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【正文】 的降低要采取相應措施。 具體按公司制定的《監(jiān)視和測量控制程序》和《數據分析與改進控制程序》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 公司應對工程滿足顧客要求程度和顧客的感受信息進行監(jiān)視，以 實現(xiàn)對管理體系 績效 的一種測量。 顧客滿意信息的內容 a. 顧客對工程質量的評價 b. 顧客對交付后服務的評價 c. 顧客對工程價格的評價 d. 顧客對工程的其他要求和期望 e. 顧客、供方和承包方對公司的職業(yè)健康安全問題的要求 顧客滿意信息收集方式 a. 接受顧客的投訴（包括：電話、傳真、信函） b. 與顧客直接溝通（包括：顧客來訪、召開座談會收集意見） 36 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 c. 發(fā)放《顧客 滿意程度 調查表》 d. 招標信息、媒體披露、行業(yè)組織報告等 顧客滿意信息的利用 將收集到的 信息采用統(tǒng)計技術方法進行綜合分析（詳見《數據分析與改進控制程序》），確定顧客滿意程度的趨勢，必要時，盡可能量化，找出與競爭對手的差距，歸納存在的問題作為評價管理體系 績效 和改進的依據。 內部審核 建立并保持《內部審核程序》，以評價管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和組織所確定的要求以及是否得到有效實施。 對內部審核進行策劃并制訂審核計劃。 明確審核準則、范圍、頻次和方法。 確保審核過程的的客觀性和公正性。 確定策 劃和實施審核及審核報告和保持記錄的職責和要求。 受審核部門的負責人應確保對發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施并進行整改，以消除不合格及其原因。 對在內部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量 公司應采取適宜的方法對管理體系的每個過程進行監(jiān)視并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 公司應對工程各過程（見附錄 1）在質量和職業(yè)健康安全方面進行監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量不但包括標準中提出的四大過程，主要是對 工程完成過程及其工藝實施過程是否達到預定目標和要求的能力進行監(jiān)測。主控部門也應對各執(zhí)行部門的相關過程進行監(jiān)測和檢查，以確保其達到規(guī)定的能力。 當監(jiān)視和測量的結果未達到預期的效果時，應采取適當的糾正和預防措施以確保產品的符合性。 37 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 監(jiān)視測量方法 a. 內部審核、 b. 管理評審 c. 每月的聯(lián)合檢查 d. 對 電梯維保 過程產品的測量 f. 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測 我公司對過程的監(jiān)視和測量具體做法如下 : a) 日常工作中，由總經理主持召開工作會議，對質量安全管理體系的各項工 作進行監(jiān)視，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，以保證質量目標和安全目標的實現(xiàn) 。 b)由管 理者代表對質量目標和安全目標的實現(xiàn)情況進行匯總、統(tǒng)計，依此對 管理體系各部門、各過程進行監(jiān)視，如質量目標或安全目標未完成時，進行原因分析并采取相關措施 。 c) 每年第一季度由辦公室組織對公司管理性文件進行再次評審，對不適用的、相抵觸的、失效的文件及時進行更新，依此作為對質量管理體系文件的監(jiān)視和測量手段 。 d)對以顧客為關注焦點和顧客溝通等相關過程的監(jiān)視和測量，采用顧客滿意度調查的方法進行 。 e) 我公司采用內審的方式對整個體系的管理過 程進行監(jiān)控，同時對日常工作發(fā)現(xiàn)的問題進行工作會議總結，采取相應的糾正和預防措施 。 f)工程主管部門對 電梯維保 過程進行監(jiān)測；辦公室對質量管理體系其它過程進行監(jiān)測，確保質量管理體系具有實現(xiàn)策劃結果的能力，各單位對本部門的過程能力進行監(jiān)測。當策劃的結果不能達到預期要求時，應對發(fā)生的不符合要求的過程進行分析評價，分析原因，制定預防和糾正措施，確保 電梯維保 工程的質量 。 g)每年由總經理主持召開管理評審會議，對質量和安全管理體系 （包括 方針和目標）的適宜性、充分性和有效性進行整體評價，依此對內審予以監(jiān)視 。 h)對管理評審 通過外審和下次管理評審進行監(jiān)視 。 i) 主管部門每 年進行一次法律法規(guī)符合性評價。 38 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 具體按《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》執(zhí)行。 產品的監(jiān)視和測量 公司制訂《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》以對 電梯維保 工程產品的特性進行監(jiān)視和測量，從而來驗證產品要求是否得到滿足。 公司對 電梯維保 工程產品的監(jiān)視和測量應依據工程設計原材料的檢 /試驗批準，施工過程工程的完成以及工程的驗收來進行。