【正文】 （ 4） 工序驗(yàn)收所需的檢測資料（如模板樣點(diǎn)圖、埋件驗(yàn)收單、構(gòu)筑物體形數(shù)據(jù)等）由相關(guān)部門或作業(yè)單位在驗(yàn)收前及時(shí)提交給終檢質(zhì)檢員 /部位工程師，終檢質(zhì)檢人員 /部位工程師對質(zhì)量檢查及工序驗(yàn)收資料等進(jìn)行分類、整理，每周移交質(zhì)檢 辦 /質(zhì)量專總歸。采購產(chǎn)品抽樣送檢的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件由試驗(yàn)部門提交物資部門。 原始資料的收集 （ 1） 施工生產(chǎn)過程中，項(xiàng)目 （廠） 各部門 應(yīng)設(shè)兼職或?qū)Ｂ氋Y料管理員， 按相關(guān)職責(zé)做好原始資料（包括驗(yàn)收評定資料和工程量簽證資料、設(shè)計(jì)變更資料等） 及施工管理性文件 的收集與整理工作。 竣工移交管理 竣工資料整編責(zé)任 （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目竣工資料整編歸檔的第一責(zé)任人； 項(xiàng)目 總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責(zé)任人 ； 質(zhì) 檢 部門 /質(zhì)量?？?或竣工辦 為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對收集的竣工資料進(jìn)行整理、編制工作 ； 技術(shù)辦、設(shè)備物資辦、試驗(yàn)室 、測量隊(duì)、綜合辦等負(fù)責(zé)竣工資料收集、整編、移交的相關(guān)工作。 質(zhì)量 改進(jìn) 與創(chuàng)新 管理 質(zhì)量 改進(jìn) 與創(chuàng)新 管理 （ 1）公司部門、二級(jí)單位、項(xiàng)目（廠）要根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際，收集相關(guān)質(zhì)量信息，識(shí)別質(zhì)量改進(jìn)及創(chuàng)新需 求，制定實(shí)施管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量糾正和預(yù)防及創(chuàng)新措施； （ 2）糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施見公司《管理手冊》 、 條款；創(chuàng)新措施的 22 制定和實(shí)施比照進(jìn)行。 質(zhì)量 獎(jiǎng) 懲 （ 1）公司 質(zhì)量獎(jiǎng) 懲 見 公司 《 水電八局 有限公司 獎(jiǎng)懲 規(guī)定 》。 公司質(zhì)量管理部制 訂 質(zhì)量考核細(xì)則 ，對二級(jí)單位質(zhì)量管理體系的建立 和實(shí)施 、質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn) 情況等進(jìn)行考核 。 （ 10）質(zhì)量事故結(jié)案后，由事故單位、事故調(diào)查單位對事故相關(guān)資料分別進(jìn)行整理、保存。 （ 8）質(zhì)量事故責(zé)任人的處理 執(zhí)行 《 水電八局有限公司獎(jiǎng)懲規(guī)定 》 的相關(guān)規(guī)定 。 （ 6） 事故報(bào)告 的 內(nèi)容 ： a、事故基本情況 （事故 的 發(fā)生過程 、事故簡要事實(shí)描敘 、直接經(jīng)濟(jì)損失、對工期影響、對工程結(jié)構(gòu)安全和使用壽命的影響、對公司信譽(yù)的影響 等） b、 事故原因分析（直接原因、間接原因 ） c、 事故責(zé)任分析 d、事故的處理（工程本身的處理和對責(zé)任人的處理） e、整改措施 。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開公司質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議，審議 質(zhì)量事故的處理方案（含對責(zé)任人的處理） 。 21 （ 4） 大質(zhì)量事故、 重大質(zhì)量事故由公司組織調(diào)查處理。 （ 2） 一般質(zhì)量 事故 由項(xiàng)目 （廠） 組織調(diào)查處理 ，完成后，在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報(bào)告報(bào)二級(jí)單位，二級(jí)單位報(bào)公司質(zhì)量管理部。 