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【正文】 ，力爭做到資金暢流，規(guī)避檢查，合理避稅，不出現(xiàn)罰款。 及時做好會計憑證的審核，保證會計信息的準確性和完整性， 按時提供財務分析，為領(lǐng)導決策服務。 不履行職責，工作不負責任，工作中出現(xiàn)差錯，給企業(yè)造成不良影響，使企業(yè)信譽受到損害的追究責任，并按有關(guān)制度進行處罰。 47 文件編號 出納 崗位 質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ007 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 2頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 認真學習有關(guān)法律、法規(guī)及專業(yè)知識， 提高業(yè)務 素質(zhì) 和專業(yè)技能 ，履行職責，服從管理、遵守紀律，執(zhí)行制度、做好本職 工 作。 認真做好銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務 ： (1)負責現(xiàn)金入庫、支出、銀行匯票、支票、承兌匯票，并 按時與銀行對帳； (2)嚴格管理銀行帳戶、印章、支票、貸款協(xié)議、 合同等，未經(jīng)同意 不得向任何部門及個人提供?？瞻字?必須 妥善保管，按規(guī)定用途使用。 (3)嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章，領(lǐng)導同意并簽字的收付憑證進行復核 ，辦理款項收付。 (4)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，不得擅自挪用現(xiàn)金， 不 得以“白條子”抵充庫存現(xiàn)金。 做好登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ： (1)對辦理完的收付款憑證，要逐筆按順序進行 登記 并結(jié) 出 余額， 月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額與銀行對帳 單 余額相符，不符的查明原因，編制調(diào)節(jié)表。 48 (2)負責管理好各種有價證券、庫存現(xiàn) 金 、保險柜密碼和 鑰匙。 (3)負責處理現(xiàn)金、銀行收支的單據(jù)、編制記帳憑證交 會計審 核。 不履行職責、工作不負責任、出現(xiàn)差錯、造成經(jīng)濟損失，使企業(yè) 信譽受到損害，要追究責任，并按有關(guān)制度進行處罰。 49 文件編號 店長 質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ008 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 一、熟悉《藥品 管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，牢固樹立質(zhì)量意識和法制觀念，對本藥 店 經(jīng)營藥品的質(zhì)量負領(lǐng)導責任。 二、全面負責本店的日常經(jīng)營和管理，創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與經(jīng)營質(zhì)量要求 和 經(jīng)營規(guī)模相適應，努力營造安全、舒適的購 藥 環(huán)境，提升 首營 藥品經(jīng)營企業(yè)形象。 三、為質(zhì)管員作好本店質(zhì)量管理工作創(chuàng)造必要條件和提供強有力支持，保證質(zhì)管人員獨立、客觀地行使職權(quán)，支持其合理意見和要求。 四、組織員工學習和執(zhí)行好藥品經(jīng)營的有關(guān)法律法規(guī)和門店質(zhì)量管理制度，努力提高員工的 質(zhì)量觀念和 服務水平。 五、檢查 監(jiān)督 質(zhì)量管理制度 、 崗位 職責、 工作操作程序 的執(zhí)行落實情況。 六、重視顧客對藥品或其它商品質(zhì)量的投訴， 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時上報， 對顧客的意見或建議給予及時答復。 七、嚴格執(zhí)行公司的購進管理制度，決不允許店內(nèi)出現(xiàn)非我公司委托配送企業(yè)配送的藥品。 50 文件編號 營業(yè)員質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ009 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 門店營業(yè)員應認真學習藥品經(jīng)營和管理方面的法律 法規(guī)，熟悉和了解 GSP 條款及操作方法。嚴格遵守公司制定的質(zhì)量管理制度，依照《連鎖門店服務質(zhì)量管理制度》來規(guī)范自己的行為，全心全意地為顧客提供滿意和優(yōu)質(zhì)的服務。 