檢 /試驗依據技術標準，從物資采購、工藝過程施工等全過程進行監(jiān)視和測量，只有驗收合格，經授權檢驗人員簽 字后才可辦理移交手續(xù)， 公司為了確保施工工程質量，不允許緊急放行。對工程進行竣工自檢，報主管部門再進行復檢。正式竣工驗收由建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位會同驗收。 質管部建立并保持材料、施工過程符合規(guī)定要求的記錄。 除非得到顧客和有關授權人員的批準，否則在原材料檢驗批、工程未滿足規(guī)定要求前不得交付使用。 具體按公司制定的《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 建立并保持《 績效測量與監(jiān)控管理程序 》，以實現(xiàn) 對職業(yè)健康安全活動與運行的關鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 在職業(yè)健康安全管理體系中應對目標及管理方案的符合情況、體系運行控制、法律法規(guī)及其他要求、事故、疾病、事件的監(jiān)測，并按 《績效測量與監(jiān)控管理程序》 執(zhí)行。 不合格控制 建立并保持《不合格控制程序》，確保管理體系在質量和職業(yè)健康安全方面的不合格得到識別和有效控制。 明確不合格控制和處置的職責和權限。 對管理體系出現(xiàn)的不合格應按以下要求進行處置： a. 采取措施以消除發(fā)現(xiàn)的不合格或減少由此產生的影響； 39 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 b. 經顧客或有關授權人員批準對不合格品讓步使用、放行或接收； c. 采取措施防止不合格工程原預期的使用或應用； d. 采取糾正和預防措施對職業(yè)健康安全的不合格予以完成。 所采取的糾正和預防措施應與不合格的影響或潛在不合格的影響程度相適應，并對其進行評審，以確保其有效。 建立并保持不合格以及隨后所采取的措施的記錄。 對職業(yè)健康安全偏離規(guī)定要求的不合格，以及事故事件應及時處理和調查。對所采取的措施應進行風險評審，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 數據分析 制訂并 保持《數據分析與改進控制程序》以確定、收集和分析適當的數據，證實管理體系的適宜性，有效性和尋求改進的機會。 收集和分析的數據有： a. 顧客和相關方檢測的數據； b. 內部審核和外部審核的數據； c. 產品監(jiān)視和測量的數據； d. 職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測數據； e. 國家、行業(yè)和本公司組織的聯(lián)合檢查得出的數據； f. 重大質量和職業(yè)健康安全事故中得出的數據； g. 管理評審得出的數據。 對數據分析采用統(tǒng)計技術的方法。 數據分析應提供以下方面的信息： a. 顧客滿意的信息； b. 與產品要求的符合性方面的信息； 40 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 c. 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會的信息； d. 供方的信息； e. 對職業(yè)健康安全績效與安全監(jiān)測結果的信息。 改進 持續(xù)改進 總則：公司應建立自我完善機制，對各種信息進行分析尋找改進的機會，實現(xiàn)對管理體系有效性的持續(xù)改進。 公司應對以下信息進行分析，尋找改進的機會： a. 管理方針和目標 b. 內部審核和外部審核的結果 c. 數據分析及職業(yè)健康績效 。 d. 糾正和預防措施 e. 管理評審 根據分析結果對管理體系實施改進。 按照《數據分析與改進控制程序》進行執(zhí)行。 糾正措施與預防措施 建立并保持《糾正與預防措施控制程序》，以便對管理體系運行中出現(xiàn)的各種不合格（包括事故事件）或潛在不合格（包括未遂事件）采取相應的措施來消除其原因，防止不合格再次發(fā)生和潛在不合格變成不合格。 對出現(xiàn)的各種不合格（包括事故事件）或潛在不合格（包括未遂事件）進行評審。 確定不合格和潛在不合格的原因。 評價制訂措施的必 要性。 確定和實施相應的措施。 41 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 記錄所采取措施的結果。 對所采取的措施進行評價。 對在內審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格應在規(guī)定的時間內進行整改。 42 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 附錄 1 電梯維保 過程流程圖 制定維保時間及項目 通知甲方工作時間及具體安排 必要工具及防護用品 準備圍 檔 油料及必用品 停 梯 轎頂檢修運行 機房保養(yǎng) 照明輔助設備 主機油質油位 制 動 器 電 動 機 編碼器測速機 鋼 絲 繩曳引輪 限速器夾繩器 控 制 柜 對講系統(tǒng) 廳外顯示呼梯 基站鎖消防 廳門鎖吊門輪 候梯廳 井 道 清理衛(wèi)生 上下限位極限 路軌支架 門區(qū)裝置 底 坑 安全開關 安全開關 緩沖器漲繩輪 轎廂對重 內選顯示 轎門開門機 應急裝置 量重及感應器 安全開關 補償纜及二保 繩頭組合 T 安全鉗聯(lián)動 清理衛(wèi)生 清理衛(wèi)生 清理衛(wèi)生 電梯恢復正常，填寫電梯日常維護保養(yǎng)手冊并送達甲方 簽字確認 注：（ T）為特殊項目，在停梯斷電時要確認轎廂內沒有乘客，且廳轎門都處于閉合狀態(tài) 43 XXXXXXXXXXXXX有限公司 XXX— GS— C/02021 附錄 2 公司組織機構圖 總 經 理 工 程 部 技 安 部 辦 公 室 質 管 部 供 銷