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【正文】 計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》中計(jì)劃數(shù)量 收貨。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出 5%。對(duì)超出 5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門或相關(guān)部門。 B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的， 倉(cāng)庫(kù)就多送部分開(kāi)具以采購(gòu)部門為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。 C．倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說(shuō)明扣罰原因、比例和原來(lái)實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 ⑷ 開(kāi)單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤的原、輔料開(kāi)具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。進(jìn)倉(cāng)單為一式四聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天的進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 ⑸ 其他： A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開(kāi)前沒(méi)能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確 定等因素不能即時(shí)開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。 B．倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填 文 件 名 稱 文件編號(hào) 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 29 寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購(gòu)部門開(kāi)具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 2 原、輔料出倉(cāng)： ⑴ 生產(chǎn)領(lǐng)用： A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間主任審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉(cāng)管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽 名，留下倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。 B．凡標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。 C．成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車間要求抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主任簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。 ⑶ 倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥出倉(cāng)：工廠有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購(gòu)部門 開(kāi)具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉(cāng)手續(xù)。 3 原、輔料退倉(cāng)： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫《原、輔料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門和采購(gòu)部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦處理。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理拒絕 ，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門處理。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬?gòu)U品，倉(cāng)庫(kù)須及時(shí)填寫 《 物資報(bào)廢申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)審核，報(bào)經(jīng)理審批。 ⑵ 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉(cāng)管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，送品管部門和采購(gòu)部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。 ⑶ 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉(cāng)庫(kù)，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉(cāng)管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，辦理退倉(cāng)手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩 余物資。 4 原、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問(wèn)題不能再使用的，倉(cāng)管員協(xié)助采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉(cāng)管員有責(zé)任督促采購(gòu)部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉(cāng)庫(kù)主任上報(bào)經(jīng)理。對(duì)已開(kāi)《進(jìn)倉(cāng)單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開(kāi)具紅字《進(jìn)倉(cāng)單》，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購(gòu)部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。 2 成品倉(cāng)管理制度 1 成品進(jìn)倉(cāng)： ⑴ 產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放 ， 分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 30 ⑵ 每一板成品入庫(kù)時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉(cāng)。 ⑶ 每日交班前，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫(kù)單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。 2 成品出倉(cāng)： ⑴ 倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。 ⑵ 銷 售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫(kù)單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或經(jīng)理）以上主任簽名的批示，財(cái)務(wù)開(kāi)具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》 ,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑷ 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開(kāi)出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開(kāi)出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過(guò)規(guī)定的期限，沒(méi)有辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員不得發(fā)貨。過(guò)期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員方 能發(fā)貨。 ⑹ 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主任部門處理。 3 成品銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見(jiàn)。作換處理時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開(kāi)具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開(kāi)單時(shí)需在備注欄注明換字樣，倉(cāng) 庫(kù)據(jù)此辦理?yè)Q貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。交班前，倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開(kāi)具紅字產(chǎn)品入庫(kù)單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。 注意事項(xiàng)： 倉(cāng)庫(kù)必須做好防蚊、防蟲(chóng)、防塵、防鼠和防火措施措施 相關(guān)文件 總部下發(fā)的《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》 《生產(chǎn)操作規(guī)范》 31 十三、蟲(chóng)害 管理制度 目的 規(guī)范害蟲(chóng)的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于工廠范圍內(nèi)對(duì)害蟲(chóng)控制措施的計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過(guò)程的管理。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制定害蟲(chóng)控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲(chóng)害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負(fù)責(zé)廠區(qū)害蟲(chóng)措施的執(zhí)行落實(shí) 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲(chóng)控制措施的執(zhí)行落實(shí) 害蟲(chóng)主要指：嚙齒類、鳥(niǎo)類、昆蟲(chóng)、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 清除害蟲(chóng)的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理，按廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 衛(wèi)生間、更衣室 、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時(shí)清除引誘 防蟲(chóng)、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 車間出入口處大門和軟門簾平時(shí)應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲(chóng)鼠進(jìn)入。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開(kāi)窗戶，但不得打開(kāi)紗窗。 生產(chǎn)場(chǎng)所排水溝出水口裝有鼠籠。并且排水口全部設(shè)有鐵網(wǎng)。，防止老鼠串入。 車間內(nèi)所有與外界相通的開(kāi)口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護(hù)網(wǎng)。 滅殺蟲(chóng)、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點(diǎn)， 標(biāo)識(shí)鼠籠的放置位置并編號(hào)記錄。在滅鼠 點(diǎn)設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動(dòng)情況，至少每 15 天更換一次，每天檢查滅鼠情況。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲(chóng)滅鼠情況記錄表》中。 在車間、倉(cāng)庫(kù)、入口處安裝滅蠅燈，安裝高度在 米，保持開(kāi)啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲(chóng)。 對(duì)沒(méi)有殺滅的飛蟲(chóng)，用蠅拍撲滅。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲(chóng)鼠類的活動(dòng)規(guī)律定期實(shí)施殺蟲(chóng)滅鼠措施。 應(yīng)選用國(guó)家防疫部門認(rèn)可允許在食品廠使用 的殺蟲(chóng)滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí) 施殺蟲(chóng)程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露 文 件 名 稱 文件編號(hào) 蟲(chóng)害 管理制度 版 本 頁(yè) 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 32 設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。 車間、倉(cāng)庫(kù)周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲(chóng)鼠的植物。 車間、倉(cāng)庫(kù)周圍 20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲(chóng)鼠的場(chǎng)所。 廠區(qū)應(yīng)保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應(yīng)及時(shí)清理、銷毀。 長(zhǎng)期存放的原輔料試用前應(yīng)進(jìn)行檢查，防止有蚊蟲(chóng)灰塵帶入生產(chǎn)線。 滅殺蟲(chóng)、鼠設(shè)施的管理 上班后時(shí)打開(kāi)窗戶以利于通風(fēng)，但 必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲(chóng)鼠等進(jìn)入；下班無(wú)人時(shí) 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時(shí)清理蚊蟲(chóng)尸體。 倉(cāng)庫(kù)主辦負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有窗戶及窗簾，生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負(fù)責(zé)。 電子滅蠅燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門旁或蚊蠅常出沒(méi)的地方，平時(shí)處于打開(kāi)狀態(tài)滅蠅。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲(chóng)尸體。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果 。 倉(cāng)庫(kù)主辦負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負(fù)責(zé)。 鼠籠的管理 鼠籠的申購(gòu)、采購(gòu)、使用、日常管理等均由行政部負(fù)責(zé) 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類活動(dòng)情況與質(zhì)量檢測(cè)部一起決定放置點(diǎn)數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 噴施藥品應(yīng)是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進(jìn)行。 監(jiān)測(cè) 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責(zé)任人負(fù)責(zé)安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲(chóng)鼠情況，清理殺滅的蟲(chóng)鼠尸體。 每月行政部組織各部門責(zé)任人一起檢查整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲(chóng)尸體者，倉(cāng)庫(kù)等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲(chóng) 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲(chóng)時(shí)處以 10 元 /只，活蟲(chóng) 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲(chóng)尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲(chóng) 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 以上罰款直接責(zé)任人承擔(dān) 40%，責(zé)任人直屬上司承擔(dān) 60%，找不到直接責(zé)任人的處罰由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 33 . 糾正措施 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)所有害蟲(chóng)存在，應(yīng)及時(shí)殺滅，并考慮增加殺蟲(chóng)頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲(chóng)設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進(jìn)。 相關(guān)文件 《蟲(chóng)害控制合同》 《生產(chǎn)操作規(guī)范》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》