嚴格按藥品分類管理原則陳列藥品，擺放整潔，標識清晰，準確標明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、價格等，方便顧客選購。 銷售和調(diào)配藥品要正確介紹藥品的功能、用途、用量、禁忌、注意事項等，不夸大和誤導顧客。 認真執(zhí)行處方藥銷售管理規(guī)定，按規(guī)定程序和要求做好處方藥的配方，發(fā)藥工作。 嚴格按拆零藥品銷售程序銷售拆零藥品。 顧客反映用藥后出現(xiàn)不良反應的情況 應收集和記錄，并按《藥品不良反應報告制度》的要求將收集的相關(guān)記錄及時交質(zhì)管員處理。 做好相關(guān)工作記錄，記錄字跡端正準確。 做好營業(yè)場所包括貨柜、貨架、設(shè)備、用具等清潔衛(wèi)生工作。 51 文件編號 門店驗收 員質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ010 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 認真執(zhí)行《藥品驗收質(zhì)量管理制度》，根據(jù)原始憑證和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進及銷后退回藥品進行逐批驗收。 驗收藥品時，檢查藥品的外觀性狀，同時對藥品內(nèi)外包裝、標簽、說明書、標識及有關(guān)證明文件進行檢查。 驗收整件藥品的包裝中有產(chǎn)品合格證。 對驗收合格的藥品應及時上柜銷售 、 對驗收不合格的藥品應及時存放不合格藥品區(qū)，做好記錄。報告質(zhì)量負責人和門店負責人進行處理。 及時做好驗收記錄，字跡清楚，內(nèi)容真實，項目齊全，并簽章負責，按規(guī)定保存?zhèn)洳椤? 接受主管部門的業(yè)務指導，在店長的領(lǐng)導下，搞好質(zhì)量管理工作。 出現(xiàn)質(zhì)量事故或與店長因質(zhì)量問題有重大分歧意見時， 應及時向公司質(zhì)管部門反饋或直接向分管總經(jīng)理匯報。 負責有關(guān)質(zhì)量信息的收集、整理，其處理意見通過質(zhì)量信息反饋表向質(zhì)管部門傳遞信息。 52 文件編號 復核員質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ011 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 負責對調(diào)劑員所配處方的復核，確保配方 調(diào)劑 準確 無誤 ，并 對藥品調(diào)配質(zhì)量負全面責任。 負責作好處方調(diào)配復核記錄，并負 責對調(diào)劑員的 工作進行業(yè)務 指導。 負責顧客對調(diào)配知識及有關(guān)問題的解答與咨詢。 協(xié)助 店長 搞好對中藥調(diào)劑員進行中藥知識及 調(diào)劑 知識的業(yè)務培訓工作。 53 文件編號 收款員質(zhì) 管理 量職責 頒發(fā)部門 LSZZ012 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 根據(jù)售貨憑證，負責收銀工作，不得擅自更改售貨證 上 的數(shù)據(jù)。 認真復核售貨憑證 上的合計金額，并審查 大 、小 寫 是 否相符 。由于 合計金額出現(xiàn)錯誤或大、小寫不符引起的差錯，賠償 銷售差 額的 70％。 認真核對清點營業(yè)款，與各柜校對售貨票和金額，作好帳務記 錄，做到日清日結(jié)。 出現(xiàn)假幣或錢、票數(shù)不符，由個人賠償。 當日營業(yè)款必須存入銀行，余額、銷售憑證、印章等必須 放入保險柜，并對藥 店 現(xiàn)金安全負 全部責任。 54 文件編號 執(zhí)業(yè) 藥師質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ013 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審 核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 貫徹和執(zhí)行《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范銷售工作行為。 正確介紹藥品的用途、性能、用法、用量以及用藥禁忌，正確指導顧客合理用藥，以對顧客負責。 指導營業(yè)員做好處方藥的銷售，在調(diào)配處方藥的同時及時做好處方審方簽字工作，處方留存?zhèn)洳椤Ｌ幏綗o法留存的要做好處方藥銷售記錄。 指導營業(yè)員做好藥品陳列、分類、在店藥品的檢查等工作 。 55 文件編號 門店養(yǎng)護員質(zhì)量 管理 職責 頒發(fā)部門 LSZZ014 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 按規(guī)定定期開展保證藥品質(zhì)量的養(yǎng)護檢查工作。 檢查藥品的陳列環(huán)境和儲存條件是否符合規(guī)定，進行溫濕度管理，根據(jù)氣候環(huán)境變化采取相應的養(yǎng)護措施。 