【正文】 降低？我們根據(jù)其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報價，為：P20001－運(yùn)動水壺（1000個），現(xiàn)金付款。還是在報價模塊中，選擇之前的報價單，在財務(wù)一頁更改付款條件為現(xiàn)金—大客戶，然后變更價格。場景十八 銷售訂單悟空通過兩次報價后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們在3天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時接受發(fā)票；選擇銷售應(yīng)收帳款→銷售訂單，輸入公司后選擇報價找到協(xié)商好的報價單，在交貨日期欄填寫3天后的日期，點擊添加。因為銷售訂單具有法律效力，用來約束交易雙方，所以還需要打印銷售訂單蓋章，傳真發(fā)送給紅孩兒體育用品公司。場景十九 銷售交貨時間過的真快，已經(jīng)到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經(jīng)理接到銷售訂單后積極準(zhǔn)備貨物，此時他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入銷售的交貨單；選擇銷售應(yīng)收帳款→交貨，選擇之前的銷售訂單，點擊添加即可。場景二十 銷售應(yīng)收發(fā)票財務(wù)經(jīng)理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對今天的發(fā)貨開一張應(yīng)收發(fā)票，財務(wù)經(jīng)理首先查看此客戶最近一筆的銷售記錄，并與物流經(jīng)理、銷售經(jīng)理核對后按照要求開相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票，并交與銷售經(jīng)理；選擇銷售應(yīng)收帳款→應(yīng)收發(fā)票，選擇之前的交貨單進(jìn)行添加。場景二十一 收款銷售經(jīng)理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進(jìn)行了驗貨清點后，確認(rèn)無誤，根據(jù)銷售合同，紅孩兒收取到應(yīng)收發(fā)票（銷售發(fā)票），同時將貨款64,000支付給悟空，銷售經(jīng)理攜帶貨款愉快的來到財務(wù)經(jīng)理的辦公室，兩個人邊聊，財務(wù)經(jīng)理邊把收款單錄入到系統(tǒng)中；選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應(yīng)收發(fā)票，因為是現(xiàn)金所以需要右鍵選擇付款方式，總計一欄可以使用Ctrl+B將發(fā)票金額復(fù)制過來。六、實驗感想本次實驗是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過親手操作，實體化了ERP軟件，并逐漸體會ERP軟件在企業(yè)中的具體應(yīng)用。通過本次實驗，掌握整個采購環(huán)節(jié)的實施流程。如請購單的填寫與審核，審核通過后進(jìn)行實物采購。采購業(yè)務(wù)中填寫相應(yīng)的單據(jù)憑證，并且知道了不同業(yè)務(wù)與相應(yīng)系統(tǒng)的對應(yīng)關(guān)系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結(jié)算等。掌握了整個銷售環(huán)節(jié)的實施流程。從提交報價單到到審核銷售訂單，從發(fā)貨到審核發(fā)票，以及相關(guān)憑證的生成。熟悉了整個業(yè)務(wù)過程，并對銷售業(yè)務(wù)中的單據(jù)憑ERP課程實驗報告證有了一定的了解。通過軟件對庫存進(jìn)行管理，熟悉了解普通庫存管理業(yè)務(wù)中所包含的子模塊，并通過相關(guān)業(yè)務(wù)的處理，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。雖然實驗有些不明白的地方，但經(jīng)過多次的實驗與討論，最終成功的解決了問題，完成了實驗。通過這些天的實驗，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應(yīng)用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業(yè)中的實際應(yīng)用過程。通過理論與實踐的結(jié)合，深化了對ERP 的理解，提高了動手的能力，為以后的學(xué)習(xí)積攢了寶貴的經(jīng)驗。第五篇：ERP實驗報告浙 江 理 工 大 學(xué)用友ERP實驗報告題目：班級：姓名：學(xué)院：指導(dǎo)老師：用友ERP實驗報告11工業(yè)工程（1）班孫乾 劉萬飛 劉東機(jī)械與自動控制學(xué)院劉艷梅2014年 6月28日實驗一 客戶訂貨1．輸入報價單。2．審核報價單。3．根據(jù)報價單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。實驗二 排程業(yè)務(wù)1．MPS累計提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．MPS計劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計劃生成。4．MPS計劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計提前天數(shù)推算。6．MRP計劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計劃生成。8．MRP供需資料查詢。實驗三 產(chǎn)能管理1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。5．計算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。實驗四 采購業(yè)務(wù)1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價格。3．填制請購單。4．審核請購單。5．由請購單生成采購訂單。6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。8．對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。實驗五 委外業(yè)務(wù)1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。實驗六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)1．生產(chǎn)訂單自動生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。實驗七 車間管理1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長針”工序計劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。11．長針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。實驗八 銷售發(fā)貨填制銷售發(fā)票查看自動生成的發(fā)貨單查看自動生成的銷售出貨單查看電子掛鐘的現(xiàn)存量查詢銷售報表實驗九制單業(yè)務(wù)設(shè)置應(yīng)收款核算模型設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報警級別審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證設(shè)置應(yīng)付款核算模型設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報警級別1審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)1根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單1在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)1在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證實驗十 期末處理銷售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬庫存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬實驗十一 物料清單維護(hù)建立“電子掛鐘”的物料清單推算物料低價碼對物料清單進(jìn)行邏輯查驗查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量查詢“塑料”的母件料品資料實驗十二 工程變更管理工程變更原因維護(hù)工程變更等級維護(hù)在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料工程變更輸入與審核工程物料清單維護(hù)工程工藝線路維護(hù)工程變更申請發(fā)行處理實驗十三 設(shè)備管理補(bǔ)充輸入基本信息建立備件的存貨檔案資料輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料輸入設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬對設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計劃對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理對維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理