【正文】 下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無誤后即可進(jìn)入表單填寫。財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)所得稅申報(bào)軟件填寫報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML或RAR格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的XML或RAR文件，即可自動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可提交申報(bào)表。點(diǎn)擊“請(qǐng)輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。如下圖所示：注意：同一所屬期的同一類型財(cái)務(wù)報(bào)表僅可上傳一次，上傳成功后如需修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，納稅人需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行修改。（1）進(jìn)入“申報(bào)區(qū)”登錄后從主頁選擇“申報(bào)查詢”即可以進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)，如下圖所示：進(jìn)入后的界面如下圖所示：（2）選擇查詢條件進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)后，從選擇類型中選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬中選擇一個(gè)，作為查詢條件，如下圖所示。（3）查詢結(jié)果選擇查詢條件后將顯示如下圖所示的查詢結(jié)果：（4）查看申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“下載”將會(huì)出現(xiàn)如下的驗(yàn)證碼校驗(yàn)框，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載表單”，將PDF文檔保存在本地即可以得到一份包含申報(bào)數(shù)據(jù)的離線表單，可供查看和打印等，如下圖所示。（三）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表網(wǎng)上申報(bào)進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)界面，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表電子表單（PDF文件格式），下載后通過讀盤導(dǎo)入數(shù)據(jù)或手工錄入的方式完成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表數(shù)據(jù)的填寫，填寫完畢并由納稅人輸入密碼驗(yàn)證后上傳電子表單。（1）登錄成功后，點(diǎn)擊 “網(wǎng)上拓展”進(jìn)入廣東省國(guó)稅局企業(yè)所得稅納稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)溫馨提示主頁面，如下圖所示。（2）點(diǎn)擊左上角“我要申報(bào)”——“關(guān)聯(lián)申報(bào)”，進(jìn)入關(guān)聯(lián)申報(bào)相應(yīng)模塊。如下圖。（1）點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)申報(bào)后，顯示納稅人《企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”）封面相關(guān)信息，如下圖：（2）點(diǎn)擊“填寫”后，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)報(bào)表選擇”，通過選擇相關(guān)選項(xiàng)確定需下載填寫的關(guān)聯(lián)申報(bào)表格類型。如下圖：（3）如果企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，選擇框1可選擇“否”。如選擇“否”，企業(yè)仍需下載關(guān)聯(lián)申報(bào)表的表一至表七PDF電子表單文件，但文件中已存在默認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)，即表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》第一行“關(guān)聯(lián)方名稱”、“納稅人識(shí)別號(hào)”、“地址”、“法定代表人”默認(rèn)為“（無）”，“國(guó)家（地區(qū)）”默認(rèn)為“中國(guó)”，“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”默認(rèn)為“A”，企業(yè)無需填寫數(shù)據(jù)即可保存、上報(bào)數(shù)據(jù)，完成關(guān)聯(lián)申報(bào)表表一至表七的零申報(bào)。（4）企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況選擇選擇框2：“存在對(duì)外投資情況（是/否）？”和選擇框3：“存在對(duì)外支付款項(xiàng)情況（是/否）？”。如選“是”，則需要下載、填寫相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)申報(bào)附表8和附表9。其中，如選擇框2：“存在對(duì)外投資情況（是/否）？”選擇“是”，系統(tǒng)將提示“如存在多個(gè)《對(duì)外投資情況表》，暫不適用網(wǎng)上申報(bào)關(guān)聯(lián)申報(bào)表，請(qǐng)到辦稅大廳申報(bào)！”（5）點(diǎn)擊確定后，顯示要下載、填寫的關(guān)聯(lián)申報(bào)表的附表種類，如下圖：（6）填寫完校驗(yàn)碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”按鈕后，下載關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表PDF電子表單文件，如下圖：（1）打開PDF文件，可以看到相應(yīng)的“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”，電子表單中包括“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”按鈕，“版本檢查”按鈕，如下圖。（2）確認(rèn)當(dāng)前PDF表單為最新版本后，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，選擇從企業(yè)所得稅申報(bào)軟件中導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)文件。