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【正文】 考核評(píng)級(jí)辦法（港口系統(tǒng)）（〔 2021〕 316 號(hào)） 法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)港口法 管理職責(zé) 1. 辦公室負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、獲取、更新，并建立 《適用的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》； 、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系方面的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)送到辦公室 ； 、安質(zhì)部、企業(yè)文化部共同負(fù)責(zé)組織公司范圍的 《適用的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》的 普及宣傳； 企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn) ，經(jīng)質(zhì)量安健環(huán)委員會(huì)審定后頒布執(zhí)行； 企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn) 在本部門的 宣貫和運(yùn)行工作； 。 管理要求 1 公司制定《法律法規(guī)與其他標(biāo)準(zhǔn)控制程序》，對(duì)公司適用的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、獲取、更新和使用活動(dòng)做出規(guī)定。這些規(guī)定包括： 適用的法律及要求的范圍； 法律、法規(guī)和其他要求是與本公司的生產(chǎn)和質(zhì)量安健環(huán)管理活動(dòng)相關(guān)的，具適用性； 明確法律、法規(guī)和其他要求的獲取渠道； 對(duì)適用法律、法規(guī)與其他標(biāo)準(zhǔn)的傳達(dá)和貫徹的要求； 更新的要求。 2 公司質(zhì)量安健環(huán)委員會(huì)應(yīng)定期組織各部門對(duì)公司執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，使公司各部門執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)行有效的最新版本。 3 公司制定的企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)必須符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)的要求。并做好企業(yè)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、運(yùn)行和改進(jìn)工作。 4 全體員工應(yīng)了解相關(guān)的法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)，以及違法所帶來(lái)的后果。 5 各管理部門應(yīng)在過(guò)程中對(duì)法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)違法事件進(jìn)行記錄并要求改正，督促其遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)文件 SHHABⅠ 02 法律法 規(guī)與其他要求控制程序 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 19 記錄控制 相關(guān)元素 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 要求 記錄控制 GB/T280012021 職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范 記錄和記錄管理 GB/T240012021 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 記錄 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 神華集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（港口系統(tǒng)）（〔 2021〕 316 號(hào)） 法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 標(biāo)準(zhǔn)檔案管理辦法 管理職責(zé) 《記錄控制程序》。 。 。 管理要求 記錄是提供服務(wù)、管理過(guò)程、管理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實(shí)的作用。 《記錄控制程序》。 2.《記錄控制程序》應(yīng)包括下列方面的內(nèi)容： 記錄作為一種文件，其控制應(yīng)符合《文件控制程序》的要求； 公司范圍內(nèi)，同一活動(dòng)結(jié)果采 用統(tǒng)一的格式（或表格）記錄；記錄采用編號(hào)標(biāo)識(shí)，安質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂記錄編號(hào)辦法，各單位按編號(hào)辦法對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)； 各單位應(yīng)制訂《管理體系記錄清單》，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或公司體系文件規(guī)定的記錄進(jìn)行控制，清單的內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、保存期限、保存場(chǎng)所等； 各單位按照檔案管理的要求，對(duì)記錄的貯存、保護(hù)、檢索和處置進(jìn)行管理； 記錄填寫應(yīng)字跡清楚，使用時(shí)要防止污損，保證完整、清晰。 相關(guān)文件 SHHABⅠ 01 文件控制程序 SHHABⅠ 03 記錄管理程序 SHHAB/10012021 檔案管理辦法 系統(tǒng)策劃 總則 綜合管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。策劃應(yīng)依據(jù) GB/T19001202GB/T24001202 GB/T28001202 NOSA 五星管理系統(tǒng) CMB253 等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司生產(chǎn)活動(dòng)實(shí)際及安健環(huán)質(zhì)管理的需求進(jìn)行。 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理 手冊(cè) 20 質(zhì)量管理策劃 相關(guān)元素 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 要求 裝卸質(zhì)量策劃 GB/T280012021 職業(yè)健康安全管理體系審核 規(guī)范 GB/T240012021 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 神華集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（港口系統(tǒng)）（〔 2021〕 316 號(hào)） 法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 管理職責(zé) 、儲(chǔ)存服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的策劃。 ，及控制措施的策劃、制定和執(zhí)行。 、控制策劃和執(zhí)行監(jiān)督。 管理要求 質(zhì)量策劃的目的在于制訂質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和所需資源，本節(jié)所描述的質(zhì)量策劃，專指針對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的策劃 1 每年底，生產(chǎn)部根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)煤炭和散雜貨生產(chǎn)進(jìn)行策劃。