【導(dǎo)讀】螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節(jié)節(jié)螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節(jié)節(jié)螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節(jié)節(jié)螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃

　　

【正文】 下程序處理： 物控填寫改用計(jì)劃表 → 生產(chǎn)主管簽字 → 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)改用單位 → 改用單位改料(實(shí)木交備料改用，板材同改用計(jì)劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課 )→ 改料后交生管 → 生管退倉(cāng)庫(kù) → 倉(cāng)庫(kù)作入庫(kù)處理 若物控確認(rèn)無(wú)改用價(jià)值時(shí)，則交綜合辦處理 (請(qǐng)示董事會(huì)賣給廢品收購(gòu)商或當(dāng)垃圾處理 )。 第八章 倉(cāng)庫(kù) 管理制度 為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 第十五條 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。 第十六條 工廠財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢 、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。 第十七條 必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。 第十八條 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 第十九條 必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工 廠財(cái)務(wù)人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 二、 入庫(kù)管理 第十二條 物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑 “送貨單 ”、 “檢驗(yàn)合格單 ”辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。 第十三條 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū) 域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 第十四條 一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 第十五條 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 三、 出庫(kù)管理 第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做 到限額領(lǐng)料。 第十三條 車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、 報(bào)表及其他管 理 第十五條 必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 20 日前上報(bào)工廠財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。 第十六條 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 第十七條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 第十八條 因客戶需要，要求在 外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并在財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí)行工廠倉(cāng)庫(kù)管理的相關(guān)規(guī)定。 第十九條 外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月 20 號(hào)前將各類報(bào)表報(bào)送工廠財(cái)務(wù)部。 附件 1 試用期員工考核規(guī)定 第一章總則 第一條：本辦法適用于 公司所有新入職員工。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由入職部門考核。部門經(jīng)理以上人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù) 素質(zhì)由總經(jīng)理考核。 第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業(yè)績(jī)?yōu)檩o助考核條件。 考核內(nèi)容可以依據(jù)《職員階段考核標(biāo)準(zhǔn)》，但標(biāo)準(zhǔn)可以放寬，內(nèi)容可依崗位特性稍做修改。 考核標(biāo)準(zhǔn)盡可能量化。 第四條：考核期限一般為三個(gè)月，不合格者再延長(zhǎng)一至三個(gè)月，特殊情況下亦可縮短，但至少應(yīng)有一個(gè)月考核期。 第五條：考核實(shí)行打分制，滿分為 100 分，依據(jù)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)給分，人事部門給分滿分 50分，被考核員工所在部門給分滿分 50分。 第二章考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 第六條：由人事部直接考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的 學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行情況，滿分 5分。 EQ測(cè)定，滿分 10分。 職業(yè)定位及潛力測(cè)評(píng)，滿分 20分。 職業(yè)素質(zhì)測(cè)評(píng)，滿分 10分。 第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 基本實(shí)際工作能力， 15分。 部門規(guī)章制度，工作流程的熟悉，執(zhí)行情況， 5分。 進(jìn)入工作狀況的時(shí)間（快慢）、程度， 10 分。 與同事工作的配合情況， 10分。 工作積極性， 10分。 第三章 考核流程及處理 第八條：新員工入職后由人事部進(jìn)行培訓(xùn)。 第九條：考核期結(jié)束前 5天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時(shí) 對(duì)其有關(guān)同事進(jìn)行調(diào)查并作筆錄。由被調(diào)查人簽字確認(rèn)。同要詳實(shí)有依據(jù)，同時(shí)收集工作業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。 第十條：考核期結(jié)束當(dāng)天或人事部門安排，總經(jīng)理、人事部、試用部門與被考核員工面談，并于會(huì)談后三天內(nèi)匯總考核成績(jī)上報(bào)總經(jīng)理。 考核成績(jī)達(dá)到 80 分者，即時(shí)轉(zhuǎn)為正式員工。 成績(jī)達(dá) 70分不足 80分者，延長(zhǎng)試用期一個(gè)月。 成績(jī)達(dá) 60分不足 70分者，延長(zhǎng)試用期二個(gè)月。 成績(jī)達(dá) 50分不足 60分者，延長(zhǎng)試用期三個(gè)月。 成績(jī)?cè)?50分以下者，結(jié)束試用期，解除關(guān)系（辭退）。 考核成績(jī)達(dá) 90分以上者，補(bǔ)發(fā)一個(gè)月轉(zhuǎn)正 工資與試用期工資的差額?？己顺煽?jī)達(dá) 95分以上者，補(bǔ)發(fā)二個(gè)月差額。 試用期最多六個(gè)月，六個(gè)月的考核為最終考核，不足 80 分者，給予辭退。 第十一條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案。 附件 2 工傷安全事故管理辦法 一、適用對(duì)象： 適用于為公司工作的已簽訂勞動(dòng)用工合同的員工。 二、工傷的認(rèn)定 工傷的認(rèn)定： A在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； B 工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； D患職業(yè)病的； E因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； F在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的； H法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。 有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報(bào)范圍 A、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故； B、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故； C、違反工作或操 作流程而發(fā)生的傷亡事故； D、從事不利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的工作而在工作場(chǎng)所發(fā)生的傷亡事故； E、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 工傷的種類：按安全事故的嚴(yán)重程度，工傷事故導(dǎo)致的因工負(fù)傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。 三、受理部門及責(zé)任：廠辦是本辦法規(guī)定的受理部門。 四、 安全事故的分析與處理： 廠辦負(fù)責(zé)每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報(bào)告表，并在事故出現(xiàn)后一個(gè)工作日內(nèi)將分析報(bào)告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。 分析 報(bào)告必須由以下內(nèi)容組成： 1）、事故當(dāng)事人的姓名、年齡、服務(wù)部門、具體崗位和到崗時(shí)間； 2）、事故的具體經(jīng)過(guò)及原因分析； 3）、事故責(zé)任的初步認(rèn)定及理由； 4）、公司的處理意見； 5）、事后的整改與預(yù)防措施。 附件 3 資金催收管理辦法 一、 在銷售合同中明確各項(xiàng)條款 在與 經(jīng)銷商 簽訂銷售合同時(shí)，要注意以下事項(xiàng)，以避免日后處理應(yīng)收帳款時(shí)與經(jīng)銷商產(chǎn)生分歧而帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 明確各項(xiàng)交易條件，如：價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況等； 明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任； 確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂； 加蓋經(jīng)銷商的合同專用章（避免個(gè)體行為的私章或簽字）； 二、 定期的財(cái)務(wù)對(duì)帳 財(cái)務(wù)要形成定期的對(duì)帳制度，每隔三個(gè)月或半年就必須同經(jīng)銷商核對(duì)一次帳目，以下幾種情況容 易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，要尤為重視： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格； 產(chǎn)品的回款期限不同，或因經(jīng)營(yíng)條件的不同而同種產(chǎn)品回款期限不同； 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時(shí)； 經(jīng)銷商不能夠按單對(duì)單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款； 要主動(dòng)拒絕用貨款墊支其它款項(xiàng)（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷售推廣費(fèi)用等）； 三、減少賒銷、代銷運(yùn)作方式 制訂相應(yīng)的銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)經(jīng)銷商采取購(gòu)銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合 作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 四、建立信用評(píng)定、審核制度 對(duì)不同的經(jīng)銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。對(duì)經(jīng)銷商的信用管理要采取動(dòng)態(tài)的管理辦法