【正文】 相關(guān)文件 《蟲害控制合同》 《生產(chǎn)操作規(guī)范》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》 。 以上罰款直接責(zé)任人承擔(dān) 40%，責(zé)任人直屬上司承擔(dān) 60%，找不到直接責(zé)任人的處罰由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 噴施藥品應(yīng)是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進(jìn)行。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負(fù)責(zé)。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 倉庫主辦負(fù)責(zé)倉庫所有窗戶及窗簾，生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設(shè)施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負(fù)責(zé)。 滅殺蟲、鼠設(shè)施的管理 上班后時(shí)打開窗戶以利于通風(fēng)，但 必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進(jìn)入；下班無人時(shí) 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 廠區(qū)應(yīng)保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應(yīng)及時(shí)清理、銷毀。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 公司內(nèi)一切設(shè)施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應(yīng)根據(jù)蟲鼠類的活動(dòng)規(guī)律定期實(shí)施殺蟲滅鼠措施。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，安裝高度在 米，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。在滅鼠 點(diǎn)設(shè)置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動(dòng)情況，至少每 15 天更換一次，每天檢查滅鼠情況。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護(hù)網(wǎng)。并且排水口全部設(shè)有鐵網(wǎng)。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開窗戶，但不得打開紗窗。 衛(wèi)生間、更衣室 、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時(shí)清除引誘 防蟲、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負(fù)責(zé)廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實(shí) 生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實(shí) 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 適用范圍 適用于工廠范圍內(nèi)對(duì)害蟲控制措施的計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。作換處理時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。 ⑹ 倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主任部門處理。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。 ⑷ 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。 ⑵ 銷 售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。 2 成品倉管理制度 1 成品進(jìn)倉： ⑴ 產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放 ， 分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 4 原、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫主任上報(bào)經(jīng)理。 ⑶ 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬廢品，倉庫須及時(shí)填寫 《 物資報(bào)廢申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)審核，報(bào)經(jīng)理審批。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報(bào)廠辦處理。 ⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門 開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。倉管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。 2 原、輔料出倉： ⑴ 生產(chǎn)領(lǐng)用： A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主任審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽 名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。 B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填 文 件 名 稱 文件編號(hào) 倉儲(chǔ)管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 29 寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。 B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的， 倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進(jìn)倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出 5%。 ⑶ 數(shù)量核對(duì)： A．原、輔料必須憑采購部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》中計(jì)劃數(shù)量 收貨。 ⑵ 質(zhì)量檢驗(yàn)： 原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取供應(yīng)商的《送貨單》和《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，通知工廠品 管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。 適用范圍： 倉儲(chǔ)管理工作。 相關(guān)使用記錄 １ 《 記錄表 》 ２ 《 記錄表 》 ３ 《 記錄表 》 ４ ５ ６ ７ ８ 28 十二、倉儲(chǔ)管理制度 目的： 為加強(qiáng)倉庫的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。 設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)采取措施，自己不能解決時(shí)，通知有關(guān)人員。 工作中注意觀察各部位是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無雜音和振 動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。 按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。 會(huì)保養(yǎng) 按規(guī)定及時(shí)清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。 2. “四會(huì)” 會(huì)使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。 維修好 弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。 使用好 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備 ，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。有事，人離開時(shí)必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。 操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護(hù)裝置的完整無損。 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在 85%以上（復(fù)雜系數(shù)≥ 5 的設(shè)備） 主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù) 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率 = 100% 主要生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù) 完好設(shè)備 必須同時(shí)符合以下兩個(gè)條件： a) 技術(shù)性能合格； b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。 使用部門要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書的規(guī)定正確 使用設(shè)備，精心維護(hù)，計(jì)劃維修、科學(xué)管理，安全運(yùn)行，保持和提高設(shè)備的完好率。 ：“定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人”。 ，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格方可入庫和使用。 5. 設(shè)備潤滑 ，正確地進(jìn)行潤滑 ，使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長壽命。 ，不按計(jì)劃保養(yǎng)的設(shè)備實(shí)行停機(jī)保養(yǎng)。 ，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計(jì)劃，并編制備品、配件的外協(xié)計(jì)劃、外購計(jì)劃。 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立由工廠經(jīng)理分管的質(zhì)量檢測部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評(píng)分組評(píng)分并會(huì)同車間開展設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度評(píng)比。清洗傳動(dòng)系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)。 三級(jí)維修保養(yǎng) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對(duì)設(shè) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １／４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 設(shè)備工程部 維修技師 設(shè)備操作工 26 備進(jìn)行局部解體。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。 。 2. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員： 3. 職責(zé) 。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。 檢測儀器、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計(jì)量管理人員對(duì)檢測儀器、設(shè)備正確使用、維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個(gè)人均不得拒絕。 為延長各類在用檢測儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。 不論個(gè)人，還是集體使用的檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整 24 檢測儀器、設(shè)備。 按操作規(guī)程使用檢測儀器、設(shè)備。 一切在線使用的檢測儀器、設(shè)備必須做到： 超過檢定周期的檢測儀器、設(shè)備不得投放使用。 根據(jù)檢測儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見下表： 序號(hào) 檢測儀器、儀表、設(shè)備 檢定周期 檢定單位 1 分析天平 一年 計(jì)量所 2 物理天平 一年 3 電子稱 一年 4 滅菌鍋 /空壓機(jī)壓力表 六個(gè)月 5 鼓風(fēng)干燥箱 一年 6 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 一年 8 一年 9 一年 10 生化培養(yǎng)箱 一年 11 一年 12 溫度計(jì) 一年 檢測儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng) 制度 檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個(gè)人使用的檢測儀器、設(shè)備由個(gè)人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 按照公司化驗(yàn)室對(duì)各類檢測儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門及時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá) 100%，凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 報(bào)廢 檢測儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。 對(duì)臨時(shí)借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借 文 件 名 稱 文件編號(hào) 檢測儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 頁 碼 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 23 用手續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。 流轉(zhuǎn) 檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須由申請(qǐng)部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部