【導讀】中國水利水電第八工程局有限公司。文件修改狀態(tài)記錄。序號修改通知單編號修改內容修改日期。1BJ-2020-07-001詳見修改通知單2020-07-08

　　

【正文】 驗 項目、內容、頻 次 、方式 、方法 。 （ 3） 項目施工 前，由質 檢、 試驗室 部門 根據項目特點，向監(jiān)理工程師索取相應的驗收表格 ，必要時 補充制訂。 檢驗和 試驗 的實施 （ 1） 采購 產品（ 原材料 、 施工用材 等） a、 采購產品和顧客提供產品，由施工局（項目部、廠）的設備物資部門組織 進貨檢驗，對其規(guī)格、型號、名稱、數量、材質證明、質保書（出廠合格證）、產品外觀質量等進行檢驗和驗證 。 對需要送檢的，開 具 《 送檢單 》（附 錄 A2） 并通知試驗部門 ， 試驗部門 按規(guī)定進行抽樣 檢測 。 若 須見證取樣 ， 由試驗部門 通 知監(jiān)理 （業(yè)主）單位 。 抽樣檢測 資料 由試驗部門 保存并 將檢測結果 及時反饋到設備物資部門。 b、 檢測不合格 時， 按本手冊 。 c、 如因生產急需來不及驗證而放行時，由生產（使用）單位填寫《緊急放行 /例外轉序審批報告》 （附 錄 A3） ， 項目總工 或其授權的技術人員批準，合同有要求時，還應報業(yè)主（監(jiān)理）同意后方可實行 。 緊急放行，生產單位及設備物資部門均應做好明確標識和相關記錄，以便 于 追溯 。放行以后不能追回或無法更換的，以及追回和更換后影響相鄰產品或此后產品質量的，嚴禁采取緊急放行。 d、 業(yè)主提供的產品 按以上規(guī)定 進行進貨檢驗。出現 不適宜和 不合格時及時通報業(yè)主進行處理。 （ 2） 過程 產品 的檢驗和試驗 a、 工序 /分項 、隱蔽工程驗收 由施工班組 初檢 、作業(yè)隊 /工序施工主管進行 復 檢，專職質檢員 /部位工程師終檢， 終檢合格后，通知監(jiān)理等進行 復驗， 簽發(fā)合格證 ， 進行下道工序（環(huán)節(jié)）施工 。 b、 自行 施工（ 生產 ） 的 原材料和半成品由 試驗 或質檢部門進行檢驗和試驗。 c、 單元工程由質檢部門 /質量專總組織監(jiān)理等進行驗收評定。 d、 分部、單位工程 工程完工后，項目及時 整 編 相關驗收資料， 向業(yè)主 /監(jiān)理工程師提交驗收申請報告并配合相關方組織的驗收 。 相關 事務由 項目質 檢部門 /質量?？偁款^辦理 ， 項目總工組織 。 18 e、 階段驗收 ： 項目 總工 按規(guī)定要求 組織 編整、提交驗收資料，技術、質檢、試驗等部門參與。項目組織預驗收 。 （ 3） 最終產品的檢驗和試驗 產品已完成，所有規(guī)定的檢驗和試驗 項目 均已完成，且結果滿足規(guī)定要求，可進行最終產品 驗收 。 項目 技術負責人 組織相關部門 和人員收集、整編、 提交竣工驗收 所需的文件和資料 。 由項目 進行 預 驗 合格后， 向（業(yè)主、監(jiān)理）提出申請，并配合相關方 進行 驗收。 檢驗試驗 記錄 （ 1） 檢驗試驗記錄 的收集、移交、保存 等 見本手冊 的相關規(guī)定 。 （ 2） 質檢部門 /質量專總對 終檢質檢人員 /部位工程師 移交來的 檢驗 資料 、驗收資料等 進行審查 、 整理 ， 每月進行清點， 并 按不同的分部工程依次建立 《 單元工程驗收評定統(tǒng)計臺帳 》（ 附 錄 A4）， 發(fā)現所缺資料必須在次月追回 。 保修 詳見《經營管理分手冊》。 公司、二級單位 質量檢查 （ 1） 司、二級單位 對項目 （廠） 除日常的業(yè)務檢查、指導和督促外， 原則上要 每年組織 一次質量檢查，質量檢查可采取抽查的方式，重點檢查施工難度大、存在著較大質量風險、社會影響較大的 項目 。 二級單位 年度 質量 檢查 由二級單位工程部 /技術質量部 牽頭 組織 ，公司 年度質量檢查 由 公司質量管 理部 組織 。 （ 2） 公司、分局對項目 （廠） 檢查事先 須 確定檢查目的、 檢查 內容 。內容宜包含（不限于）： （ 1） 項目 質量目標實現情況以及產品實物質量情況； （ 2） 檢查該 項目 （廠） 工程關鍵部位、特 殊施工工序的施工組織設計、技術措施或作業(yè)指導書的制定和落實情況 ； 質量控制重點識別情況及是否在相應施工組織設計方案或技術措施中制定有針對性的質量控制（保證）措施 。 （ 3） 分包工程質量管理情況； （ 4） 竣工資料的收集、整編情況 ； （ 5） 機構設置和資源配置是否滿足質量管理要求，質控人員的履職情況； （ 6） 質量管理制度的制定及落實 情況； （ 7） 顧客（含監(jiān)理、質監(jiān)站等）質量信息的收集及處理情況，質量改進的手段（措施）及效果 ， 工程質量事故和質量投訴處理情況等 。 