【正文】 .......................................21 QC小組活動管理 ....................................................................................................................22 竣工移交管理 ..................................................................................................................................22 竣 工資料整編責(zé)任 ...............................................................................................................22 原始資料的收集 ...................................................................................................................22 竣工資料整編要求 ...............................................................................................................23 竣工資料的移交 ...................................................................................................................23 質(zhì)量信息 ...........................................................................................................................................23 質(zhì)量信息收集的范圍、內(nèi)容 ..............................................................................................23 質(zhì)量信息傳遞途徑、方法 ..................................................................................................23 質(zhì)量報表管理 .......................................................................................................................24 優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建 ..............................................................................................................................24 優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建策劃、實施 ..................................................................................................24 優(yōu)質(zhì)工程申報 .......................................................................................................................24 5 記錄 ..............................................................................................................................................................25 6 相關(guān)和支持性文件 .....................................................................................................................................25 7 附錄 ..............................................................................................................................................................26 附錄 A1：質(zhì)量檢驗員資格評定表 ..........................................................................................................26 附錄 A2：送檢單 .......................................................................................................................................27 附錄 A3：緊急放行 /例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷪蟾? ...............................................................................................28 附錄 A4：單元工程驗收統(tǒng)計臺帳 ..........................................................................................................29 附錄 A5：不合格品評審記錄 ..................................................................................................................30 附錄 B1： 《 QC小組活動管理辦法》 .......................................................................................................31 附錄 B2：《質(zhì)量報表填報規(guī)定》 ............................................................................................................45 4 1 手冊說明 本手冊 是 中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件 的組成部分 。本手冊的編寫遵循公司全面管理體系文件編寫的總體思路和要求，適用于公司屬各單位、各部門。 本手冊由公司 質(zhì)量管理部 提出并歸口。 編寫： 曹楚良 潘斌 龔鉞 審核： 涂懷鍵 曹楚良 批準(zhǔn)： 張漢龍 第 1次發(fā)布 現(xiàn)行修訂狀態(tài)： A/1 2 管理方針和 目標(biāo) 質(zhì)量管理方針 提高員工素質(zhì) 規(guī)范工作行為 追求完美品質(zhì) 滿足用戶要求 提高員工素質(zhì)： 產(chǎn)品（工 程）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)管理水平和員工素質(zhì)的綜合反映，堅持以人為本的管理思想，采取行之有效的措施，不斷提高員工素質(zhì)，包括業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)，以適應(yīng)社會發(fā)展變化的要求，是保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。 追求完美品質(zhì)： “完美品質(zhì)”是我們永恒的追求目標(biāo)，是我 公司 總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向?！