 年時間。 每當(dāng)奇瑞公司發(fā)出委托時，供應(yīng)商必須提交相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。對于要求定期進(jìn)行的試驗(yàn)必須到期提交報告。 零部件必須按生產(chǎn)批次順序 (遵守先入先出 )管理庫存以及發(fā)貨、進(jìn)貨。特別是設(shè)計變更時、工序變更時，須絕對防止非預(yù)期的使用。 過程審核（批量生產(chǎn)） 供應(yīng)商審核：供應(yīng)商應(yīng)定期（一般至少半年一次）對其工藝過程的進(jìn) 行審核，特別情況應(yīng)適當(dāng)增加頻次，如內(nèi)外出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時。 審核頻次：奇瑞公司采購部采購質(zhì)量科將根據(jù)供應(yīng)商的級別情況或其它規(guī)定的情形對供應(yīng)商進(jìn)行過程審核。一般為： A級供應(yīng)商： 1 次 /3年 B級供應(yīng)商： 1次 /2年 C級和 D級供應(yīng)商： 1 次 /1年 過程依據(jù)：批量過程審核按《供應(yīng)商過程審核提問表（批量生產(chǎn)）》（附表： 15） 過程審核報告：采購質(zhì)量科在審核完成后的五個工作日內(nèi)出具《供應(yīng)商過程審核報告》（附表： 30），由采購部長批準(zhǔn)后反饋 供應(yīng)商并書面發(fā)放相關(guān)部門。 評價結(jié)論分級如下： A 通過 得分率 ≥90% B 有條件通過（ 限期整改） 80%≤得分率＜ 90% C 未通過（ 限期整改） 70%≤得分率＜ 80% D 未通過 得分率＜ 70% 過程審核的整改：供應(yīng)商在接到審核報告后應(yīng)立即整改并提交整改報告，奇瑞公司采購部采購質(zhì)量科將依據(jù)供應(yīng)商的整改報告對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行書面或現(xiàn)場確 認(rèn)將相應(yīng)不合格項進(jìn)行關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審核后三個月內(nèi)完成。 批量產(chǎn)品及過程更改的控制 批量產(chǎn)品的設(shè)計更改 產(chǎn)品設(shè)計的更改應(yīng)經(jīng)過設(shè)計評審、設(shè)計驗(yàn)證及設(shè)計確認(rèn)等設(shè)計控制環(huán)節(jié)，合格后方可實(shí)施正式批量更改。 供應(yīng)商欲對提供給 CHERY 公司的產(chǎn)品更改時，必須向CHERY公司采購部提出，由 CHERY采購部填寫《變更申請表》 ()，經(jīng)采購部部長批準(zhǔn)提交奇瑞各部門評審。 對于只影響尺寸的變更，需 做手工樣件裝車驗(yàn)證 對于影響材料、性能等的變更，需做手工樣件并做相應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證來確認(rèn) 對于影響到法規(guī)滿足性的變更，進(jìn)行變更前應(yīng)將變更建議提交相關(guān)管理機(jī)構(gòu)評審， 評審?fù)ㄟ^后方可開展后續(xù)工作。 正式實(shí)施批量更改，由 CHERY汽研院發(fā)放正式更改文件及采用通知書，通過奇瑞相 關(guān)部門實(shí)施批量更改，采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商更改前后零件的批量切換 上述控制程序針對： ——涉及量產(chǎn)后的產(chǎn)品關(guān)鍵或特殊特性的更改 ——影響產(chǎn)品功能及主機(jī)廠裝配尺寸的更改。 其 余更改相關(guān)部門可簡化設(shè)計評審、驗(yàn)證及確認(rèn)流程。供應(yīng)商必須對更改的樣件及 量產(chǎn)件進(jìn)行明確標(biāo)識。 