內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明-資料下載頁(yè)
2024-11-22 03:43本頁(yè)面
【正文】 制體系。，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)。負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，審核無(wú)誤后歸檔。督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。，對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作，高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出管理建議。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)5負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案，把控項(xiàng)目進(jìn)度獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(FollowUp)等協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系公司交辦的其他事項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)6審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施。負(fù)責(zé)科室的工作管理。(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)7負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。
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