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【正文】 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及成本的核算 標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品具有創(chuàng)新和特色 、核算準(zhǔn)確 30 產(chǎn)品開發(fā)工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 產(chǎn)品打樣 C9 C10 D10 E11 B11 程序 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)技術(shù)資料 產(chǎn)品設(shè)計(jì)得到審批后，準(zhǔn)備產(chǎn)品的試產(chǎn)工作。 研發(fā)部是提供產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)技術(shù)資料 隨時(shí) 研發(fā)部在生產(chǎn)中心的配合下 進(jìn)行 產(chǎn)品打樣 即時(shí) 研發(fā)部經(jīng)理會(huì)同 市場(chǎng)部 經(jīng)理 對(duì)新產(chǎn)品 生產(chǎn) 工藝、外觀等 進(jìn)行 評(píng)估 即時(shí) 重點(diǎn) 新產(chǎn)品試 產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品 打樣符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 資料存檔 C12 C13 程序 相關(guān)技術(shù)資料 研發(fā)部將新產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格尺寸等信息向質(zhì)檢部、生產(chǎn)中 心 等部門傳遞 即時(shí) 研發(fā)部對(duì)相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行整理、存檔 即時(shí) 重點(diǎn) 新 產(chǎn)品 技術(shù)資料的傳遞 標(biāo)準(zhǔn) 信息及時(shí)、 準(zhǔn)確 31 質(zhì) 量 管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 質(zhì)量 管理工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 生產(chǎn)中心 質(zhì) 管 部經(jīng)理 質(zhì) 管 部 倉庫 客戶 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始質(zhì) 量 管 理文 件 制 定建 立 完 整 的 質(zhì)量 管 理 體 系來 料 檢 驗(yàn)制 程 檢 驗(yàn)成 品 檢 驗(yàn)質(zhì) 量 統(tǒng) 計(jì)質(zhì) 量 改 善返 修 處 置質(zhì) 量 檔 案來 料 入 庫生 產(chǎn) 加 工產(chǎn) 成 品返 修 加 工 退 貨客 戶 信 息結(jié) 束審 批審 核不 良 品返 還 客 戶 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 32 質(zhì) 量 管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 建立質(zhì)量管理體系 C2 B2 C3 程序 企業(yè)質(zhì)量方針及目標(biāo)、國內(nèi)外通行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)管部根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和通行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，建立各種 質(zhì)量 文件、報(bào)表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理的指導(dǎo)文件，并由質(zhì)管部經(jīng)理審批 依情況定 質(zhì)管部經(jīng)理對(duì)各項(xiàng) 質(zhì)量 管理文件 和 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批 5個(gè)工作日 質(zhì)量文件審批后，質(zhì)管部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系的各項(xiàng)準(zhǔn)備與實(shí)施工作 即時(shí) 重點(diǎn) 建立質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量體系完備、科學(xué) 來料檢驗(yàn) C4 D4 程序 訂貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)協(xié)助倉儲(chǔ)部門進(jìn)行來料質(zhì)量檢驗(yàn)工作 隨時(shí) 倉儲(chǔ)部門及時(shí)與質(zhì)管部門溝通，確保入庫物料的質(zhì)量合乎生產(chǎn)需求 依情況定 重點(diǎn) 來料質(zhì)量檢驗(yàn)工作 標(biāo)準(zhǔn) 保證來料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求 生產(chǎn)質(zhì)量控制 C5 C6 A5 A6 程序 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn) 品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程及各生產(chǎn)工序進(jìn)行 質(zhì)量 跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)分析，研討改善對(duì)策，完善工藝 隨時(shí) 產(chǎn)品加工完成后，質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，保證入庫和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 即時(shí) 生產(chǎn)部積極與質(zhì)管部配合，接受質(zhì)管部門的質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)，保證生產(chǎn)質(zhì)量 隨時(shí) 重點(diǎn) 生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督與控制 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量問題出現(xiàn)較少，不合格品率控制在 % 33 質(zhì)量 管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名 稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) C7 B7 程序 各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作報(bào)告 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作及質(zhì)量實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 ,并報(bào)質(zhì)管部經(jīng)理審核 1個(gè)月 1次 質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì) 質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審查 ,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正 3個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)工作及撰寫 質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確 不合格品處理 C8 E8 A9 C9 E9 程序 客戶投訴情況、退貨檢驗(yàn)清單 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶反 映有問題的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量 檢驗(yàn) 與 質(zhì)量 改善處理工作 即時(shí) 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行返修加工，使產(chǎn) 質(zhì)量 量得到改善 依情況定 重點(diǎn) 不合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)與處理工作 標(biāo)準(zhǔn) 