【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 √ √ ◆協(xié)商和交流的記錄 ◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當處理和記錄 ? ◆是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄 ? √ √ ◆通報組織管理方針和管理體系有效性的過程 ◆將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程 ◆異常、緊急情況下的信息如何交流 ◆是否同員工、周圍進行過信息交流 ? ◆是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān) 人員 ? ◆信息通報采取何種方式 ? ◆受審核部門涉及到哪些信息交流 ? √ √ √ √ √ ◆同外部相關(guān)方的信息交流 ◆如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息 ? ◆是否同供方和承包方交流有送信息 ? ◆如何處理顧客投訴 ? √ √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 18 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 評審 管理 評審 管理 評審 管理 評審 ◆是否有定期進行管理評審的規(guī)定 ◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的 ? ◆是否按規(guī)定的時間進行管理評審 ? ◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持 ? √ √ √ ◆受審核部門應為管理評審提供什么資料 ◆管理評審的輸入是否充分 ◆受審核部門應為管理評審提供什么資料 ? ◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容： ①內(nèi)、外部審核結(jié)果。 ②方針、目標和指標、管理方案實施情況。 ③事故、事件調(diào)查處理情況。 ④不符合、糾正和預防措施實施情況。 ⑤相關(guān)方 (顧客 )的投訴，建議及其要求。 ⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。 ⑦來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。 ⑧危險源辨識、風險評價 和風險控制善的總結(jié)報告；環(huán)境因素識別與評價的總結(jié)報告。 ⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求 ,如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整 ,市場的變化等。 ⑩改進的建議。 √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 19 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理 體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 評審 管理 評審 管理 評審 管理 評審 ◆管理評審的實施情況 ◆管理評審的內(nèi)容是否充分 ◆如何參加管理評審 ? ◆是否就下列內(nèi)容進行了評審： 1）方針是否適宜？方針實現(xiàn)程序如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？ 2）現(xiàn)有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜 。風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？ 3）現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？ 4）過程控制情況如何 (包括過程是否受控 ?某些過程是否需要改善或優(yōu)化 )? 5）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何 (有無得大質(zhì)量問題 )? 6）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。 7）事故和事件的調(diào)查處理情況。 8）糾正和預防措施實施情況。 9）顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 10）相關(guān)方的投訴、建議及其要求 11）法規(guī)和其他要求符合性善如何？ 12）資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目 標的要求？ 13）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應文件是否需要修正？ 14）自前次管理評審以來所進行的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及其有效性 15）管理體系適應環(huán)境變化的應變能力。 16）需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 20 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 評審 管理 評審 管理 評審 管理 評審 ◆管理評審的輸出是否完整并形成文件？ ◆有無評審記錄和形成的其他文件？ ◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？ ◆是否提出了需要 加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素（或過程）？ ◆有無符合，是否提出了糾正要求？ √ √ √ √ ◆管理評審的后續(xù)管理 ◆評審的后續(xù)工作進展如何？ ◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？ √ √ √ 資源提 供 資源提 供 組織結(jié)構(gòu)和職責 結(jié)構(gòu)和職責 ◆組織怎樣確定并提供所需的資源？ ◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？ ◆對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進行培訓？ ◆如何 進行人員補充？設施、設備更新如何實施？ √ √ √ ◆提供資源是否滿足體系的要求？ ◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設備？ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 21 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體 系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 人力資 源 人力資 源 培訓、意識和能力 培訓、意識和能力 ◆是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求 ◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求？ ◆是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？ √ √ √ ◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序 ◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃 ◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓 ◆應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓 ◆培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？ ◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃？ ◆有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？ ◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定？ ◆對內(nèi)審員是否進行了培訓？ ◆對臨時工是否進行了培訓？ ◆受審核部門員工培訓情況如何？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆培訓程序和培訓計劃是否得到有效實施 ◆上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實施？ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 22 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： ISO9001， ISO14001， OH