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【正文】 ，行政部、轉貨門店、防損員分別簽名確認，各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財務部，做庫存更正和賬務處理 行政部庫管進行自用品內部轉貨，電腦部、財務部按照進價進行處理。 行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內部轉貨申請單》在每周星期三進行發(fā)放。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。 所有“ 內部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。（嚴格控管） 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 61 相關表格 自用品內部轉貨流程圖 使用部門 /人領用并粘貼“內部使用”標簽 使用部門 /人申請 行政部庫管匯總 營運總監(jiān)、行政副總簽字 部門經理、店長簽字 行政部庫管發(fā)放自用品及“內部使用”標簽 行政部庫管到門店辦理轉貨手續(xù)，防損員陪同 行政部庫管填寫《自用 品內部轉貨單》 電腦部、財務部做庫存更 正、賬務處理 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 62 五、 庫存更正控制程序 目的 為了保證門店庫存的準確性，避免電腦庫存和實際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報表等，能夠真實反映門店的情況。 適用范圍 公司各門店適用。 相關文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，根 據(jù)實際庫存情況，調整電腦庫存的行為。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 贈品 /廠商補損的庫存更正： 供應商提供的贈品： 有些贈品是供應商給超市的優(yōu)惠，因門店商品損耗供應商進行補損，經過批準后，可進行庫存更正，增加庫存。 商品轉為贈品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經過批準后，可以轉為贈品，進行庫存更正，減少庫存。 破損 /報廢商品的庫存更正 已經過期變質的商品、被損壞的商品等，不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經過批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經查確實，經批準后，可以進行庫存更正 分店轉貨的庫存更正 各門店之間的調貨，憑《內部調撥單》由采購部申請庫存更正。 收貨錯誤的庫存更正 由于收貨人員點數(shù)錯誤或錄入員錯誤，發(fā)現(xiàn)收貨實際數(shù)量與電腦不符，經過批準后，可進行庫存更正。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經批準核實可進行庫存更正。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 63 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因 發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經理，營運部經理核實審批后，交電腦部錄入組 破損 /報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認真審核有關人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。在錄入的同時，應審核 商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理，發(fā)現(xiàn)錯誤或不夠明白的地方，應找到門店人員查清情況才能錄入。錄入后錄入員應在《門店庫存更正申請表》上簽字。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損 /報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，每月以上庫存更正按銷售額超過 ％的，將對門店相關人員進行此類更正總金額 ％的罰款。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 64 第五節(jié) 商品退調管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進 行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 適用范圍 公司各門店 相關文件 《顧客退換貨程序》 名詞解釋 退貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應商的行為。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行交換的行 。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退 /換貨。 配送中心退 /換化：配送商品由供應商到配送中心辦理退 /換貨。 職責 門店負責退換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退 /換的商品 供應商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供應商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》 店長簽字確認 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 65 退 /換貨申請確認 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 采購部核準退 /換貨呂，交給財務 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽 字，確認。 退 /換貨通知： 采購根據(jù)《門店退 /換貨申請單》埴寫《商品退 /換貨通知單》 采購將《商品退 /換貨通知單》傳真給供應商，通知供應商辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商確認退 /換貨時間后，采購通知門店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 由門店理貨員、主管與供應商共同 清點退貨商品。 供應商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 直送 /直供供應商到門店辦理換貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件方可辦理換貨。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨 商品交供應商。 將已換的商品進行陳列銷售。 配送商品退 /換貨： 配送商品退 /換由配送中心人員先到門店進行門店商品的退貨，雙方共同清點退貨商品，在《門店退貨單》上簽字確認。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購通知供應商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 供應商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 A 退貨： ○ 1 由配送中心退貨員與供應商 共同清點退貨商品。 ○ 2 供應商在《配送中心退貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照）。 ○ 3 配送中心主管、經理簽字 ○ 4 將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 B 換貨： ○ 1 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 ○ 2 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 ○ 3 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 ○ 4 門店將已換貨的商品進行陳列銷售。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財務聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 66 二、 商品調撥程序 目的 為使門店進行商品調撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉，特制定本規(guī)定 適用范圍 公司各門店 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調撥：公司門店間商品的互相流轉的過程。 職責 門店負責店商品的要貨及調出 采購負責各門店間商品調撥計劃和組織 配送中心負責商品的調撥實施。 作業(yè)程序 調撥申請 配送中心拿著采購填寫的《內部調撥單》，到調出商品的門店調貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內部庫存尚足或其他門店庫 存過剩，采購填寫《內部調撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 如果是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 配送中心負責門店間調撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內部調撥單》，到調出商品的門店調貨。 調出門店店長大力配合工作，根據(jù)《內部調撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調出商品送到調入門店，調入門店根據(jù)《內部調撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調撥后，把一式四聯(lián)的《內部調撥單》分別交到調出門店、調入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)《內部調撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月 25 日，電腦部打印出當月《門店調撥商品情況一覽表》，各門店應認真核對。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 67 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工盤點時皆適用。 相關文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25 日進行，本程序主要適用于季度盤點。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調和安排總結工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 采購部：負責相關票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 行政部：負責自用品 及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 防損部：負責報損商