【導(dǎo)讀】完善的，扣1分。嚴(yán)禁各種營私舞弊現(xiàn)象。未持證上崗的扣2分；禁止私自借款，借?？铐毥?jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽字批準(zhǔn)。導(dǎo)人簽字批準(zhǔn)扣2分。證的內(nèi)容必須完整、合法。調(diào)節(jié)表，并與總賬核對相符。向銀行存款、取款。大額支付，要通過銀行（或。支出憑證和對方開。具的發(fā)票（收據(jù)）內(nèi)容一致。額貨款，須先記賬后付款。核算依據(jù)規(guī)范企業(yè)會計行為。以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，致，不得任意變更。月度終了以總賬和。要齊全，金額數(shù)字填寫要規(guī)范。自制原始憑證要有制表人簽字。的進(jìn)行暫估入賬。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的報。報銷金額只可以改小。制報銷單進(jìn)行簽字審批。分析要全面透徹，能夠了解到企業(yè)過

　　

【正文】 種營私舞弊現(xiàn)象。 查落實制度記錄 制度執(zhí)行不到位，每次扣15 分。 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 查紀(jì)律檢查記錄 出現(xiàn)違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象，每人次扣 2 分。 各崗位人員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，需持證上崗的做到持證上崗。 看證件，抽查人員業(yè)務(wù)水平 業(yè)務(wù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求每人次扣 5 分，未持證上崗每人次扣 2 分。 價 格 管 理 每月 20 日前按時提報本月價格執(zhí)行情況，提報下月銷售價格。 查材料 未按要求提報的，一次扣3 分。 20分 積極考察市場行情，遇到市場變動，及時向經(jīng)營管理處提報擬定價格變動情況。 查市場調(diào)研記錄及材料 未進(jìn)行市場調(diào)研的扣 5分，無市場調(diào)研記錄的扣5 分。自行調(diào)整價格未上報的扣 5 分 嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的銷售價格，嚴(yán)禁私自低價銷煤。 查銷售賬目 不執(zhí)行公司下達(dá)的銷售價格，私自低價銷售的一次扣 10 分。 煤炭銷售價格嚴(yán)格按照陽光銷售管理規(guī)定在顯 著位置進(jìn)行陽光公示，公示價格和批煤價格完全一致。 查看公示現(xiàn)場 未進(jìn)行陽光公示價格的，扣 5 分，公示價格的內(nèi)容與實際銷售價格不符的，扣 5 分。 批 煤 管 理 批煤手續(xù)按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 查批煤單據(jù) 批煤未履行相關(guān)審批手續(xù)的，扣 15 分。 所有批煤、售煤一律通過集約化銷售系統(tǒng)。 核對煤卡和系統(tǒng)數(shù)據(jù) 不通過系統(tǒng)批煤售煤的一次扣 10 分。 20 分 嚴(yán)格執(zhí)行先交款后發(fā)煤規(guī)定，嚴(yán)禁賒銷。 查煤卡和交款單據(jù) 出項賒銷煤現(xiàn)象，一次扣10 分。 所有批煤煤卡存根欄妥善保存，不得出現(xiàn)損壞、丟失 等現(xiàn)象。 查煤卡 煤卡存根保管不善，每份扣 分。 煤 質(zhì) 嚴(yán)格把握開采工藝，穩(wěn)定煤質(zhì)，提高塊煤率，避免出現(xiàn)忽高忽低現(xiàn)象。 查煤質(zhì)化驗情況及考核指標(biāo) 煤 質(zhì) 不 穩(wěn) 定 一 次 扣 5 分，煤質(zhì)及塊煤率達(dá)不到考核要求的扣 15 分。 對各采掘工區(qū)要有嚴(yán)格的煤質(zhì)考核指標(biāo)，按照指標(biāo)要求嚴(yán)格考核。 查各單位的煤質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)及考核情況 無煤質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)的扣 3分，未進(jìn)行考核的扣 3分，考核未落實到位的扣13 分。 管 采掘工作面嚴(yán)格執(zhí)行“半煤巖分打分裝”和“三撿四不上”制度，原 煤含矸率控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。 查現(xiàn)場，抽查上井煤車 出現(xiàn)煤、矸石混裝、煤車內(nèi)矸石超標(biāo)準(zhǔn)的，每車扣2 分。未執(zhí)行分打分裝的扣 5 分。 理 20分 每月 20 日前向經(jīng)營管理處提報下月開采煤層及煤質(zhì)情況。井下地質(zhì)條件或開采煤層發(fā)生變化時，及時提前向公司經(jīng)營管理處匯報，并提出相應(yīng)的調(diào)整解決方案。 查公司不定期抽樣化驗煤質(zhì)情況及月度實際開采煤層情況。 地質(zhì)條件或開采煤層發(fā)生變化未及時匯報，扣 3分，造成煤炭積壓的，扣 5 分，煤質(zhì)提高造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10 分。 每月不得低于 2 次進(jìn)行煤質(zhì)化驗，并將化驗結(jié)果向經(jīng)營管理處報送。 查化驗記錄 不按要求進(jìn)行化驗報送的，一次扣 2 分。 煤 煤場配備專職煤場管理人員進(jìn)行日常管理。 查人員配備及現(xiàn)場工作情況 無專職煤場管理人員的扣 5 分，管理人員管理不到位，一次扣 5 分。 各煤種分別存放在在煤場指定區(qū)域，嚴(yán)禁各煤種混堆混裝。 查現(xiàn)場 煤場內(nèi)各煤種有混堆現(xiàn)象，扣 5 分，出現(xiàn)混裝現(xiàn)象扣 10 分。 