【導(dǎo)讀】糧集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中國糧油建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況制定本制度。第二條本制度適用于中國糧油管理口徑范圍內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目，包括所有新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。債務(wù)償還和資產(chǎn)的保值增值，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。第六條項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書，的相關(guān)文件資料進(jìn)行評(píng)估，并決定是否予以立項(xiàng)。在企業(yè)投資中，非主業(yè)投資占總投資的比重是否超。油戰(zhàn)略部予以審核。審核通過后，由中國糧油戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)上報(bào)中國糧。算向中國糧油投資審查委員會(huì)進(jìn)行具體匯報(bào)。中國糧油投資審查委員。員會(huì)和黨組審批。劃部門、環(huán)保局、發(fā)改委、消防部門、鐵路局等機(jī)構(gòu)的政策、法規(guī)，并按相關(guān)政策、法規(guī)辦理項(xiàng)目申報(bào)、備案手續(xù)。促、檢查和確認(rèn)。給無證或與資格證書規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍不符的單位。(二)初步設(shè)計(jì)是根據(jù)選定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行更具體更深入的設(shè)計(jì)。

　　

【正文】 驗(yàn)收管理 制度 21 第一百〇四條 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照 《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（ GB/T 50328）、《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》、 《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害分類管理辦法》、《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法》、《審計(jì)機(jī)關(guān)國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)試行辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《建設(shè)項(xiàng)目（工程）檔案驗(yàn)收辦法》 和《國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案管理登記辦法》等 國家法律和法規(guī)，組織、開展 和管理建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。 第一百〇五條 建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的立項(xiàng)文件及調(diào)整文件，依據(jù)設(shè)計(jì)及修改文件和法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目還應(yīng)依據(jù)簽訂的技術(shù)項(xiàng)目合同和國外提供的設(shè)計(jì)文件。 第一百〇六條 建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收包括交工驗(yàn)收、專項(xiàng)驗(yàn)收、生產(chǎn)考核、竣工決算與項(xiàng)目審計(jì)、檔案驗(yàn)收。 第一百〇七條 交工驗(yàn)收 。建設(shè)工程項(xiàng)目投料試車產(chǎn)出合格產(chǎn)品或試運(yùn)行標(biāo)定后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)組織 設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理及相關(guān)單位按工程合同規(guī)定對(duì)交付工程的驗(yàn)收。 第一百〇八條 專項(xiàng)驗(yàn)收。 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)組織 政府行政主管部門對(duì) 消防、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等設(shè)施和實(shí)施效果 22 的驗(yàn)收。 第一百〇九條 生產(chǎn)考核。所建設(shè)生產(chǎn)裝置在投料試車產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，通過規(guī)定期限的連續(xù)運(yùn)行，建設(shè)項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)裝置進(jìn)行生產(chǎn)能力、工藝指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備性能、自控水平、消耗定額等是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求的全面考核與評(píng)價(jià)。 第一百一十條 竣工決算。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。工程結(jié)算后應(yīng)按法律、法規(guī)的相關(guān)要求編制建設(shè)工程項(xiàng)目竣工決算。 第一百一十一條 檔案驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按規(guī)定完成建設(shè)工程項(xiàng)目檔案收集、分類、 組卷，編制檔案移交清冊(cè)；進(jìn)行檔案自檢并做出檔案自檢報(bào)告，向建設(shè)工程 項(xiàng)目所在地檔案行政管理部門或建設(shè)工程項(xiàng)目主管部門提出檔案預(yù)驗(yàn)收 申 請(qǐng)；國家重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)按要求辦理檔案管理登記事宜。 第十四章 建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理 制度 第一百一十二條 中國糧油戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)工作。 第一百一十三條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)一般是指項(xiàng)目投資完成之后所進(jìn)行的評(píng) 23 價(jià)。它通過對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施過程、結(jié)果及其影響進(jìn)行調(diào)查研究和全面系統(tǒng)回顧，與項(xiàng)目決策時(shí)確定的目標(biāo)以及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，找出差別和變化，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，汲取教訓(xùn)，得到啟示，提出對(duì)策建議，通過信息 反饋，改善投資管理和決策，達(dá)到提高投資效益的目的。 