對陳列的藥品按月進行養(yǎng)護檢查，大型藥店按“三三四”制養(yǎng)護原則進行養(yǎng)護檢查，中、小型藥店可每月對店存全部藥品 進行養(yǎng)護檢查。 對中藥飲片按其特性，采取適宜方法養(yǎng)護。 養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品，應及時通知質(zhì)量管理人員進行處理。 及時做好養(yǎng)護檢查、藥品陳列環(huán)境和條件檢查、溫濕度監(jiān)測調(diào)控等記錄。 56 文件編號 計算機信息維護員質(zhì)量管理職責 頒發(fā)部門 LSZZ015 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 1. 負責計算機網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和維護 ， 負責操作系統(tǒng) 、應用軟件的選型和升級工作。 2. 維護公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，包括綜合布線、網(wǎng)絡(luò)故障排查、網(wǎng)絡(luò)組建、上網(wǎng) IP 分配 。 3. 調(diào)試各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括代理服務器調(diào)試、防火墻調(diào)試、活動目錄調(diào)試等 。 4. 維護打印機，包括打印機的更換、維修、硬件故障報修 。 5. 定期對公司網(wǎng)絡(luò)進行漏洞掃描 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 ,保證計算機、網(wǎng)絡(luò)安全 。 6. 排查因外界原因引起的突發(fā)故障（如因通信電纜斷裂、大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)攻擊等）； 7. 統(tǒng)計各種分析數(shù)據(jù)、對門店的數(shù)據(jù)進行匯總、負責軟件系統(tǒng)用戶的錄入及調(diào)整 8. 監(jiān)督門店數(shù)據(jù)庫備份，檢查數(shù)據(jù)安全及完整 。 9. 負責與藥監(jiān)局監(jiān)管平臺的對接與開發(fā)。 57 文件編號 質(zhì)量領(lǐng)導小組質(zhì)量管理職能 頒發(fā)部門 LSZN001 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 組織并監(jiān)督企業(yè)實施《中華人民共和國藥品管理法》等藥品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。 組織并監(jiān)督實施企業(yè)質(zhì)量方針。 負責企業(yè)部門的設(shè)置，確定各部門質(zhì)量管理職能。 審定企業(yè)質(zhì)量管理制度。 研究和確定企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問題。 確定企 業(yè)質(zhì)量獎懲措施。 58 文件編號 綜合部 質(zhì)量管理職能 頒發(fā)部門 LSZN002 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 樹立“質(zhì)量第一，服務至上”的思想，正確處理本職工作和質(zhì)量管理的關(guān)系，積極促進企業(yè)質(zhì)量體系運行，貫徹落實公司下達的相關(guān)質(zhì)量計劃。 負責按 GSP 相關(guān)條款的要求，配置各崗位工作人員 。 負責每年組織在質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、銷售等直接接觸藥品的崗位工作 人員進行健康檢查，并建立健康檔案。將不符合規(guī)定的人員立即調(diào)離直接接觸藥品的崗位。 負責定期對各類人員進行藥品法律、法規(guī)、規(guī)章和專業(yè)技術(shù)、藥品知識、職業(yè)道德教育或培訓，并建立檔案。 負責企業(yè)從事質(zhì)量管理的人員每年接受省級藥品監(jiān)督管理部門組織的繼續(xù)教育 ， 從事驗收、養(yǎng)護、計量等工作的人員定期接受企業(yè)組織的繼續(xù)教育。以上人員的繼續(xù)教育應建立檔案。 負責定期對《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》實施情況進行內(nèi)部評審的組織工作。 負責公司環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護，保證 公司環(huán)境符合 GSP要求。 按 GSP 的要求，認真做好治安、消防工作。 59 文件編號 質(zhì)管部質(zhì)量管理職能 頒發(fā)部門 LSZN003 質(zhì)管領(lǐng)導小組 總頁數(shù) 版本號 1頁 2021版 起草者 牛紫瓊 審核者 張俊清 批準者 王娟芳 起草日期 審核日期 批準日期 主持公司質(zhì)量管理文件的制定、修訂和審核等工作，并