內部審計職責說明-資料下載頁
2024-11-22 03:43本頁面
【正文】 制體系。，起草審計報告和管理建議書等審計文書。負責組織整理審計底稿，審核無誤后歸檔。督促審計結論和建議的落實。，對接區(qū)審計局、區(qū)國資局相關審計工作，高效完成審計的協(xié)調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計問題并提出管理建議。內部審計部門職責5負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案，把控項目進度獨立完成審計項目的所有業(yè)務，包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(FollowUp)等協(xié)助完善集團內控體系公司交辦的其他事項內部審計部門職責6審計制度的擬訂、完善和實施。負責科室的工作管理。(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理。負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計。內部審計部門職責7負責審計監(jiān)察工作，對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。對公司風險進行了解和評估，維護有效的風險管理機制，對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。
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