CHERY公司提出產(chǎn)品設(shè)計更改 ： 奇瑞公司相關(guān)部門提出的產(chǎn)品設(shè)計更改，按《設(shè)計更改管理辦法》 ()執(zhí)行 設(shè)計變更后，初次供貨的零部件箱上必須粘貼《變更控制程序》 ()中《變更記錄表》（附表 21） 批量產(chǎn)品的過程更改 供應(yīng)商批量產(chǎn)品的過程更改直接改變了批量前生產(chǎn)件批準(zhǔn)的產(chǎn)品狀態(tài)，為此供應(yīng)商在發(fā)生以下幾種 情況時應(yīng)及時以《過程更改通知書》（附錄 22）的形式向 CHERY通報 : ——自制及外協(xié)件的區(qū)分發(fā)生變化時 ——變更材料廠家、零部件廠家（二級供應(yīng)商）時 ——變更材料廠家、零部件廠家（二級供應(yīng)商）的過程時 ——設(shè)置新過程時 ——生產(chǎn)布局、生產(chǎn)場地變更時 ——工夾具、模具及設(shè)備發(fā)生重大變更時 ——零件加工過程發(fā)生重大更改時 ——檢驗(yàn)方式、方法及檢驗(yàn)設(shè)備發(fā)生變更時 ,供應(yīng)商必須首先確認(rèn)其變更不影響圖紙。變更如果與圖紙有關(guān)（設(shè)計變更）， 要及時與奇瑞公司采購部進(jìn)行聯(lián)系并取得認(rèn)可。 如果變更的內(nèi)容不影響圖紙，供應(yīng)商須在變更的 3個月之前向奇瑞采購部采購質(zhì)量科提出《過程更改通知書》（附表 22）。 《過程更改通知書》（附表 22）的內(nèi)容必須足以滿足以下項目。 零件名稱 零件號 過程變更的內(nèi)容（舊與新） 轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)的日程 針對變更的監(jiān)控計劃（含以下內(nèi)容） A作業(yè)指導(dǎo)書的變更 B生產(chǎn)線準(zhǔn)備 C過程能力調(diào)查 D樣品檢查 E 可靠性試驗(yàn) 奇瑞采購部采購質(zhì)量科對供應(yīng)商所提出的內(nèi)容進(jìn)行研討，并做出答復(fù)是否同意過程變更。如果同意，說明其前提條件，不同意則同樣要說明其理由。（前提條件的舉例） : 是否要實(shí)施過程調(diào)查或?qū)徍? 是否要實(shí)施發(fā)貨前的商談 初品評價的驗(yàn)收 是否提交樣品及自檢報告 過程變更初品的標(biāo)識：過程變更后，初次進(jìn)貨時的零部件箱上必須附有《變更控制程序》中規(guī)定的《變更記錄表》（附表 21） 質(zhì)量問題的處理、信息的反饋及不合格品的處理 批 量階段質(zhì)量問題的處置 —— 安 全 法 規(guī) 件 、 關(guān) 鍵 件 功 能 性 缺 陷 為 0 ppm； —— 重 要 件 功 能 性 缺 陷 率 不 大 于 400 ppm； —— 一 般 件 功 能 性 缺 陷 率 不 大 于 1000 ppm； 上述目標(biāo)包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)裝配、售前及售后所發(fā)現(xiàn)的各種供應(yīng)商質(zhì)量問題。對質(zhì)量缺陷超過目標(biāo)值時，奇瑞公司采購質(zhì)量科將根據(jù)問題的嚴(yán)重性， 對這些問題進(jìn)行初步分析，作出相應(yīng)判斷，并提出處理建議或決定。 出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，由奇瑞公司采購質(zhì)量科負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，通知內(nèi)容應(yīng)包括缺陷描述、缺陷零件數(shù)量、發(fā)生時間、地點(diǎn)。同時采購質(zhì)量工程師應(yīng)保留缺陷樣品原件，以便于供應(yīng)商了解缺陷形態(tài)。 供應(yīng)商在接到通知后，應(yīng)馬上派人對奇瑞公司或市場上存在的質(zhì)量問題的根本原因進(jìn)行調(diào)查分析，提出質(zhì)量改進(jìn)綜合計劃，采取不可逆的改進(jìn)措施，并提交奇瑞公司采購部。計劃內(nèi)容應(yīng)包括項目負(fù)責(zé)人、措施進(jìn)度、完成期限。必要時，供應(yīng)商應(yīng)就該專項問題派人長 駐奇瑞公司，參加奇瑞公司專項工作小組的工作，直至該問題得到解決為止。