19 （ 3） 檢查完后， 檢查組要 把檢查情況及整改要求以書面形式通報受檢單位，對突出的質量問題，要下發(fā)專項質量整改通知書。 不合格品管理 評審和處置 （ 1）評審內容：對工程（產品）安全性或使用性能影響程度 、 對下道工序的影響； 實施補救措施的難易程度 、 不合格處置方式及對工期、成本的影響。 （ 2） 處置方式有：返工、返修、改作他用、讓步接受、報廢、降級使用。 （ 3） 施工 （ 生產 ） 出現 的 不合格 品 的評 審和 處置 a、 對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命影響 較小 ，只 須 采取簡單的處理就可以達到要求 的 不合格品 ，由 終檢質檢員 /部位工程師 評審， 提出處置方式， 必要時 報 監(jiān)理工程師同意 。 b、 對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有一定影響，要采取較復雜處理才能達到要求 的 不合格品 ， 由項目總工組織質檢、技術、 作業(yè)隊（工區(qū)） 等相關部門進行評審 ，做好評審記錄（ 注： 評審 記錄表格 格式見附錄 A5， 但 不局限表格 形 式 ） ，技術部門提出處理方案，總工審核批準 。 若處置難度較大、技術措施特別復雜，項目對處置把握 不足 ，項目可報請二級單位或公 司 相關部門 指導（或參與）處理方案的制定，處理方案由 二級單位 總工 或公司總工 批準 。 必要時 處置方案 報監(jiān)理（業(yè)主 、設計 ）同意 。 c、 發(fā)生超過企業(yè)處理 權限 的不合格品，按規(guī)定 的 程序進行處理。 （ 4） 采購 產品 出現不合格品，原則上 做 退貨處理 ； 不做退貨處理的 由項目總工組織相關部門和人員 對 不合格品進行評審、處置。對構成產品的不合格原材料和外協(xié)件 等 ， 處置 方式為讓步接受或降級使用 時， 報監(jiān)理（業(yè)主）同意 。 （ 5） 業(yè)主提供的產品 出現不適宜和不合格時 ，要 及時通報業(yè)主進行處理。 （ 6）由于設計等非自身原因造成的不合格品， 要 與業(yè)主、監(jiān)理等 協(xié)商解決。 （ 7）已交付的產品出現不合格，按合同 相關 規(guī)定 進行 處理 。 （ 8）項目（廠）對不合格品評審 和 處置 的 相關資料進行整理、保存。 不合格品處置的實施 施工 （ 生產 ）單位按批準的處理方案 對不合格品 實施處置 。 不合格品經返工、返修后，要重新進行檢驗和試驗。質檢、試驗、設備物資部門按各自的管理職責對相應的不合格品的處置進行跟蹤和驗證。 20 質量事故的 管理 質量事故是不合格品的特殊表現形式，對工程（產品）的不合格評審、處置按 本手冊 條款 規(guī)定執(zhí)行，對事故原因、事故責任處理執(zhí)行 。 質量事故分類 事故分類 重大 質量事故 大質量事故 較大 質量事故 一般質量事故 直接經濟損失 （萬元） ＞ 100 ≤ 100 ＞ 10 ≤ 10 ＞ 5 ≤ 5 ＞ 2 事故危害 對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命造成 重大大影響 ， 無法修補或修補后仍達不到設計要求，需要對結構設計作重大改變 ， 或 必須采取重大技術措施進行返工或返修，才能滿足要求或預期用途。對公司信譽造成 重大 影響 （影響惡劣，影響范圍 波及到 本 工程 、 我 公司 以外） 。 對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有較大影響 ，采取較復雜的措施處理后，能滿足設計要求。 對公司 信譽造成較大 影響 （影響范圍在本工程和我公司之內） 。 對工程（產品）的使用功能、結構安全、壽命有一定影響， 經返工或返修等處置后 滿足設 計要求。 對公司信譽造 成一定 影響（影響范圍在 本項目之內） 。 工程質量不符合規(guī)程和合同規(guī)定的質量標準，經 簡單的 返工或返修等處置后滿足設計要求。 注： （ 1）、 事故等級只須 符合 表中 “ 損失金額 ” 、 “ 事故危害 ”欄 所 列 條件之一 。 （ 2）、 若質量事故性質惡劣，影響嚴重 的 提高一個等級 處理 。 （ 3）、直接經濟損失（質量事故檢測和處理所發(fā)生的費用） =人工費 +材料費（主材和輔材） +機械費 。 質量事 故 的處理 （ 1） 出現 較大 、 大 以及 重大 質量事故（公司內定的事故等級），事故單位（項目、廠）要在 24小時內以電話、傳真 等方式 將事故的簡要情況報告 二級單位 、公司質量管理部 ， 對事故現場做好相應記錄（拍照、 攝 像等）， 并 要采取 適宜 的措施 防止事故進一步擴大 ， 盡可能的保護好 事故現場 。 