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【正文】 結(jié)果報 董事長 并傳達到各部門和生產(chǎn)車間。 《合同法》 38 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設(shè)計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 采購控制程序 有效控制采購的全過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程 以及公司產(chǎn)品運輸服務(wù) 的控制 3．職責 供銷部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 質(zhì)檢部 負責采購品的驗收。 庫房負責采購品的保管。 采購品的分類 原材料：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基料和添加材料。 工具 與配件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 公司產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)：公司產(chǎn)品的運輸服務(wù)。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 39 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn) 、 服務(wù) 單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位。 供方的評價方法 收集供方有效的營業(yè)執(zhí)照和資信證件的復印件。 收集供方的質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或定點生產(chǎn)許可證。 供銷部 組織對供方的其他用戶進行調(diào)查或到供方處現(xiàn)場考查。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務(wù)能力及價格等，調(diào)查或考查人員應(yīng)填寫調(diào)查或考查記錄。 對應(yīng)急零星采購的工具、 配件，由采購人員在采購現(xiàn)場對樣品評價合格而定。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 合格供方的選擇 具備 中 b)、 c)條之一時，可直接確定為合格供方。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 具備 中 e)條時，可定為合格供方。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 合格供方的確定 供銷部 匯總評價 證據(jù)，確定合格供方經(jīng) 總經(jīng)理 批準，編制合格供方名單。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 40 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)供銷部 記錄供方每 批物品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 b)質(zhì)檢部 記錄每批驗收合格情況。 c)生產(chǎn)車間負責提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 d)供俏部每年底匯總以上信息，對合格供方進行評價，填寫供方業(yè)績評價記錄。 評價結(jié)果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。連續(xù)三次 驗收不合格或在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。 供銷部 根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 供銷部 統(tǒng)一保存。 采購信息 。公司的采購文件包括采購計劃和采購合同。 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 采購文件的制定與審批 采購計劃。 供銷部 根據(jù)顧客定貨需求和庫存情況編制月度采購計劃，生產(chǎn)急需時，可臨時編制應(yīng)急采購計劃。計劃內(nèi)容應(yīng)滿足 的規(guī)定。 采購合同，采購人員按照采購計劃與供方簽訂采購合同，合同條款應(yīng)滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 若不需簽訂合同，而是口頭定貨時 ，采購人員應(yīng)按采購計劃的內(nèi)容向供方詳細說明，并請供方復述，確認內(nèi)容無誤。 采購產(chǎn)品的驗證 到貨驗收。采購產(chǎn)品到貨后由 質(zhì)檢部 依據(jù)《原材料檢驗規(guī)范》的規(guī)定進行驗收。驗收可采取以下一種或多種組合方式： a)抽樣化驗； b)小試； c) 驗證（查驗產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、標識、外觀檢查、數(shù)量檢查）。 41 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 8/11 到供方處驗收。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，必須到供方處提貨時，由提貨人在供方貨源處采 用驗證的方式驗收。 驗收時，驗收人員填寫驗收記錄，驗收合格方可接收，不合格時按本手冊第 章《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 若顧客要求到供方驗證采購產(chǎn)品的質(zhì)量時， 供銷部 與顧客溝通，確定驗證的安排，并在銷售合同中說明，采購人員與供方協(xié)商，確認驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應(yīng)的采購合同中說明。 采購物品的保管 驗收合格的采購物品按《倉庫管理制度》妥善保管，防止損壞或丟失。 庫存物品做好并保持清晰的產(chǎn)品標識，原標識清楚完好時，保護好原標識，原標識損壞、不清或無標識時，用標簽重新標識，標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供方名稱等。 庫房內(nèi)保存的物品應(yīng)為合格品，若存放待檢產(chǎn)品或不合格品時，應(yīng)設(shè)置“待檢”和“不合格”標牌以標明檢驗狀態(tài)。料場內(nèi)存放的采購品一律用標牌標明“合格”、“不合格”或“待檢”的狀態(tài)。 庫存物品應(yīng)有詳細的進出庫記錄，做到“帳、物、卡”三對口。 Q/*.G75062021《倉庫管理制度》 合格供方評價記錄 合格供方名單 合格供方業(yè)績記錄 合格供方年度考核、評價表 采購計劃 42 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù) 滿足規(guī)定的要求。 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和售后服務(wù)過程的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責生產(chǎn)任務(wù)下達 ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。 質(zhì)檢部 負責生產(chǎn)工藝的制定。 生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 供銷部 負責銷售和售后服務(wù)過程的控制。 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)顧客需求向生產(chǎn)車間下達生產(chǎn)任務(wù) 質(zhì)檢部 負責生產(chǎn)工藝的制定，下達生產(chǎn)工藝單。 生產(chǎn)車間分別按相應(yīng)的工藝要求備料并進行生產(chǎn)。 車間在每天開機前應(yīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理，確認正常后方能開機生產(chǎn)，并嚴格按操作規(guī)程操作。 