第一百一十四條 按時(shí)點(diǎn)劃分，項(xiàng)目后評(píng)價(jià)又可分為 項(xiàng)目事后評(píng)價(jià)和項(xiàng)目中間評(píng)價(jià) 。項(xiàng)目事后評(píng)價(jià)是指對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；項(xiàng)目中間評(píng)價(jià)是指從項(xiàng)目開工到竣工驗(yàn)收前的階段性評(píng)價(jià)。 第一百一十五條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則。 第一百一十六條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)建立暢通、快捷的信息流系統(tǒng)和反饋機(jī)制。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的結(jié)果和信息應(yīng)用于指導(dǎo)規(guī)劃編制和擬建項(xiàng)目策劃，調(diào)整投資計(jì)劃和在建項(xiàng)目，完善已建成項(xiàng)目。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)還 應(yīng) 用于對(duì)工程咨詢、施工建設(shè)、項(xiàng)目管理等工作的質(zhì)量與績效進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 第一百一十七條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)注重分 析、評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資對(duì)行業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、投資效益和國有資產(chǎn)保值增值的作用和影響。 第一百一十八條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： 項(xiàng)目全過程的回顧、項(xiàng)目績 24 效和影響評(píng)價(jià)、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和持續(xù)能力評(píng)價(jià)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議。 第一百一十九條 項(xiàng)目建設(shè)單位在項(xiàng)目完工投產(chǎn)后 6－ 18 個(gè)月 內(nèi)必須向中國糧油 戰(zhàn)略部 上報(bào)《項(xiàng)目自我總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》（簡稱自評(píng)報(bào)告）。中國糧油戰(zhàn)略部對(duì)項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。在此基礎(chǔ)上，組織開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。 第十五章 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理制度 第一百二十條 中國糧油審計(jì)部依據(jù) 《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)機(jī)關(guān)國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》 、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》和 《 內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南 》 等法律和法規(guī) 的要求 ，以及 《 中糧集團(tuán) 內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第 1 號(hào)》 、 《中國糧油控股有限公司重大基本建設(shè)項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)工作辦法》和 《 中國糧油控股有限公司 基本建設(shè)審計(jì)工作辦法》等 公司 文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作。 第一百二十一條 審計(jì)監(jiān)督的目的是為了加強(qiáng)有關(guān)單位對(duì)工程項(xiàng)目的管理 ，管好用好建設(shè)資金，提高投資效益和工程項(xiàng)目的管理水平。 第一百二十二條 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)分為 重大基本建設(shè)項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)和 非重大 基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。 25 第一百二十三條 重大基本建設(shè)項(xiàng)目，是指投資在 3000 萬元人民幣（包括 3000 萬元人民幣）以上的建設(shè)項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建以及技術(shù)改造項(xiàng)目。 投資在 3000 萬元人民幣以下的建設(shè)項(xiàng)目為非重大基本建設(shè)項(xiàng)目。 第一百二十四條 重大基本建設(shè)項(xiàng)目 須 按《 重大基本建設(shè)項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)工作辦法 》 的相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行全程跟蹤審計(jì)。 第一百二十五條 中國糧油審計(jì)部門在 開展 審計(jì) 工作 時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)積極配合，并及時(shí)、準(zhǔn)確地提供相關(guān)資料。 第一百二十六條 在重大基本建設(shè)項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)和 非重大基本建設(shè)項(xiàng)目 審計(jì)過程中，中國糧油審計(jì)部 可 以 以 公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、比價(jià)采購或其他方式確定并 委托 外部中介機(jī)構(gòu)，開展全程跟蹤審計(jì)、 階段性審核、 竣工結(jié)算審計(jì) 和 竣工決算審計(jì)等工作。 委托 外部中介機(jī)構(gòu)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)承擔(dān)。 第一百二十七條 經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)單位確認(rèn)的竣工結(jié)算 書 ，中國糧油審計(jì)部有權(quán)另行 委托具有 資質(zhì)的外部中介機(jī)構(gòu) 進(jìn)行復(fù)審 。復(fù)審后的結(jié)算值可 作為最終工程結(jié)算款支付的 依據(jù)。 26 第十六章 附 則 第一百二十八條 各項(xiàng)目建設(shè)單位可結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定具體實(shí)施 辦法 。 第一百二十九條 建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度 由 中國糧油財(cái)務(wù)部另行制定、下發(fā)執(zhí)行。 第一百三十條 本 制度由中國糧油控股有限公司負(fù)責(zé)解釋和修訂 。 第一百三十一條 本制度自下發(fā)之日起 執(zhí) 行。