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報(bào)表數(shù)據(jù)（如下圖）。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。注意：如企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，但存在對(duì)外投資情況或?qū)?外支付款項(xiàng)，填寫表八或表九PDF電子表單文件時(shí)，數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能將被屏蔽，企業(yè)需通過人工錄入方式填入數(shù)據(jù)。（1）確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無誤后，即可輸入密碼并提交申報(bào)表，如下圖所示：（2）點(diǎn)擊“請(qǐng)輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過，則完成電子表單提交。（1）點(diǎn)擊左上角申報(bào)區(qū)下的“申報(bào)查詢”，進(jìn)入查詢區(qū)，如下圖。（2）網(wǎng)上申報(bào)結(jié)果會(huì)列示在“信息列表區(qū)”，“業(yè)務(wù)狀態(tài)”中顯示網(wǎng)上申報(bào)所處狀態(tài)，可點(diǎn)擊“查看”查看詳細(xì)狀態(tài)說明，如下圖為成功申報(bào)提示界面。（3）對(duì)于“處理成功”的網(wǎng)上申報(bào)，可以點(diǎn)擊“下載”，錄入校驗(yàn)碼，下載提交成功的申報(bào)表供企業(yè)歸檔保存，如下圖。（四）企業(yè)所得稅稅款繳納操作說明登錄后進(jìn)入廣東省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅大廳“申報(bào)征收”模塊中的“網(wǎng)上繳稅”功能，按提示完成稅款繳納。第五篇：企業(yè)國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)操作流程企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)操作流程注意事項(xiàng)：收匯后五個(gè)工作日（包含銀行審核、企業(yè)修改、銀行確認(rèn)、發(fā)送外管的時(shí)間）內(nèi)必須申報(bào)到外管局，企業(yè)務(wù)必及時(shí)申報(bào)，以免造成遲申報(bào)被外管處罰。企業(yè)先用管理員用戶登錄增加業(yè)務(wù)操作員，并分配用戶角色。企業(yè)用業(yè)務(wù)操作員用戶登錄后進(jìn)行涉外收入申報(bào)。申報(bào)結(jié)束后錄入核銷單號(hào)碼（包括境內(nèi)收入），再到銀行柜臺(tái)打印出口收匯核銷專用聯(lián)。具體操作步驟如下： 銀行開通次日企業(yè)登錄國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)（）用業(yè)務(wù)管理員登錄，機(jī)構(gòu)代碼為組織機(jī)構(gòu)代碼，用戶代碼為：ba，用戶密碼為國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)用戶信息上的用戶密碼。點(diǎn)擊登錄后出現(xiàn)如下界面：點(diǎn)擊“增加”后出現(xiàn)如下界面：(注意：用戶代碼不能為ba)在用戶基本信息中填寫完各項(xiàng)要素，同時(shí)在角色分配中將“企業(yè)業(yè)務(wù)操作員”角色選項(xiàng)加入“已分配的角色列表”中后，點(diǎn)擊“保存”生成操作員。用操作員重新登陸國(guó)家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)，出現(xiàn)如下界面：申報(bào)單管理界面為：點(diǎn)擊申報(bào)信息錄入選項(xiàng)，進(jìn)入申報(bào)信息界面。選擇收付匯日期時(shí)間段，點(diǎn)擊“查詢”，可以顯示需錄入申報(bào)信息的收匯記錄。點(diǎn)開其中一條記錄，界面如下，錄入付款國(guó)別（付款人常駐國(guó)家或地區(qū)而不是指付款銀行所在國(guó)家或地區(qū)）、交易編碼、幣種金額及交易附言?！?：交易附言與收支大類的邏輯關(guān)系必須一致。收入類申報(bào)單交易附言不應(yīng)含“支出”★ ：貿(mào)易項(xiàng)下收匯，本筆款項(xiàng)是否為出口核銷項(xiàng)下收匯選“是，” ★ ：服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯，本筆款項(xiàng)是否為出口核銷項(xiàng)下收匯選“否” 示例：一般貿(mào)易項(xiàng)下收匯：交易編碼101010 交易附言更改為：出口貨物名稱的一般貿(mào)易貨款如一家企業(yè)出口的服裝，交易附言為：出口服裝的一般貿(mào)易貨款預(yù)收貨款項(xiàng)下收匯：一定要先選擇“預(yù)收貨款”交易編碼根據(jù)實(shí)際交易性質(zhì)，如一般貿(mào)易是101010，交易附言更改為：出口貨物名稱的預(yù)收貨款 進(jìn)料加工是102030，交易附言更改為：進(jìn)料加工（預(yù)收貨款）進(jìn)料加工項(xiàng)下收匯：交易編碼102030，交易附言不用更改服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯，交易附言要素必須齊全，精確描述交易性質(zhì)，不能籠統(tǒng)的按照《國(guó)際收支交易編碼使用指南》中交易內(nèi)容進(jìn)行填寫，不能過于簡(jiǎn)單，如“傭金”、“運(yùn)費(fèi)”、“預(yù)付” 如運(yùn)費(fèi)的申報(bào)必須明確三個(gè)要素：運(yùn)輸方式（海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)）、運(yùn)輸種類（貨運(yùn)、客運(yùn)）、方向（進(jìn)口、出口）。示例：201012 交易附言：貨物出口海運(yùn)費(fèi)點(diǎn)擊保存，顯示如下頁面點(diǎn)確定，顯示如下：選擇“確定”，可以進(jìn)入核銷界面，輸入核銷單號(hào)碼和金額后保存。如果操作員沒有核銷單號(hào)碼可以選擇“取消”，等需要打印核銷單時(shí)再在下面的出口收匯核銷專用聯(lián)中進(jìn)行錄入，企業(yè)端操作結(jié)束。另外，點(diǎn)擊公共數(shù)據(jù)查詢，進(jìn)入公共數(shù)據(jù)界面：企業(yè)可以在此界面中進(jìn)行國(guó)家地區(qū)代碼，涉外收支交易代碼等用于涉外收入申報(bào)信息錄入的要素查詢。吳江農(nóng)行涉外收入申報(bào)聯(lián)系電話：6342531963027591