煤場外做到車輛進(jìn)出有序，無夾塞、占道現(xiàn)象。 看現(xiàn)場秩序 秩序混亂的扣 3 分。 場 管 理 對上磅 車輛有專人進(jìn)行檢查。 看現(xiàn)場及監(jiān)控 車輛檢斤時監(jiān)督人員不到位一次扣 5 分。 對經(jīng)常性提煤車輛皮重有較大變化時，應(yīng)立即落實原因，正常情況作好記錄，異常情況立即作出處理，并逐級匯報。 查系統(tǒng)皮重記錄 提煤車輛皮重變化較大，無記錄的扣 3 分，出現(xiàn)舞弊行為未匯報的扣 10分。 鏟車司機要根據(jù)進(jìn)車順序有序裝車，嚴(yán)禁加號裝車。 看現(xiàn)場，聽取客戶反映 出現(xiàn)加號裝車的一次扣3 分。 煤場煤種分選篩嚴(yán)禁私自調(diào)動規(guī)格，出現(xiàn)損壞要及時維修，避免出現(xiàn)各煤種混亂。 看現(xiàn)場及各煤種大小 分選篩規(guī)格變動造成煤種混亂的，一 次扣 5 分。 煤場門衛(wèi)按照出門程序，核實無誤后放行，出門證要妥善保管，不得丟失。 查監(jiān)控錄像及出門證 提煤車輛與監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控車輛不相符的，一次扣5 分，出門證有丟失的，一份扣 1 分。 按時對地磅進(jìn)行周期檢定，日常進(jìn)行維護(hù)，出現(xiàn)故障及時維修，做好維修維護(hù)記錄。 查報告及記錄 無周檢報告，一次扣 3分，無維修記錄或記錄不全的，扣 13 分。 做好煤場日常防塵工作，煤場內(nèi)有序、整潔，無煤塵堆積。 看現(xiàn)場 無防塵設(shè)施扣 3 分，煤場煤塵嚴(yán)重扣 13 分。 20分 1對安裝的稱重紅外對射監(jiān)控系統(tǒng)要精心維護(hù)， 嚴(yán)禁私自拆除，出現(xiàn)故障及時通知經(jīng)管處落實維修。 看現(xiàn)場 紅外對射監(jiān)控系統(tǒng)不能正常使用的，扣 5 分。 12 做好煤場人員的管理工作，閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入工作區(qū)域，無安全事件發(fā)生。 看現(xiàn)場 閑雜人員出入煤場影響正常銷售的，一次扣 15分，出現(xiàn)煤場安全事故，一次扣 10 分。 1每月月底進(jìn)行產(chǎn)銷存情況盤點，出入較大時找出原因，并認(rèn)真加以整改。 查盤點記錄 月底未進(jìn)行盤點的扣 3分，出入較大未查原因整改的扣 3 分。 1月底實際產(chǎn)量以公司核定數(shù)為準(zhǔn)。 查賬務(wù) 未按公司核定數(shù)記賬的扣 3 分。 磅 室 管 嚴(yán)格按照程序發(fā)煤，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 查發(fā)煤流程 發(fā)煤不符合程序要求的，一次扣 15 分。 認(rèn)真核對煤車車號和空車稱重皮重是否一致，杜絕皮重混淆現(xiàn)象。 查系統(tǒng)皮重記錄 檢斤煤車和檢斤車皮不一致的，一次扣 5 分。 理 10分 司磅員認(rèn)真填寫煤卡記錄，出門證、煤卡記錄、微機數(shù)據(jù)完全一致。 查記錄，核對出門證、煤卡、系統(tǒng)數(shù) 煤卡記錄不及時的，一次扣 2 分，出門證、煤卡記錄、微機數(shù)據(jù)不相符的，一次扣 5 分。 每天發(fā)運完畢后，磅室與門衛(wèi)認(rèn)真核對發(fā)煤數(shù)量，雙方互相檢驗，做到日清月結(jié)。 核查對賬記錄 門衛(wèi)、磅室工作人員未進(jìn)行賬務(wù)核對的，一次扣 2分。 精細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)及評分辦法 統(tǒng)計 管理 項目 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 評分標(biāo)準(zhǔn) 得分 規(guī)章 制度 10 分 有完善的統(tǒng)計工作管理制度。 2 無制度、制度不完善，扣2 分。 各崗位人員崗位責(zé)任制。 2 無崗位責(zé)任制扣 2 分。 嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 2 出現(xiàn)違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象，每人 2 扣分。 崗位人員需持證上崗。 4 未持證上崗每人扣 4 分。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報80 分 數(shù)據(jù)來源有提供部門的依據(jù)。 10 無數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來源的扣 10分。 數(shù)據(jù)依據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字與公章。 10 無簽字與公章扣 10 分。 所有上報數(shù)據(jù)真實有效，無弄虛作假現(xiàn)象。 20 出現(xiàn)數(shù)據(jù)造假每次扣 10分。 所有上報數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)提供部門提供數(shù)據(jù)相符。 20 每發(fā)現(xiàn)一處數(shù)據(jù)不相符扣 2 分。 上報數(shù)據(jù)按要求在規(guī)定時間內(nèi)上報。 20 未按時間上報每次扣 2分。 統(tǒng)計檔案管理10 分 有完善的統(tǒng)計檔案管理規(guī)定。 4 無制度扣 4 分，制度不完善扣 2 分。 統(tǒng)計檔案按規(guī)定要求存儲完整，原始數(shù)據(jù)要存儲 完整。 3 無存檔扣 1 分，無原始數(shù)據(jù)扣 2 分。 設(shè)有專門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)存檔場所。 3 無存檔場所扣 3 分。