內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明-文庫吧
2024-11-22 03:43 本頁面
【正文】 開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作。開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督。配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明4審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。咨詢向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。制度建設(shè)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。關(guān)系管理就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。審計(jì)整改跟蹤參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。主管分配的其他工作任務(wù)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說明5協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理。按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升?？偨Y(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享。4
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