策劃的結(jié)果形成《神華黃驊港務(wù)公司年生產(chǎn)計(jì)劃》，合理安排生產(chǎn)任務(wù)。 2 《神華黃驊港務(wù)公司年生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論批準(zhǔn)，以公司文件下發(fā)到各單位。每月初，由生產(chǎn)部組織調(diào)度室和生產(chǎn)部門根據(jù)公司年度計(jì)劃向各單位下達(dá)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。 3 生產(chǎn)部 、設(shè)備部、船務(wù)管理中心、物流中心、服務(wù)隊(duì)做出服務(wù)流程圖或過(guò)程清單，找出對(duì)煤炭裝卸、儲(chǔ)存服務(wù)質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過(guò)程，制定出相應(yīng)的措施加以控制。 4 各生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，協(xié)助設(shè)備部編制《年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃》、《年度設(shè)備大修計(jì)劃》，合理調(diào)劑，滿足正常生產(chǎn)需求。 相關(guān)文件 年生產(chǎn)計(jì)劃 年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃 年度設(shè)備大修計(jì)劃 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 21 安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制策劃 相關(guān)元素 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T280012021 職業(yè)健康 安全管理體系審核規(guī)范 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí) \風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制的策劃 GB/T240012021 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 環(huán)境因素 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)與影響評(píng)估 神華集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（港口系統(tǒng)）（神華安〔 2021〕 316 號(hào)） 法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)消防法 中華人民共和國(guó)港口法 中華人民共和國(guó)道路交通安全法 重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 管理職責(zé) 織公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 。 ，風(fēng)險(xiǎn)和影響的評(píng)估，及控制措施的策劃、制定和執(zhí)行。 、控制策劃和執(zhí)行監(jiān)督 。 管理要求 通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的認(rèn)定，系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和影響的評(píng)估，并策劃出合理、有效的控制措施以減小風(fēng)險(xiǎn)和影響，是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程安健環(huán)實(shí)施有效控制的基礎(chǔ)。 1 安質(zhì)部按照標(biāo)準(zhǔn)要求制訂并組織實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》，管 理程序應(yīng)包括下列內(nèi)容： ? 規(guī)定不同場(chǎng)所、不同活動(dòng)所涉及的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的正常頻率 和時(shí)機(jī)，以及特殊情況下安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和回顧的要求； 規(guī)定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組成和人員的要求； 確定安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和步驟； 規(guī)定針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果如何采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 規(guī)定非正式風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的應(yīng)用和要求。 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要應(yīng)用“工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法”，要辨識(shí)出所有的安全健康危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，認(rèn)定火災(zāi)、工藝流程、危害物質(zhì)、機(jī)動(dòng)設(shè)備等危害和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及緊急情況。具體應(yīng)遵循如下原則： 考慮有關(guān) 過(guò)程和工作活動(dòng)引起的全部風(fēng)險(xiǎn)（包括承包商、服務(wù)和服務(wù)）； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的詳細(xì)程度應(yīng)適合過(guò)程和工作的性質(zhì)，與風(fēng)險(xiǎn)的水平相匹配； 應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)，即過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)； 應(yīng)考慮三種狀態(tài)，即正常、異常和緊急； 應(yīng)考慮工作環(huán)境的變化引起風(fēng)險(xiǎn)變化； 應(yīng)考慮所有受工作過(guò)程和活動(dòng)影響可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理 手冊(cè) 22 應(yīng)注重實(shí)際操作而不局限于作業(yè)指導(dǎo)書； 應(yīng)事先規(guī)劃、切實(shí)可行，并鼓勵(lì)參與。 3 對(duì)于健康風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)估還應(yīng)根據(jù)需要通過(guò)測(cè)量加以確定。 4 風(fēng)險(xiǎn)及影響控制措施的策劃應(yīng)是在可能最小的開支下，使暴露的重大風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因 素最小化。控制的層次依次是：消除所有評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn) 在源頭控制風(fēng)險(xiǎn) 使風(fēng)險(xiǎn)最小化 進(jìn)行剩余風(fēng)險(xiǎn)控制（提供個(gè)人防護(hù)、制定程序監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)）?？