供應(yīng)商應(yīng)在如下時間內(nèi)對質(zhì)量問題作出反應(yīng) ——臨時措施 24小時； ——最終措施 15天； 奇瑞公司根據(jù)質(zhì)量問題嚴(yán)重性和風(fēng)險大小，有權(quán)單方面采取措施，決定對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品批量退貨、挑選退貨、就地銷毀，直至停止使用。對整車或已進(jìn)入生產(chǎn)流程的零部件的返修費(fèi)用和關(guān)聯(lián)損失 ,由采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出索賠。 供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)方案應(yīng)交奇瑞公司采購部備案，必要時由采購部 組織汽車工程研究院、質(zhì)保部對該改進(jìn)方案進(jìn)行確認(rèn)。如同其它產(chǎn)品質(zhì)量歸責(zé)原則一樣，這種確認(rèn)僅具有 善意提示和技術(shù)交底、技術(shù)援助的意義，并不意味著奇瑞公司將對最終改進(jìn)效果承擔(dān)責(zé)任。 由奇瑞公司提出要求或供應(yīng)商提出申請，供應(yīng)商在質(zhì)量改進(jìn)工作完成后，應(yīng)將改進(jìn)報告及零部件樣品提交采購質(zhì)量工程師。申請應(yīng)附帶質(zhì)量問題整改完成報告、相應(yīng)的產(chǎn)品試驗(yàn)和檢測報告。 采購質(zhì)量科將根據(jù)質(zhì)量問題的情形，決定是否對供應(yīng)商的過程重新進(jìn)行審核，以便確認(rèn)供應(yīng)商過程可能存在的變差，以及供應(yīng)商是否采 取了系統(tǒng)的改進(jìn)和預(yù)防措施（包括重新進(jìn)行過程失效模式分析）。 由采購質(zhì)量科組織并根據(jù)改進(jìn)的狀態(tài)作出初步判斷。判斷的內(nèi)容：供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施情況，所提供的樣品是否得到改進(jìn)，產(chǎn)品性能試驗(yàn)報告和檢測報告，同時應(yīng)注重對改進(jìn)部位或指標(biāo)的核查。必要時可安排外委確認(rèn)。 判斷的情形 ——立即投入批量生產(chǎn)。改進(jìn)具有顯而易見的良好品質(zhì)，且不會破壞總成和整車的匹配效果，也不存在任何工業(yè)化限制。 ——進(jìn)入小批量試裝程序。改進(jìn)具有顯而易見的良好品質(zhì)和匹配效果，但可能存在工 業(yè)化限制風(fēng)險。 ——進(jìn)入工裝樣件認(rèn)可程序。改進(jìn)后其品質(zhì)、匹配效果和工業(yè)化實(shí)施均存在不確定的未知因素。 改進(jìn)實(shí)施后，原庫存零部件（含奇瑞公司和供應(yīng)商二處）應(yīng)根據(jù)質(zhì)量歸責(zé)，由雙方共同協(xié)商確定處置方案。 符合下列情形之一的批量零部件，應(yīng)予停止使用。停用后，由奇瑞采購部負(fù)責(zé)清理庫存， 15 日內(nèi)在供應(yīng)商、質(zhì)保部、采購部均在場的情況下，對停用產(chǎn)品進(jìn)行銷毀或作不可回用的永久性標(biāo)識。 ——關(guān)鍵項目、重要項目的性能指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求； ——加工精度達(dá)不到要求影 響整車性能或使用可靠性； ——造成功能失效； ——可能造成安全功能部分或全部失效； ——嚴(yán)重影響整車外觀質(zhì)量； ——可能影響環(huán)境零部件功能的正常發(fā)揮； ——對配套產(chǎn)品入庫交檢或生產(chǎn)線上反映的質(zhì)量問題，經(jīng)供應(yīng)商多次整改仍然達(dá)不到要 采購管理手冊 II).供應(yīng)商管理手冊 (生產(chǎn)性材料和采購件 ) (PMMSMM) 第一版 編制 /日期： 鮑思語 編制負(fù)責(zé)人：袁 濤 審核 /日期： 李振林 批準(zhǔn) /日期： 李立忠 …