【導讀】第一條為統一各餐廳人員招聘作業(yè)程序，特制定本制度。應聘人員填寫入職申請表，并提交個人簡歷、身份證原件、復印件、技。術證書等，以及免冠近照兩張。人力資源部或人事部根據初步甄選結果組織面試，應聘高層管理人員。有關業(yè)務部門負責人參與面試，由面試人員填寫面試表，并簽署意見。人事部門和用人部門負責人根據面試和筆試結果共同議定評。人事部門通知被錄用者并登記招聘計劃執(zhí)行情況報告表。試用期滿后由本人提出申請，各店員工由所在部門經理或負。責人批準，領班以上人員由總經理批準可轉為正式員工，并報人事部門備案。試用期滿不能勝任本職工作的員工，可酌情延長試用期，但最長不能超過六個月。正式錄取的員工應與餐廳簽訂勞動合同。第五條凡餐廳同意將檔案轉移到餐廳的正式員工，可以簽訂《勞動合同》。如員工嚴重違紀，本公司可予以開除。下標準繳納違約賠償金。第十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，適用于全體合同制員工。

　　

【正文】 第一條 為了加強檔案管理，統一會計檔案管理制度，根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法的規(guī)定》，結合本公司實際及內部管理需要，制定本辦法。 第二條 會計檔案指會計憑證、會計賬簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業(yè)材料。 第三條 公司每年形成的會計檔案。應由財務部按歸檔的要求，負責整理、立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會 計年度終了后，可暫由財物保管，任何人不得自行封包保存 第四條 財務部指定專人對會計檔案進行妥善保管，存放有序，查找方便，同時，嚴格 執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。 第五條 保存的會計檔案，應為本單位的財會人員提供利用，非財會人員不得借閱和查看。向外單位提供利用時，須經本單位主管領導及財務總監(jiān)簽字批準，會計檔案原則上不得借出。 第六條 撤銷、合并時，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。 第七條 各種會計檔案的保管基礎，根據其特點，分永久、定 期二類。 第八條 會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由財務部門提出銷毀意見。嚴格審查鑒定，編造會計檔案銷毀清冊，并報公司董事會審查，經批準后銷毀。 第九條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 十二、辦公用品財務處理制度 第一條 公司各部門用于辦公所需的文具、紙張、筆墨、計算器、賬冊、憑證以及其他辦公用品，每季度編報領用計劃，統一由財務部門購進，倉庫保管，各部門按月領用。 第二條 辦公用品除個別零星急需者外，各部門不得采購和復印。 第三條 各部門領用辦公用品，必須填寫領用單，并經部門經理批準。 第四條 保管 員收到辦公用品辦理入庫，經驗收無誤后，在進倉辦公用品的發(fā)票上簽收，并填制進倉驗收單。 第五條 財務部對辦公用品的結算，可憑采購員進貨交倉庫驗收后的原始發(fā)貨票，經審查票面品名、規(guī)格、數量、金額無誤，倉管員已驗收，經手人簽字，即準予辦理報賬。 第六條 辦公用品財務核算處理，直接攤入費用列支，及應以“管理費 辦公用品 ” 科目列支，不必通過庫存科目重復核算。 第七條 在 各 部門逐步確立為獨立核算時，財務部對辦公用品仍直接在管理費科目列支，但應分部門設立明細賬戶，以便按部門實際領用分攤費用。 十三、低值易耗品財務 管理制度 第一條 各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。 第二條 由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份 ， 使用部門專人保管一份， 財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。 第三條 對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。 第四條 年終對庫存的低值 易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。 十四、家具、用具財務管理制度 第一條 要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業(yè)所需或辦公需用編報計劃，按財務部審查并提出意見后報總經理批準。 第二條 家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作為賬務處理，在“營業(yè)費用 低值易耗品”科目入賬。 第三條 領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應 負 保管責任，同時必須做好日常修理工作。 第四條 修理家具、用具所用的開支，以“營 業(yè)費用 修理費”列支。 第五條 家具、用具 因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家 具 出售時，其售出殘值作“營業(yè)收入”處理。 