車間內(nèi)所有在用計量 和監(jiān)測設(shè)備 應(yīng)有校準合格標識，且刻度清晰、完好無損。 車間負責人隨時監(jiān)控生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理， 特殊情況，報 生產(chǎn)技術(shù)部處理。 崗位工人按規(guī)定認真填寫生產(chǎn)記錄，準確記錄生產(chǎn)參數(shù)，嚴格履行交接班手續(xù)，填寫交接班記錄。 產(chǎn)品交付 交付產(chǎn)品時應(yīng)使用能滿足運輸要求、服務(wù)質(zhì)量較好的運輸單位，簽訂合同或協(xié)議，規(guī)定運輸質(zhì)量要求。特殊情況，需顧用個體司機時，由 總經(jīng)理 與其簽訂運輸協(xié)議。 裝 卸車時，應(yīng)輕拿輕放，必要時配有適宜的輔助設(shè)施，防止跌落，造成產(chǎn)品損 壞或人員傷害。 43 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 對顧客驗收時提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題交貨人應(yīng)詳細記錄，及時通知 總經(jīng)理 妥善處理。 顧客驗收后，交付人辦理交接手續(xù)，并保存交接記錄。 售后服務(wù) 供銷部 在產(chǎn)品交付后一月內(nèi)進行質(zhì)量回訪，了解顧客意見和新的 需求，并作好記錄。對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知 總經(jīng)理 妥善處理。 過程確認 公司產(chǎn)品生產(chǎn)的 無 特殊過程 ，關(guān)鍵過程為 反應(yīng) 過程 。 關(guān)鍵 過程的操作人員必須是經(jīng)公司培訓合格或有 1 年以上工作經(jīng)驗的人員擔任； 每班生產(chǎn)之前必須對設(shè)備的運行情況進行檢查，并記錄運轉(zhuǎn)情況； 編制操作規(guī)程； 進行 反應(yīng) 工序 時由兩人同時進行， 1 人負責計量， 1 人負責監(jiān)督； 標識和可追溯性 標識 采購物品的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識按本手冊第 章《采購》的有關(guān)規(guī) 定 執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識用生產(chǎn)記錄表示，檢驗狀態(tài)標識用“待檢”、“合格”、“不合格”標牌表示。 成品處于“待檢”或“不合格”狀態(tài)時的產(chǎn)品標識用標牌標明產(chǎn)品名稱（或代號）、規(guī)格型號，用“待檢”標牌和“不合格”區(qū)域標明檢驗狀態(tài)；檢驗合格的成品用合格標簽表示產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。 可追溯性 公司對產(chǎn)品的原材料應(yīng)保證充分的可追溯性，通過原材料標識、采購和產(chǎn)品生產(chǎn)、交付記錄實現(xiàn)追溯的目的。 在貯存、搬運和生產(chǎn)、交付的各個環(huán)節(jié)，均應(yīng)妥善保護好產(chǎn)品的標識，防止損 壞或丟失。若發(fā)生標識不清，不可區(qū)分不同產(chǎn)品或檢驗狀態(tài)時，應(yīng)通知總經(jīng)理核實后重新標識。 顧客財產(chǎn) 44 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 公司持有的顧客財產(chǎn)為顧客信息， 供銷部負責顧客信息的 登記歸檔工作，不得向其他相關(guān)方泄露 ， 發(fā)現(xiàn)顧客相關(guān)信息泄露現(xiàn)象時， 要記錄向顧客報告。 產(chǎn)品防護 在顧客接收產(chǎn)品之前，公司應(yīng)對原材料 、半成品和成品的搬運和貯存、以及對成品的包裝過程采取適當?shù)姆雷o措施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，防止損壞或丟失。 搬運 在公司內(nèi)部人工搬運時，應(yīng)數(shù)量適中，輕拿輕放，防止跌倒，裝卸時輕拿輕放。 長途運輸時，裝車數(shù)量適中，擺放整齊。 貯存 按本手冊 章中第 條“采購物品的保管”和《庫房管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 包裝 采用 25 公斤的 袋裝 。 在產(chǎn)品包裝時，首先檢查并清除 袋 內(nèi)雜物 。 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品貼上產(chǎn)品合格證， 并進 行 封口； 在包裝過程中，防止撒落或混入雜質(zhì)。 Q/*.G75062021《倉庫管理制度》 月生產(chǎn)計劃任務(wù)表 崗位 生產(chǎn) 記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單 監(jiān)視和測 設(shè)備 的控制程序 有效控制監(jiān)視和測量過程及所需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 45 章 節(jié)： 文件編號 ： Q/*.SC— 2021 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 適用于公司監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制。 質(zhì)檢部 負責監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制，制定有關(guān)規(guī)定并組織實施，組織監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準、配備與更新。 生產(chǎn)車間和 質(zhì)檢部 負責所用監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用與保管。 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需監(jiān)視和測量活動，包括對生產(chǎn)參數(shù)的監(jiān)視和產(chǎn)品的檢驗，所需監(jiān)視和測量 設(shè)備 見監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺賬。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的配備 與更新 各部門所用監(jiān)視和測量 設(shè)備 的類型、規(guī)格、數(shù)量由 總經(jīng)理 確定、配備。 在用監(jiān)視和測量 設(shè)備 損壞、丟失或需要新增 設(shè)備 時， 質(zhì)檢部 提出申請、說 明原因，經(jīng)總經(jīng)理 核實后，予以更換或增添。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的采購由 質(zhì)檢部 提出計劃 ,經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準 質(zhì)檢部 根據(jù)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準周期，每年初編制校準計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由質(zhì)檢部 統(tǒng)一收齊，集中送檢。 質(zhì)檢部 保存校準合格證書，除玻璃量具外，其它監(jiān)視和測量 設(shè)備 均貼有校準標識。 各部門使用者應(yīng) 妥善保管所用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，按規(guī)定要求操作，保護好校準標識，并進行日常保養(yǎng)。 在生產(chǎn)、工作場所放置的停用或報廢的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的狀態(tài)標識。 （無） 監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺賬 監(jiān)視和測量 設(shè)備 校準計劃 46 章 節(jié)： 文件編號： Q