刂瓶刹扇≡O(shè)計(jì)、隔離、設(shè)置警告、執(zhí)行程序、培訓(xùn)、巡查、監(jiān)督和個(gè)人防護(hù)等措施。 5 安質(zhì)部按照程序規(guī)定和實(shí)際需要下達(dá)通知，要求各單位開展風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估，并對(duì)各單位評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核、匯總，建立公司《職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)概述》和《環(huán)境影響概述》，對(duì)不合理的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素控制措施提出改進(jìn)建議和要求。對(duì)于各單位無(wú)法控制的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素，由安質(zhì)部提交公司質(zhì)量安健 環(huán)管理委員會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)給予解決。 6 各單位應(yīng)按照程序規(guī)定及安質(zhì)部的要求，通過(guò)正式的風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估，制訂本單位的《職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)概述》和《環(huán)境影響概述》，風(fēng)險(xiǎn)及影響概述應(yīng)包括本單位所有區(qū)域、所有活動(dòng)、承包商的全部風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素，以及風(fēng)險(xiǎn)和影響等級(jí)的排序；并對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的重大（不可承受）風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行詳細(xì)的分析和評(píng)估（基于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估），制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或書面安全工作程序。各單位應(yīng)將本單位風(fēng)險(xiǎn)及影響概述分別報(bào)安質(zhì)部審核、備案。 7 各單位應(yīng)建立本單位所有工作活動(dòng)的工作任務(wù)清冊(cè)，并認(rèn)定 危害工序；建立和更新所有使用中的危害物質(zhì)清冊(cè)，主要包括危險(xiǎn)化學(xué)品、放射物、危害廢棄物。 8 公司各業(yè)務(wù)保安部門不定期對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，參與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和審查。 9 公司建立《工作許可控制程序》對(duì)需要辦理工作票的范圍和工作的認(rèn)定、工作票的簽發(fā)和使用進(jìn)行控制；對(duì)工作安全分析、書面安全工作程序的編制和使用進(jìn)行控制。 10 除了上述正式的風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估之外，公司相關(guān)管理部門和各單位應(yīng)積極開展非正式的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以控制生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中隨時(shí)遇到的風(fēng)險(xiǎn)。 11 各單位應(yīng)培養(yǎng)員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和環(huán) 保意識(shí)，使其具備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的能力、掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般方法，鼓勵(lì)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，并要求其在作業(yè)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 相關(guān)文件 SHHABⅠ 04 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序 SHHABⅠ 56 工作許可控制程序 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 23 5. 組織管理 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量安健環(huán)管理體系建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性提供承諾，體現(xiàn)在如下活動(dòng)： 向公司各級(jí)管理層和員工傳達(dá)滿足相關(guān)方（包含顧客）和法律法規(guī)要求的重要性； 制定、簽署和改進(jìn)公司質(zhì)量安健環(huán)方針，以指導(dǎo)企業(yè)質(zhì) 量安健環(huán)管理的方向 ； 審定和批準(zhǔn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，保證通過(guò)系統(tǒng)的運(yùn)作不斷提升企業(yè)質(zhì)量安健環(huán)業(yè)績(jī)； 主持管理評(píng)審，保證系統(tǒng)保持持續(xù)的適宜性和有效性和效率； 保證質(zhì)量安健環(huán)管理系統(tǒng)所需要的資源能夠獲得； 任命質(zhì)量安健環(huán)管理者代表和其他關(guān)鍵的質(zhì)量安健環(huán)管理的角色； 保證內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定并得到溝通。 關(guān)注顧客和 相關(guān)方 總經(jīng)理以增進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意為目的，保證顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。 將關(guān)注顧客滿意和相關(guān)方滿意作為自己的一項(xiàng)重要工作和責(zé)任； 建立公司識(shí)別、滿足顧 客和相關(guān)方要求的系統(tǒng)，并定期的進(jìn)行顧客滿和相關(guān)方滿意的調(diào)查 和統(tǒng)計(jì)，有計(jì)劃解決顧客和員工反映的問(wèn)題。 將顧客滿意和相關(guān)方滿意作為企業(yè)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的一項(xiàng)內(nèi)容，在充分關(guān)注的同時(shí)，要保 證實(shí)現(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)。 質(zhì)量安健環(huán)綜合管理體系文件 管理 手冊(cè) 24 質(zhì)量安健環(huán)方針 相關(guān)元素 GB/T190012021 質(zhì)量管理體系 要求 質(zhì)量方針 GB/T280012021 職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范 職業(yè)健康安全方針 GB/T240012021 環(huán)境管理體系 規(guī) 范及使用指南 環(huán)境方針 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊(cè) 安健環(huán)政策 神華集團(tuán)公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（港口系統(tǒng)）（神華安〔 2021〕 316 號(hào)） 法律法規(guī) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)道路交通安全法 中華人民共和國(guó)消防法