質(zhì)量事 故 的處理 （ 1） 出現(xiàn) 較大 、 大 以及 重大 質(zhì)量事故（公司內(nèi)定的事故等級(jí)），事故單位（項(xiàng)目、廠）要在 24小時(shí)內(nèi)以電話、傳真 等方式 將事故的簡要情況報(bào)告 二級(jí)單位 、公司質(zhì)量管理部 ， 對事故現(xiàn)場做好相應(yīng)記錄（拍照、 攝 像等）， 并 要采取 適宜 的措施 防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大 ， 盡可能的保護(hù)好 事故現(xiàn)場 。 （ 2）、 若質(zhì)量事故性質(zhì)惡劣，影響嚴(yán)重 的 提高一個(gè)等級(jí) 處理 。 工程質(zhì)量不符合規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng) 簡單的 返工或返修等處置后滿足設(shè)計(jì)要求。 對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響， 經(jīng)返工或返修等處置后 滿足設(shè) 計(jì)要求。 對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響 ，采取較復(fù)雜的措施處理后，能滿足設(shè)計(jì)要求。 質(zhì)量事故分類 事故分類 重大 質(zhì)量事故 大質(zhì)量事故 較大 質(zhì)量事故 一般質(zhì)量事故 直接經(jīng)濟(jì)損失 （萬元） ＞ 100 ≤ 100 ＞ 10 ≤ 10 ＞ 5 ≤ 5 ＞ 2 事故危害 對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成 重大大影響 ， 無法修補(bǔ)或修補(bǔ)后仍達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，需要對結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)作重大改變 ， 或 必須采取重大技術(shù)措施進(jìn)行返工或返修，才能滿足要求或預(yù)期用途。質(zhì)檢、試驗(yàn)、設(shè)備物資部門按各自的管理職責(zé)對相應(yīng)的不合格品的處置進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 不合格品處置的實(shí)施 施工 （ 生產(chǎn) ）單位按批準(zhǔn)的處理方案 對不合格品 實(shí)施處置 。 （ 7）已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按合同 相關(guān) 規(guī)定 進(jìn)行 處理 。 （ 5） 業(yè)主提供的產(chǎn)品 出現(xiàn)不適宜和不合格時(shí) ，要 及時(shí)通報(bào)業(yè)主進(jìn)行處理。 （ 4） 采購 產(chǎn)品 出現(xiàn)不合格品，原則上 做 退貨處理 ； 不做退貨處理的 由項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門和人員 對 不合格品進(jìn)行評審、處置。 必要時(shí) 處置方案 報(bào)監(jiān)理（業(yè)主 、設(shè)計(jì) ）同意 。 b、 對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響，要采取較復(fù)雜處理才能達(dá)到要求 的 不合格品 ， 由項(xiàng)目總工組織質(zhì)檢、技術(shù)、 作業(yè)隊(duì)（工區(qū)） 等相關(guān)部門進(jìn)行評審 ，做好評審記錄（ 注： 評審 記錄表格 格式見附錄 A5， 但 不局限表格 形 式 ） ，技術(shù)部門提出處理方案，總工審核批準(zhǔn) 。 （ 2） 處置方式有：返工、返修、改作他用、讓步接受、報(bào)廢、降級(jí)使用。 19 （ 3） 檢查完后， 檢查組要 把檢查情況及整改要求以書面形式通報(bào)受檢單位，對突出的質(zhì)量問題，要下發(fā)專項(xiàng)質(zhì)量整改通知書。內(nèi)容宜包含（不限于）： （ 1） 項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況； （ 2） 檢查該 項(xiàng)目 （廠） 工程關(guān)鍵部位、特 殊施工工序的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書的制定和落實(shí)情況 ； 質(zhì)量控制重點(diǎn)識(shí)別情況及是否在相應(yīng)施工組織設(shè)計(jì)方案或技術(shù)措施中制定有針對性的質(zhì)量控制（保證）措施 。 二級(jí)單位 年度 質(zhì)量 檢查 由二級(jí)單位工程部 /技術(shù)質(zhì)量部 牽頭 組織 ，公司 年度質(zhì)量檢查 由 公司質(zhì)量管 理部 組織 。 