【導(dǎo)讀】完善的，扣1分。嚴(yán)禁各種營(yíng)私舞弊現(xiàn)象。未持證上崗的扣2分；禁止私自借款，借?？铐毥?jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽字批準(zhǔn)。導(dǎo)人簽字批準(zhǔn)扣2分。證的內(nèi)容必須完整、合法。調(diào)節(jié)表，并與總賬核對(duì)相符。向銀行存款、取款。大額支付，要通過銀行（或。支出憑證和對(duì)方開。具的發(fā)票（收據(jù)）內(nèi)容一致。額貨款，須先記賬后付款。核算依據(jù)規(guī)范企業(yè)會(huì)計(jì)行為。以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，致，不得任意變更。月度終了以總賬和。要齊全，金額數(shù)字填寫要規(guī)范。自制原始憑證要有制表人簽字。的進(jìn)行暫估入賬。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的報(bào)。報(bào)銷金額只可以改小。制報(bào)銷單進(jìn)行簽字審批。分析要全面透徹，能夠了解到企業(yè)過

　　

【正文】 種營(yíng)私舞弊現(xiàn)象。 查落實(shí)制度記錄 制度執(zhí)行不到位，每次扣15 分。 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 查紀(jì)律檢查記錄 出現(xiàn)違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，每人次扣 2 分。 各崗位人員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，需持證上崗的做到持證上崗。 看證件，抽查人員業(yè)務(wù)水平 業(yè)務(wù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求每人次扣 5 分，未持證上崗每人次扣 2 分。 價(jià) 格 管 理 每月 20 日前按時(shí)提報(bào)本月價(jià)格執(zhí)行情況，提報(bào)下月銷售價(jià)格。 查材料 未按要求提報(bào)的，一次扣3 分。 20分 積極考察市場(chǎng)行情，遇到市場(chǎng)變動(dòng)，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理處提報(bào)擬定價(jià)格變動(dòng)情況。 查市場(chǎng)調(diào)研記錄及材料 未進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的扣 5分，無市場(chǎng)調(diào)研記錄的扣5 分。自行調(diào)整價(jià)格未上報(bào)的扣 5 分 嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的銷售價(jià)格，嚴(yán)禁私自低價(jià)銷煤。 查銷售賬目 不執(zhí)行公司下達(dá)的銷售價(jià)格，私自低價(jià)銷售的一次扣 10 分。 煤炭銷售價(jià)格嚴(yán)格按照陽光銷售管理規(guī)定在顯 著位置進(jìn)行陽光公示，公示價(jià)格和批煤價(jià)格完全一致。 查看公示現(xiàn)場(chǎng) 未進(jìn)行陽光公示價(jià)格的，扣 5 分，公示價(jià)格的內(nèi)容與實(shí)際銷售價(jià)格不符的，扣 5 分。 批 煤 管 理 批煤手續(xù)按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 查批煤?jiǎn)螕?jù) 批煤未履行相關(guān)審批手續(xù)的，扣 15 分。 所有批煤、售煤一律通過集約化銷售系統(tǒng)。 核對(duì)煤卡和系統(tǒng)數(shù)據(jù) 不通過系統(tǒng)批煤售煤的一次扣 10 分。 20 分 嚴(yán)格執(zhí)行先交款后發(fā)煤規(guī)定，嚴(yán)禁賒銷。 查煤卡和交款單據(jù) 出項(xiàng)賒銷煤現(xiàn)象，一次扣10 分。 所有批煤煤卡存根欄妥善保存，不得出現(xiàn)損壞、丟失 等現(xiàn)象。 查煤卡 煤卡存根保管不善，每份扣 分。 煤 質(zhì) 嚴(yán)格把握開采工藝，穩(wěn)定煤質(zhì)，提高塊煤率，避免出現(xiàn)忽高忽低現(xiàn)象。 查煤質(zhì)化驗(yàn)情況及考核指標(biāo) 煤 質(zhì) 不 穩(wěn) 定 一 次 扣 5 分，煤質(zhì)及塊煤率達(dá)不到考核要求的扣 15 分。 對(duì)各采掘工區(qū)要有嚴(yán)格的煤質(zhì)考核指標(biāo)，按照指標(biāo)要求嚴(yán)格考核。 