第六條 丟失、毀損家具、用具時，由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告， 轉 報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損的，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業(yè)外收入”處理。 第七條 家具、用具發(fā)生溢余或短缺，應先按 估價 價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業(yè)外收入”處理。 十五、收銀處的工作紀律 及注意事項 第一條 每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。要按規(guī)定工作時間計時上班。不遲到、早退、缺勤。 第二條 遇到緊急情況無法按時上班時，需及時向直接上級報告。 第三條 請假必須有正當的理由，批準后方可休息。 第四條 每日上崗前必須儀表整潔，長發(fā)束好。保持衣裝整潔。保持正確的坐姿、站姿，不允許不穿制服或只穿襯衣。 第五條 各收銀員無論做什么工作必須面向大堂，不得背向大堂。 第六條 每日上崗前必須準備好充足的必備用品。包括賬單、發(fā)票、印章。上崗 后不得以任何理由脫崗。 第七條 在工作崗時，不準隨身帶現金。 第八條 每日上下崗穿越大堂時，必須快速走過，不準成群或散步 式地 走過大堂。兩人以上的人在公司 公 用區(qū)域內行走時，必須排隊。 第九條 每日需進行衛(wèi)生清掃，保持收銀處環(huán)境的整潔干凈。 第十條 各營業(yè)場所收銀員必須做到微笑服務，對客人要主動熱情。 第十一條 工作時間內嚴禁空崗（除上廁所外）， 如有特殊情況，找主管處理。 第十二條 工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺、聊天，嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。 第十三條 賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認的字跡，如有此現象將嚴肅處理。 第十四條 各收銀員備用金一律不得外借，除非有本部門經理同意。 第十五條 工作中出現的問題均由當班人承擔，例如短款或假幣。 第十六條 嚴禁使用公司為客人提供的任何物品。 第十七條 員工只能在公司分配給自己的區(qū)域內工作，沒有公事不得逗留或參觀公司 公用區(qū)域或客用區(qū)。 第十八條 員工在工作時間內，不允許親朋來訪，如有來訪者必須在入口處等門衛(wèi)人員與員工聯系，員工要在得到直接上級的批準后方可會客或離 崗。 第十九條 未經公司辦公室和有關部門經理允許，不得帶親戚或朋友參觀公司，非面客區(qū)謝絕參觀。 第二十條 員工下班后，不得在公司內逗留，未經部門經理允許，不得參與公司的任何社交活動。 第二十一條 公司有權對員工進行部門之間的調動和本部門工作的調換。 十六、餐廳收銀管理制度 第一條 餐廳收銀員應提早到崗，搞好收款臺的衛(wèi)生，備好零找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預 訂 情況。 第二條 餐廳人員必須按標準開列賬單收費。每日的結算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。 第三條 散 客收款： 1. 收銀員接到服務員送來的“訂菜單”，留下第一聯，經核價加總后 即 時登記“收入登記表”以備結賬； 2. 客人用餐完畢，由值班服務員通知收銀員結賬，收銀員拿出 訂單 加總后開具“賬單” 兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客； 3. 收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內 第四條 團體客人收款： 1. 餐廳服務員根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員 在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并拆入賬單箱； 2. 就餐結束后值班服務員開賬單（注明前廳結賬），請團隊領隊簽字后， 即 時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。 第五條 宴會收款： 1. 宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂，預訂時需交付預 訂押金或抵押支票； 2. 預定 員 按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將宴會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐，三聯交酒吧據以提供酒水，四聯交餐廳主管轉值班服務員并提供服務； 3. 宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋戳記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房 據 以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水； 4. 宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現金（注意扣除預 訂 押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡； 5. 