不合格產(chǎn)品問題及時(shí)得到改善，保證客戶滿意 建立質(zhì)量檔案 C10 程序 各種質(zhì)量文件，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等 質(zhì)管部負(fù)責(zé) 質(zhì)量 檔案的建立和完善工作，及時(shí)將各項(xiàng)質(zhì)量文件及檢驗(yàn)報(bào)告等整理、歸檔 即時(shí) 重點(diǎn) 質(zhì)量 檔案的建立與完善 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 檔案完備、準(zhǔn)確 34 物料采購工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 物料采購工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 總經(jīng)理 生產(chǎn)管理中心 采供中心總監(jiān) 采購部 質(zhì)管部 供應(yīng)商 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 使 用信 息 收 集信 息 匯 總與 分 析物 料 請(qǐng) 購制 訂 物 料采 購 計(jì) 劃采 購 評(píng) 審確 定 供 方確 定 采 購訂 單采 購 實(shí) 施驗(yàn) 貨入 庫審 批審 批審 核按 期 發(fā) 貨提 供 供 方信 息配 合結(jié) 束物 料 動(dòng) 態(tài)使 用 信 息審 批 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 35 物料采購工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及 標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 物料使用情況調(diào)查 D2 B2 程序 采購部物料跟蹤信息、生產(chǎn)中心物料使用信息 采購部負(fù)責(zé)對(duì) 物料使用情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)物料使用信息進(jìn)行收集 即時(shí) 生產(chǎn)部門及時(shí)將物料使用情況向采購部門通報(bào)，同時(shí)提供物料需求的數(shù)量及要求 依情況定 重點(diǎn) 收集物料使用情況信息 標(biāo)準(zhǔn) 物料信息準(zhǔn)確、及時(shí) 物料請(qǐng)購 D3 D4 C4 程序 物料使用情況分析 采購部負(fù)責(zé)將物料的使用信息進(jìn)行分析匯總 5個(gè)工作日內(nèi) 根據(jù) 物料使用情況的分析，向采供中心領(lǐng)導(dǎo)提出物料請(qǐng)購 1個(gè)工作日內(nèi) 采供中心總監(jiān)對(duì)物料請(qǐng)購申請(qǐng)進(jìn)行審批 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 物料請(qǐng)購 標(biāo)準(zhǔn) 物料請(qǐng)購及時(shí)、合理 制訂物料采購計(jì)劃 D5 C5 程序 物料使用情況、生產(chǎn)計(jì)劃 在物料請(qǐng)購得到批準(zhǔn)后，采購部門根據(jù)物料的使用情況及生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料采購計(jì)劃 5個(gè)工作日內(nèi) 物料采購計(jì)劃報(bào)采供中心總監(jiān)審批 即時(shí) 采供中心總監(jiān)對(duì)物料采購計(jì)劃做出批示 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 編制物料 采購計(jì)劃 標(biāo)準(zhǔn) 采購計(jì)劃合理、可行 36 物料采購工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 供方選擇 D6 F6 D7 C7 A7 程序 物料采購計(jì)劃、供應(yīng)商信息 采購計(jì)劃得到審批后，采購部門開始尋找供應(yīng)商，并對(duì)各物料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 依情況定 要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括物料價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等 隨時(shí) 確定合適的供應(yīng)商，確定采購的價(jià)格、數(shù)量，并將采購訂單送交采供總監(jiān)審批 3個(gè)工作日內(nèi) 采供總 監(jiān)對(duì)采購訂單做出批示 1個(gè)工作日內(nèi) 總經(jīng)理對(duì)大額采購做出審批 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 物料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇 標(biāo)準(zhǔn) 物料供應(yīng)穩(wěn)定、及時(shí)，價(jià)格適中 實(shí)施采購 D8 F8 程序 物料采購訂單 采購訂單被批準(zhǔn)后，采購部將訂單發(fā)給供應(yīng)商實(shí)施物料采購，并對(duì)供應(yīng)商供料情況進(jìn)行跟蹤 2個(gè)工作日內(nèi) 供應(yīng)商按照訂單及時(shí)發(fā)貨 即時(shí) 重點(diǎn) 物料采購的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) 采購訂單順利完成 物料驗(yàn)收 D9 E9 D10 程序 物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件 采購部門按采購訂單對(duì)采購物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收工作 即時(shí) 質(zhì)管部配合采購部，對(duì)采購的物料進(jìn)行質(zhì)量品質(zhì)檢驗(yàn) 即時(shí) 對(duì)驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行入庫管理 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 物料的驗(yàn)收與入庫 標(biāo)準(zhǔn) 物料檢驗(yàn)準(zhǔn)確、規(guī)范 37 物料監(jiān)控工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 物料監(jiān)控工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 生產(chǎn)中心 采供中心總監(jiān) 采購部 倉儲(chǔ)部 供應(yīng)商 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 開 始物 料 信 息 調(diào) 查信 息 匯 總與 分 析制 訂 物 料 定 額與 監(jiān) 督 計(jì) 劃物 料 采 購 跟 蹤收 貨 監(jiān) 督物 料 出 入庫 監(jiān) 督物 料 使 用 跟 蹤物 料 控 制物 料 核 算提 供 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 倉 庫 盤 存 信 息物 料 存 儲(chǔ)物 料 使 用物 料 供 應(yīng)結(jié) 束審 批 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 38 物料監(jiān)控工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 物料使用情況調(diào)查 C2 A2 D2 程序 生產(chǎn)計(jì)劃、倉庫盤庫清單 采購部負(fù)責(zé)對(duì)物料情況進(jìn)行調(diào)查，并收集物料相關(guān)信息 隨時(shí) 生產(chǎn)中心向采購部提供生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求和使用情 況的報(bào)告 1個(gè)月 1次 倉儲(chǔ)部門要將庫存信息及時(shí)向采購部通報(bào) 1個(gè)月 1次 重點(diǎn) 收集物料相關(guān)信息 標(biāo)準(zhǔn) 物料信息準(zhǔn)確、及時(shí) 編制物控計(jì)劃 C3 C4 B4 程序 物料使用及相關(guān)情況分析報(bào)告 采購部負(fù)責(zé)將物料的相關(guān)信息進(jìn)行分析匯總 5個(gè)工作日 根據(jù)物料使用情況，制定物料使用定額與標(biāo)準(zhǔn)，制訂物料監(jiān)督控制計(jì)劃，并報(bào)采供中心總監(jiān)審批 1個(gè)工作日 采供中心總監(jiān)對(duì)物料監(jiān)督控制計(jì)劃進(jìn)行審批 2個(gè)工作日 重點(diǎn) 編制物料監(jiān)督控 制