查各單位的煤質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)及考核情況 無煤質(zhì)考核標(biāo)準(zhǔn)的扣 3分，未進(jìn)行考核的扣 3分，考核未落實(shí)到位的扣13 分。 管 采掘工作面嚴(yán)格執(zhí)行“半煤巖分打分裝”和“三撿四不上”制度，原 煤含矸率控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。 查現(xiàn)場(chǎng)，抽查上井煤車 出現(xiàn)煤、矸石混裝、煤車內(nèi)矸石超標(biāo)準(zhǔn)的，每車扣2 分。未執(zhí)行分打分裝的扣 5 分。 理 20分 每月 20 日前向經(jīng)營(yíng)管理處提報(bào)下月開采煤層及煤質(zhì)情況。井下地質(zhì)條件或開采煤層發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)提前向公司經(jīng)營(yíng)管理處匯報(bào)，并提出相應(yīng)的調(diào)整解決方案。 查公司不定期抽樣化驗(yàn)煤質(zhì)情況及月度實(shí)際開采煤層情況。 地質(zhì)條件或開采煤層發(fā)生變化未及時(shí)匯報(bào)，扣 3分，造成煤炭積壓的，扣 5 分，煤質(zhì)提高造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10 分。 每月不得低于 2 次進(jìn)行煤質(zhì)化驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果向經(jīng)營(yíng)管理處報(bào)送。 查化驗(yàn)記錄 不按要求進(jìn)行化驗(yàn)報(bào)送的，一次扣 2 分。 煤 煤場(chǎng)配備專職煤場(chǎng)管理人員進(jìn)行日常管理。 查人員配備及現(xiàn)場(chǎng)工作情況 無專職煤場(chǎng)管理人員的扣 5 分，管理人員管理不到位，一次扣 5 分。 各煤種分別存放在在煤場(chǎng)指定區(qū)域，嚴(yán)禁各煤種混堆混裝。 查現(xiàn)場(chǎng) 煤場(chǎng)內(nèi)各煤種有混堆現(xiàn)象，扣 5 分，出現(xiàn)混裝現(xiàn)象扣 10 分。 煤場(chǎng)外做到車輛進(jìn)出有序，無夾塞、占道現(xiàn)象。 看現(xiàn)場(chǎng)秩序 秩序混亂的扣 3 分。 場(chǎng) 管 理 對(duì)上磅 車輛有專人進(jìn)行檢查。 看現(xiàn)場(chǎng)及監(jiān)控 車輛檢斤時(shí)監(jiān)督人員不到位一次扣 5 分。 對(duì)經(jīng)常性提煤車輛皮重有較大變化時(shí)，應(yīng)立即落實(shí)原因，正常情況作好記錄，異常情況立即作出處理，并逐級(jí)匯報(bào)。 查系統(tǒng)皮重記錄 提煤車輛皮重變化較大，無記錄的扣 3 分，出現(xiàn)舞弊行為未匯報(bào)的扣 10分。 鏟車司機(jī)要根據(jù)進(jìn)車順序有序裝車，嚴(yán)禁加號(hào)裝車。 看現(xiàn)場(chǎng)，聽取客戶反映 出現(xiàn)加號(hào)裝車的一次扣3 分。 煤場(chǎng)煤種分選篩嚴(yán)禁私自調(diào)動(dòng)規(guī)格，出現(xiàn)損壞要及時(shí)維修，避免出現(xiàn)各煤種混亂。 看現(xiàn)場(chǎng)及各煤種大小 分選篩規(guī)格變動(dòng)造成煤種混亂的，一 次扣 5 分。 煤場(chǎng)門衛(wèi)按照出門程序，核實(shí)無誤后放行，出門證要妥善保管，不得丟失。 查監(jiān)控錄像及出門證 提煤車輛與監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控車輛不相符的，一次扣5 分，出門證有丟失的，一份扣 1 分。 按時(shí)對(duì)地磅進(jìn)行周期檢定，日常進(jìn)行維護(hù)，出現(xiàn)故障及時(shí)維修，做好維修維護(hù)記錄。 查報(bào)告及記錄 無周檢報(bào)告，一次扣 3分，無維修記錄或記錄不全的，扣 13 分。 做好煤場(chǎng)日常防塵工作，煤場(chǎng)內(nèi)有序、整潔，無煤塵堆積。 看現(xiàn)場(chǎng) 無防塵設(shè)施扣 3 分，煤場(chǎng)煤塵嚴(yán)重扣 13 分。 20分 1對(duì)安裝的稱重紅外對(duì)射監(jiān)控系統(tǒng)要精心維護(hù)， 嚴(yán)禁私自拆除，出現(xiàn)故障及時(shí)通知經(jīng)管處落實(shí)維修。 