保修 詳見《經(jīng)營管理分手冊》。 檢驗(yàn)試驗(yàn) 記錄 （ 1） 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 的收集、移交、保存 等 見本手冊 的相關(guān)規(guī)定 。 項(xiàng)目 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織相關(guān)部門 和人員收集、整編、 提交竣工驗(yàn)收 所需的文件和資料 。項(xiàng)目組織預(yù)驗(yàn)收 。 相關(guān) 事務(wù)由 項(xiàng)目質(zhì) 檢部門 /質(zhì)量?？偁款^辦理 ， 項(xiàng)目總工組織 。 c、 單元工程由質(zhì)檢部門 /質(zhì)量專總組織監(jiān)理等進(jìn)行驗(yàn)收評定。 （ 2） 過程 產(chǎn)品 的檢驗(yàn)和試驗(yàn) a、 工序 /分項(xiàng) 、隱蔽工程驗(yàn)收 由施工班組 初檢 、作業(yè)隊(duì) /工序施工主管進(jìn)行 復(fù) 檢，專職質(zhì)檢員 /部位工程師終檢， 終檢合格后，通知監(jiān)理等進(jìn)行 復(fù)驗(yàn)， 簽發(fā)合格證 ， 進(jìn)行下道工序（環(huán)節(jié)）施工 。 d、 業(yè)主提供的產(chǎn)品 按以上規(guī)定 進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 緊急放行，生產(chǎn)單位及設(shè)備物資部門均應(yīng)做好明確標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄，以便 于 追溯 。 b、 檢測不合格 時(shí)， 按本手冊 。 若 須見證取樣 ， 由試驗(yàn)部門 通 知監(jiān)理 （業(yè)主）單位 。 檢驗(yàn)和 試驗(yàn) 的實(shí)施 （ 1） 采購 產(chǎn)品（ 原材料 、 施工用材 等） a、 采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品，由施工局（項(xiàng)目部、廠）的設(shè)備物資部門組織 進(jìn)貨檢驗(yàn)，對其規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、材質(zhì)證明、質(zhì)保書（出廠合格證）、產(chǎn)品外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證 。 （ 2） 項(xiàng)目 質(zhì)檢、 試驗(yàn)部門按照 施工合同 規(guī) 程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 等要求 ， 明 確試驗(yàn)和檢驗(yàn) 項(xiàng)目、內(nèi)容、頻 次 、方式 、方法 。無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ，由技術(shù) 部門 制定 相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn) 并報(bào) 監(jiān)理（業(yè)主）同意 。 防 護(hù)期間若發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取相應(yīng) 的處置 措施。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 執(zhí)行 “誰擁有，誰防護(hù)” 。 （ 6） 幾種 特殊產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 要求 ： 同時(shí) 生產(chǎn)、 運(yùn)輸兩種以上強(qiáng)度等級(jí)、級(jí)配或其他特性不同的混凝土?xí)r， 由相關(guān) 部門 （生產(chǎn)拌和部門或生產(chǎn)使用單位） 設(shè)置明顯的區(qū)分標(biāo)志 ； 混凝土 澆筑 倉面 有 兩種以上強(qiáng)度等級(jí)、級(jí)配或其他特性不同的混凝土?xí)r， 由 作業(yè)隊(duì) 設(shè)置 分 區(qū)標(biāo)識(shí) ；混凝土預(yù)制件由作業(yè) 隊(duì)（工區(qū)） 標(biāo)注 “ 規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期 、 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài) 等 ” 。 （ 4）土建施工產(chǎn)品 一般 采用 記錄 或標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)有： 待檢 、 合格 、不 合 格、待定。