百|(zhì)量沒有最好，只有 更好”，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提升管理水平，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，追求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的盡善盡美，既是時代進(jìn)步的要求，也是我 公司 自身發(fā)展的需要。我們必須堅持“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關(guān)注的焦點，事事處處想到顧客。 5 目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)制定 （ 1）公司質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和公司 現(xiàn)狀 及 市場前景制定 ，公司質(zhì)量目標(biāo)分 中長期質(zhì)量目標(biāo)和 年度質(zhì)量 目標(biāo) ，質(zhì)量 目標(biāo)要進(jìn)行層層分解 。 （ 3） 公司年度質(zhì)量 目標(biāo) 由公司質(zhì)量管理部根據(jù) 公司 中長期質(zhì)量目標(biāo)擬定，并分解到公司二級單位，主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，在公司年度《質(zhì)量工作要點》和 《生產(chǎn)、經(jīng)營計劃安排》發(fā)布。 （ 2）二級單位質(zhì)量目標(biāo)不得低于公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)值。每年度要依據(jù)總體的質(zhì)量目標(biāo)及施工（生產(chǎn)）實際制定年度質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo) 出現(xiàn)偏差 處理 在 質(zhì)量目標(biāo)實施過程 中 出現(xiàn)偏差 ， 及時分析原因和采 取 相 應(yīng) 的措施 ，確保 目標(biāo)能夠 實現(xiàn) 。 公司質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 2020年～ 2020年 工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標(biāo) 工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求 ， 其中，土建單元工程優(yōu)良率不低于 85%，金結(jié)機電單元工程優(yōu)良率不低于 95%； 工程竣工一次交驗合格率 100%； 合同項目竣工驗收優(yōu)良率不低于 70%。 杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生，減少質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的發(fā)生 。 每年創(chuàng) 2 個以上省 （ 部 ） 級優(yōu)質(zhì)工程；爭創(chuàng) 1～２個國家級優(yōu)質(zhì)工程。 二級單位、項目 （廠） 質(zhì)量 業(yè)務(wù) 管理目標(biāo) 二級單位、項目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo) 比 照 公司 目標(biāo) 及 自身 實際制定 。 模式 1： 7 二級單位質(zhì)量主管部門 公司質(zhì)量管理部 公司質(zhì)量管理委員會 部位 工程師 施工工序主管 質(zhì)量專總 辦公室 施工班組長 試驗部門 部位 工程師 項目 模式 1質(zhì)控人員的配置：項目質(zhì)檢部門要配置專職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為 班組 兼職質(zhì)檢人員。 模式 2： 模式 2質(zhì)控人員的配置： 項目質(zhì)量主管部門 要配置專職 和兼職質(zhì)檢 人員 ；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員。 模式 3： …………… 公司質(zhì)量管理委員會 項目質(zhì)量主管部門 二級單位質(zhì)量主管部門 施工班組長 公司質(zhì)量管理部 作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員 試驗部門 項 目 8 模式 3 質(zhì)控人員的配置：質(zhì)量?？傓k公室設(shè)質(zhì)量?？傄幻鋫浔匾墓ぷ魅藛T ； 部位工程師為兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)終檢；施工工序主管為兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)復(fù)檢；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)初檢。 模式的選用 公司 設(shè)置 公司質(zhì)量管理部 ，歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)。 施工 （ 生產(chǎn) ） 項目 （ 1） 水電施工項目 ： Ⅰ級 、Ⅱ級水電施工 項目 要按模式 1設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) ， Ⅲ級 水電施工項目 原則 要 按模式 1設(shè)置 質(zhì)控機構(gòu) ，也可以采用模式 2， 但須經(jīng)上級 單位批準(zhǔn) 。 （注：項目等級劃分 見 《公司 經(jīng)營管理 分 手冊 》 的 相關(guān)規(guī)定 ） （ 2） 非水電項目 ： 視工程實際情況 按質(zhì)量檢控模式 1或模式 2設(shè)置質(zhì)控機構(gòu) 。 （ 3） 國際工程項目 ： 國際工程水電施工項目和非水電項目原則上按照 本條目中 （ 1） 、 （ 2）條款要求設(shè)置質(zhì) 控 機構(gòu) 。 （ 4） 合作項目 ： 配置我方專職或兼職質(zhì)檢人員，終檢驗收要由我方 質(zhì)檢 員與合作方質(zhì)檢人員一起進(jìn)行。 （ 5） 風(fēng)險抵押承包項目 ： 按照工程的規(guī)模 和項目的特點 選擇以上三種模式 相對應(yīng) 的一種進(jìn)行設(shè)置。 4 質(zhì)量職責(zé) 全面質(zhì)量管理委員會職責(zé) （ 1） 決策公司質(zhì)量管理重大事項。 （ 3）審議公司 相應(yīng)等級質(zhì)量事故 的 處理方案 （ 含對 責(zé)任人的處理） 。 負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系 ，并提供必要的資源，保證管理體系的有效運行。 （ 3） 批準(zhǔn) 公司質(zhì)量 獎 懲 方案 。 公司黨委書記 （ 1）主抓公司 質(zhì)量文化建設(shè)， 推動 公司 管理體系的建立、運行和完善。 主 管質(zhì)量的副總經(jīng)理 （ 1）主管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量的管理 工作 。 （ 2）掌握公司施工生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，組織制定和實施全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施 。 （ 4） 組織相應(yīng)等級質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。 （ 6）協(xié)助總經(jīng)理為實施質(zhì)量管理提供必要的資源。 對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 3）領(lǐng)導(dǎo)公司竣工資料整編、歸檔、移交工作。 （ 2） 歸口管理公司質(zhì)量工作：制訂公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計劃；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核與獎懲 ；進(jìn)行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和公司質(zhì)量投拆；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理