看現(xiàn)場(chǎng) 紅外對(duì)射監(jiān)控系統(tǒng)不能正常使用的，扣 5 分。 12 做好煤場(chǎng)人員的管理工作，閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入工作區(qū)域，無安全事件發(fā)生。 看現(xiàn)場(chǎng) 閑雜人員出入煤場(chǎng)影響正常銷售的，一次扣 15分，出現(xiàn)煤場(chǎng)安全事故，一次扣 10 分。 1每月月底進(jìn)行產(chǎn)銷存情況盤點(diǎn)，出入較大時(shí)找出原因，并認(rèn)真加以整改。 查盤點(diǎn)記錄 月底未進(jìn)行盤點(diǎn)的扣 3分，出入較大未查原因整改的扣 3 分。 1月底實(shí)際產(chǎn)量以公司核定數(shù)為準(zhǔn)。 查賬務(wù) 未按公司核定數(shù)記賬的扣 3 分。 磅 室 管 嚴(yán)格按照程序發(fā)煤，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 查發(fā)煤流程 發(fā)煤不符合程序要求的，一次扣 15 分。 認(rèn)真核對(duì)煤車車號(hào)和空車稱重皮重是否一致，杜絕皮重混淆現(xiàn)象。 查系統(tǒng)皮重記錄 檢斤煤車和檢斤車皮不一致的，一次扣 5 分。 理 10分 司磅員認(rèn)真填寫煤卡記錄，出門證、煤卡記錄、微機(jī)數(shù)據(jù)完全一致。 查記錄，核對(duì)出門證、煤卡、系統(tǒng)數(shù) 煤卡記錄不及時(shí)的，一次扣 2 分，出門證、煤卡記錄、微機(jī)數(shù)據(jù)不相符的，一次扣 5 分。 每天發(fā)運(yùn)完畢后，磅室與門衛(wèi)認(rèn)真核對(duì)發(fā)煤數(shù)量，雙方互相檢驗(yàn)，做到日清月結(jié)。 核查對(duì)賬記錄 門衛(wèi)、磅室工作人員未進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)的，一次扣 2分。 精細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 統(tǒng)計(jì) 管理 項(xiàng)目 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 得分 規(guī)章 制度 10 分 有完善的統(tǒng)計(jì)工作管理制度。 2 無制度、制度不完善，扣2 分。 各崗位人員崗位責(zé)任制。 2 無崗位責(zé)任制扣 2 分。 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 2 出現(xiàn)違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，每人 2 扣分。 崗位人員需持證上崗。 4 未持證上崗每人扣 4 分。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)80 分 數(shù)據(jù)來源有提供部門的依據(jù)。 10 無數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來源的扣 10分。 數(shù)據(jù)依據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字與公章。 10 無簽字與公章扣 10 分。 所有上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)有效，無弄虛作假現(xiàn)象。 20 出現(xiàn)數(shù)據(jù)造假每次扣 10分。 所有上報(bào)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)提供部門提供數(shù)據(jù)相符。 20 每發(fā)現(xiàn)一處數(shù)據(jù)不相符扣 2 分。 上報(bào)數(shù)據(jù)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。 20 未按時(shí)間上報(bào)每次扣 2分。 統(tǒng)計(jì)檔案管理10 分 有完善的統(tǒng)計(jì)檔案管理規(guī)定。 4 無制度扣 4 分，制度不完善扣 2 分。 統(tǒng)計(jì)檔案按規(guī)定要求存儲(chǔ)完整，原始數(shù)據(jù)要存儲(chǔ) 完整。 3 無存檔扣 1 分，無原始數(shù)據(jù)扣 2 分。 設(shè)有專門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存檔場(chǎng)所。 3 無存檔場(chǎng)所扣 3 分。