記錄包括施工日志、混凝土澆筑記錄、成樁記錄、預(yù)應(yīng)力張拉記錄、設(shè)備安裝和運(yùn)行記錄、檢驗(yàn)記錄、驗(yàn)收記錄等。 工程（產(chǎn)品） 的 標(biāo)識(shí) （ 1）工程（產(chǎn)品） 要 采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí) ，以防止混 淆 。 （ 4）施工生產(chǎn)項(xiàng)目（廠）要采取相應(yīng)的措施，確保施工現(xiàn)場 管理人員充分履行施工過程的監(jiān)管職 責(zé) 。 質(zhì)量檢控主要 內(nèi)容：是否 按 施工 設(shè)計(jì) 要求 組織施工 ；資源配置 16 到位情況； 過程 質(zhì)量技術(shù)參數(shù)是否滿足相關(guān)要求；施工質(zhì)量是否符合要求 。 （ 2） 終檢質(zhì)檢員 /部位工程師對施工 過程進(jìn)行 質(zhì)量巡檢 ，必要時(shí)旁站監(jiān)控 ，及時(shí)指出施工過 程中存在的問題，督促整改 。 施工 （ 生產(chǎn) ） 過程的監(jiān)視和測量 （ 1）作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）現(xiàn)場管理人員 是 施工生產(chǎn)過程 控制的主體 ， 現(xiàn)場管理 人員的數(shù)量、能力要滿足施工生產(chǎn) 的 需要 。 e、 當(dāng)材料變更，產(chǎn)品工藝方法（參數(shù)）變更，設(shè)備更換或大修，人員調(diào)換，作業(yè)環(huán)境變化時(shí)，監(jiān)控人員應(yīng)對過程進(jìn)行再確認(rèn)。檢查中如發(fā)現(xiàn)方案有 不足或不妥之處，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由相關(guān)人員提出修改意見，經(jīng)原審批人審批后，再組織實(shí)施。 b、 施工前，組織實(shí)施者應(yīng)根據(jù)方案要求對施工操作人員進(jìn)行交底，并對施工機(jī)械設(shè)備的能力和操作人員的資格等進(jìn)行驗(yàn)證?？赡艹蔀樘厥膺^程的有：混凝土澆筑、焊接工序、預(yù)應(yīng)力張拉、止水防滲設(shè)施、灌漿工程、樁基工程、防腐蝕工程等。 c、 項(xiàng)目特有的、不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗(yàn)證的過程，例如過程檢驗(yàn)代價(jià)過高或具有破壞性。 特殊過程（關(guān)鍵過程）的控制 （ 1） 特殊過程包括： a、 施工中難以或無法驗(yàn)證，只能通 過工藝參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制的過程。 （ 2） 對施工難度大，工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的 工程 項(xiàng)目或 施工 工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書或施工技術(shù)措施。 （ 6） 項(xiàng)目要配備相關(guān)規(guī)程、規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn) 及 法律 法規(guī)等書籍。 （ 4） 項(xiàng)目在接到施工圖紙后，技術(shù)部門組織有關(guān)工程技術(shù)人員對施工圖紙進(jìn)行自審 ，明確 設(shè)計(jì)意圖、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊材料的規(guī)格品種及技術(shù)要求 等 。 項(xiàng)目內(nèi)部交底由項(xiàng)目 經(jīng)營部門或技術(shù)部門 組織，相關(guān)部門和相關(guān)人員參加。 合同交底包括投標(biāo)部門向項(xiàng)目交底和項(xiàng)目內(nèi)部交底，內(nèi)容包括技術(shù)和商務(wù)兩部分。 （ 5） 質(zhì) 檢 人員信息庫 由公司質(zhì)量管理部建立，每年更新 一次 。 （ 3） 對從事 工業(yè)與民用建筑、交通行業(yè) 等非水電工程建設(shè)的質(zhì) 檢 人員，按照 國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定考核合格取得相應(yīng)資格證書后上崗 。公司人力資源部行文 確認(rèn) ，公司質(zhì)量管理部發(fā)放質(zhì)檢員資格證書。 （ 2） 申報(bào) 、評定 ： 申報(bào) 者 填 寫《質(zhì)量檢驗(yàn)員資格評定表》 （附 錄 A1） 一份，附學(xué)歷證 書復(fù)印件一份，項(xiàng)目初審，二級(jí)單位復(fù)審 上報(bào)到公司質(zhì)量管理部。 資格認(rèn)定管理 （ 1） 質(zhì)檢 人員 資格申報(bào)條件 ： a、 具備大 專以 上文化程度 。 教育活動(dòng) 方式： 開展全面質(zhì)量管理、 “質(zhì)量月”、 質(zhì)量評比 、 質(zhì)量知識(shí)競賽 、 質(zhì)量 警示教育 等 活動(dòng) ； 形 式 ： 質(zhì)量 座談會(huì)、現(xiàn)場質(zhì)量分析會(huì) 、 舉辦質(zhì)量 宣傳專欄 （期刊） 、 表彰質(zhì)量先進(jìn)、張貼（掛）質(zhì)量 標(biāo)語 等 。 5 管理程序和流程 員工質(zhì)量意識(shí)的提高 公司 各 單位通過開展 形 式 多樣的 質(zhì)量宣傳教育活動(dòng) 和建立質(zhì)量管理長效機(jī)制 ， 營造員工關(guān)注質(zhì)量、參與質(zhì)量管理的氛圍， 提高員工質(zhì)量意識(shí) 和品牌意識(shí) 。 施工 （ 生產(chǎn) ） 人員 按施工規(guī)程 、 規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn) 、 設(shè)計(jì) 、施工 技術(shù) 措施 要求 等 進(jìn)行施工，確保施工 （ 生產(chǎn) ） 滿足規(guī)定要求。 （ 6）組 織監(jiān)理等進(jìn)行單元工程質(zhì)量評定，建立相應(yīng)的驗(yàn)收評定臺(tái)帳。 （ 4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量信息的收集、處理，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告。 （ 2）歸口管理項(xiàng)目質(zhì)量 檢 控工作，掌握項(xiàng)目的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施和建議。 （ 5）向質(zhì)量?？偤椭鞴茴I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告施工質(zhì)量情況。 負(fù) 責(zé)本人檢驗(yàn)和控制資料的填寫、整理并及時(shí)移交給資料員。 （ 2）負(fù)責(zé) 按照施工設(shè)計(jì)、規(guī)程規(guī)范和施工技術(shù)措施組織施工，負(fù)責(zé)所主管部位的施工協(xié)調(diào)和施工技術(shù)交底。 （ 5） 向總工和項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告施工質(zhì)量情況。 （ 3）對合作方施工質(zhì)量、竣工資料 整理 、質(zhì)檢人員履職情況等進(jìn)行檢查、督促。 （ 2） 與合作方質(zhì)檢人員共同 完成 終檢驗(yàn)收。 （ 3） 對工序施工質(zhì)量進(jìn)行初檢，及時(shí)處理質(zhì)量問題 。 班組長 （ 1）對所承擔(dān)的施工部位，按施工 設(shè)計(jì)圖紙及 施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)要求組織實(shí)施。 （ 2） 對所轄部位施工進(jìn)行巡檢， 對特殊部位，施工 難點(diǎn)部位 、 重點(diǎn) 工序進(jìn)行 跟班施工 ，做好相應(yīng)記錄 。 （ 5） 向質(zhì)量辦主任和主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告施工質(zhì)量情況。 （ 3）負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡檢或特殊部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。 終檢 質(zhì)檢員 （ 1） 貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度。 （ 2） 明確項(xiàng)目執(zhí)行的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范。 （ 4） 參與本專業(yè)相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。 （ 2） 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作，并負(fù)責(zé)組織、落實(shí)試驗(yàn)儀器設(shè)備的率定、校準(zhǔn)、維護(hù)等工作，建立試驗(yàn)儀器、設(shè)備管理檔案。