將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。 第六條 會議客人收款： 1. 會議客人用餐 應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式； 2. 餐飲部訂餐處填寫“會議就餐通知單”，分送廚師長和餐廳收銀領班，收銀員結算時按通知進行； 3. 客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。 第七條 VIP客人就餐收款： 1. 重要客人（ VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待； 2. 收銀員按通知單規(guī)定開具“賬單”向客人結算，收銀員將 “ 訂單 ”、“ 通知單 ” 和賬單釘在一起裝入結算憑證專用紙袋內。 第八條 匯總日結： 1. 收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況； 2. 確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋”封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，送報餐廳經理和財務部成本核算員各一份，并填報“營業(yè)日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查。 十七、信用卡使用管理制度 第一條 接受信用卡時，核對清楚信用卡是否是本餐廳可以使用的信用卡 。 第二條 核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內。如果信用卡過期或未到期，應委婉告訴客人此卡不能接受使用。 第三條 核查接受的信用卡 編 號、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號碼，如查出此卡號碼在“止付名單”上，就要扣留此信用卡，并將該卡交回發(fā)卡銀行。 第四條 注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購買商品金額超過此信用卡的最高金額時必須聯系發(fā)卡中心，取回授權號碼。 第五條 核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據。填寫時一定要仔細看清 各 項目的要求，認真填寫，字跡清楚，做到準確無誤。 第六條 票據填寫完后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致，如發(fā)現筆跡不一樣，可以請顧客出示身份證、護照（身份證明）核實。如果是冒充簽名使用信用卡，應扣留該信用卡。 第七條 票據填寫完畢，將“持卡人留存”聯 撕 下交回顧客。 第八條 未按信用卡使用原則去做，造成的經濟損失由經手人負責。 第三章 餐飲業(yè)綜合辦公管理制度 一、行政辦公規(guī)范管理制度 第一條 為使餐廳管理及文化建設提升到一個新層次，特制定如下規(guī)定。 第二條 辦公儀表規(guī)范： 1. 每周一至周四：男士著深色套裝（馬甲）、襯衣、皮鞋，必配領 帶； 2. 每周一至周四：女士著深色套裙（或褲）、馬甲、襯衣、皮鞋； 3. 周五：隨意著休閑上裝及長褲，女士可著裙裝（有外事活動除外）； 4. 頭發(fā)梳理整齊，服飾熨燙挺括，領帶正挺，皮鞋亮凈。 第三條 卡座區(qū)規(guī)范： 1. 辦公桌：桌面除電腦、口杯、電話、文具外，不允許放其他物品； 2. 輔桌：放文件盒、少量工具書； 3. 座椅：座椅一律不能放任何物品，人離開時椅子調 正 ； 4. 電腦：主機上方有顯示器，電腦置寫字臺左前角； 5. 卡座屏風：內外側不允許有任何張貼； 6. 垃圾簍：罩塑料袋，置寫字臺下右前角。 第四條 辦公室規(guī)范： 1. 辦公桌：桌面除餐廳購置的案頭用品及電腦外無其他物品； 2. 輔桌：桌面置文件盒、筆筒、書籍外，不準放其他物品； 3. 電腦：桌面呈 45176。角貼墻放置，橫式主機置顯示器下，豎式主機置桌面下； 4. 拖柜：置辦公桌下左角或輔桌后部，面朝辦公椅； 5. 垃圾簍：置輔桌后； 6. 飲水機：放指定地點，不得隨意移動； 7. 報刊：必須上報架，或閱完后放入辦公桌內； 8. 外衣手袋：請置掛 于 衣帽間或柜子內，嚴禁隨意放在辦公桌椅及地柜上。 第五條 語言規(guī)范： 1. 交往語言：您好，早晨好，早，晚安，再見，請問，請您，勞 駕您，關照，謝謝，周末愉快，拜拜； 2. 電話語言：您好，請問，謝謝，再見； 3. 接待語言：您好，請稍侯，我通報一下，請坐，對不起，請登記，我即去聯系，打擾您一下，好的，行（切勿說“不”）。 第六條 行為規(guī)范： 1. 堅守工作崗位，不要串崗； 2. 上班時間不要看報紙、玩游戲或做與工作無關的事情； 3. 辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜； 4. 上班時間，不要在辦公室化妝； 5. 接待來訪和業(yè)務洽談，請在接待室或會議 室 進行，私客不得在卡座區(qū)停留； 6. 使用