質量事故（事件）發(fā)生后，不按規(guī)定上報，按隱瞞質量事故論處。 （ 2） 一般質量 事故 由項目 （廠） 組織調查處理 ，完成后，在 15 天內把事故調查報告報二級單位，二級單位報公司質量管理部。 （ 3） 較大 質量事故由二級單位組織調查處理 ， 完成后， 在 15 天內把事故調查報告 報公司質量管理部。 21 （ 4） 大質量事故、 重大質量事故由公司組織調查處理。 調查完成 后 ， 調查組按要求 寫出事故調查處理報告 報 公司主管領導 。公司主管領導組織召開公司質量管理委員會會議，審議 質量事故的處理方案（含對責任人的處理） 。 （ 5）當發(fā)生超過企業(yè)處理權限的質量事故時，按所在地相關規(guī)定和程序進行處理。 （ 6） 事故報告 的 內容 ： a、事故基本情況 （事故 的 發(fā)生過程 、事故簡要事實描敘 、直接經濟損失、對工期影響、對工程結構安全和使用壽命的影響、對公司信譽的影響 等） b、 事故原因分析（直接原因、間接原因 ） c、 事故責任分析 d、事故的處理（工程本身的處理和對責任人的處理） e、整改措施 。 （注：對責任人的處理可另行文） （ 7） 發(fā)生 大質量事故和 重大質量事故 ，責任 單位 行政正職要向 公司質量管理委員會 “ 說清楚 ” 。 （ 8）質量事故責任人的處理 執(zhí)行 《 水電八局有限公司獎懲規(guī)定 》 的相關規(guī)定 。 （ 9）公司質量管理部根據質量事故的性質及危害程度等，有權對任何等級的質量事故進行調查、處理。 （ 10）質量事故結案后，由事故單位、事故調查單位對事故相關資料分別進行整理、保存。 質量考核與獎 懲 質量考核 （ 1） 公司每年 下達 二級單位 經營 考 核指標，質量占 有 一定比例 。 公司質量管理部制 訂 質量考核細則 ，對二級單位質量管理體系的建立 和實施 、質量目標 實現 情況等進行考核 。 （ 2） 二級單位 對 公司下達 的 質量目標 指標進行 分解 ，下達 所屬 項目 （廠） 的 質量 考核 指標 ， 制定考核細則，進行年終 質量 考核 。 質量 獎 懲 （ 1）公司 質量獎 懲 見 公司 《 水電八局 有限公司 獎懲 規(guī)定 》。 （ 2） 項目（廠）根據各自的實際情況，制定 并實施 本單位的質量獎懲細則。 質量 改進 與創(chuàng)新 管理 質量 改進 與創(chuàng)新 管理 （ 1）公司部門、二級單位、項目（廠）要根據施工生產實際，收集相關質量信息，識別質量改進及創(chuàng)新需 求，制定實施管轄范圍內的質量糾正和預防及創(chuàng)新措施； （ 2）糾正和預防措施的制定和實施見公司《管理手冊》 、 條款；創(chuàng)新措施的 22 制定和實施比照進行。 QC小組 活動 管理 QC小組活動管理見《 QC小組活動管理辦法》 （附錄 B1） 。 竣工移交管理 竣工資料整編責任 （ 1） 項目經理是項目竣工資料整編歸檔的第一責任人； 項目 總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責任人 ； 質 檢 部門 /質量專總 或竣工辦 為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對收集的竣工資料進行整理、編制工作 ； 技術辦、設備物資辦、試驗室 、測量隊、綜合辦等負責竣工資料收集、整編、移交的相關工作。 （ 2）對于分包工程，分包合同中要明確竣工資料整編要求及責任，項目必須負責統(tǒng)一管理。 原始資料的收集 （ 1） 施工生產過程中，項目 （廠） 各部門 應設兼職或專職資料管理員， 按相關職責做好原始資料（包括驗收評定資料和工程量簽證資料、設計變更資料等） 及施工管理性文件 的收集與整理工作。 （ 2） 物資部門收集、整理、保存采購產品的材質證明書、出廠合格證等相關資料， 竣工前 移交給質檢部門 /竣工辦 匯總 。采購產品抽樣送檢的檢驗和試驗報告的復印件由試驗部門提交物資部門。 （ 3） 試驗部門收集、整理、保存試驗檢測資料（采購產品及原材料試驗檢測資料、生產過程檢測控制資料，成品試驗檢測及成果統(tǒng)計資料等），竣工前移交質檢部門 /竣工辦，特殊情況下按項目相關規(guī)定進行。 （ 4） 工序驗收所需的檢測資料（如模板樣點圖、埋件驗收單、構筑物體形數據等）由相關部門或作業(yè)單位在驗收前及時提交給終檢質檢員 /部位工程師，終檢質檢人員 /部位工程師對質量檢查及工序驗收資料等進行分類、整理，每周移交質檢 辦 /質量?？?