【導讀】公司現(xiàn)在有職工32人,其中本科以上學歷有28人,大。專學歷有4人,其中高級管理人員8人,財會人員4人,財會總監(jiān)1人,工程師6名,預算人員5名,建造師7名,法律顧問1名。我公司自成立以來，本著“服務(wù)社會”的產(chǎn)品理念和市。能力，可獨立承攬大中型住宅小區(qū)及公共設(shè)施的開發(fā)建設(shè)任務(wù)。今后，我們將一如既往地堅持“發(fā)展才是硬道理”的指導。思想，以先進的開發(fā)理念、成熟的開發(fā)經(jīng)驗、誠實守信的經(jīng)營作風，業(yè)新高潮，努力把凱基置業(yè)有限公司，建設(shè)成為有實力的企業(yè)之一，為改善和美化城市環(huán)境做出更大的貢獻。集體建設(shè)用地，總用地面積約。區(qū)、田園生態(tài)區(qū)、濱水景觀區(qū)、建筑區(qū)等六大功能分區(qū)組成。施為主，擬建成蘇中地區(qū)首屈一指的兒童游樂天地；建設(shè)，用12個月時間完成施工，20xx年3月投入使用。設(shè)，提高人民的生活水平。揮了重要的作用。項目具有顯著的環(huán)境效益和社會效益，因此，本項。目的建設(shè)是必要的，而且也是可行的。

　　

【正文】 作為項目執(zhí)行建設(shè)單位。成立 “ 項目經(jīng)理部 ” ，作為本工程項目的實施機構(gòu)，下設(shè) 5個職能部門： （ 1） 行政管理部門 負責日常行政工作以及項目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)工作。 （ 2） 計劃財務(wù)部門 負責項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，與項目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)。 （ 3） 施工管理部門 負責項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮、施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程驗收工作。 （ 4） 設(shè)備材料管理部門 負責項目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥 等項工作。 （ 5） 技術(shù)管理部門 負責項目的技術(shù)文件，技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計圖紙的會審，處理有關(guān)技術(shù)問題等項工作。 本機構(gòu)設(shè)置是根據(jù)目前現(xiàn)行的政策和法規(guī)，并參考國內(nèi)眾多的體育呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 39 文化公園的機構(gòu)設(shè)置的。該組織機構(gòu)的運行，可以滿足建設(shè)、運營的需要，當然也存在精簡機構(gòu)的可能。 人力資源配備 本建設(shè)項目擁有大量體育運動器械及活動場地，需要專門人員進行維護及管理，因此本項目實行兩班運轉(zhuǎn)制。白班工作人員主要負責器械及場地的安全，避免受到破壞，晚班工作人員主要進行器 械場地維護和看護。 本項目建成后，需要管理和技術(shù)人員 10名，主要值班崗位人員 30名。管理機構(gòu)將根據(jù)項目建成后的實際需要，提出增減人員的計劃，并交討論決定。 對于管理和技術(shù)人員，要求素質(zhì)較高，既有較強的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。 主要值班崗位工作人員，要求身體健康，具有高中或同等學歷。 按照中國法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，與職工簽訂能體現(xiàn)每個職工個人素質(zhì)（職能和責任）的個別勞動合同。 所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個職工的職能、責任和工作表 現(xiàn)，符合法律規(guī)定，并且在人才市場具有競爭性。 可行性研究階段，采用的人均月工資水平如下： 管理人員和技術(shù)人員平均 4000元 /月； 主要值班崗位工作人員平均 20xx元 /月。 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 40 本建設(shè)項目，為當?shù)卮迕裉峁┮徊糠止ぷ鲘徫?，以便增加農(nóng)民收入。此外，也將實行公開招聘制度，由 大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)政府 負責。主要技術(shù)人員面對全市招聘，其他人員主要面對魏善莊鎮(zhèn)進行招聘，如不能滿足需要，可擴大招聘范圍。招聘工作在該項目計劃竣工時間前一年開始，用 1— 2個月完成。 訓計劃 培訓計劃為以送去正在運行的同類工程跟班作業(yè)為主，理論學習為輔，參與器械安裝、調(diào)試、驗收的全過程，為本體育文化公園的正常運行奠定基礎(chǔ)。 工程管理 工程施工隊伍在施工前應(yīng)做好充分的準備工作，安排詳細的施工計劃，將專用設(shè)備及經(jīng)驗豐富的隊伍投入到本工程中。 人員物資及機械設(shè)備進場計劃 人員物資及機械設(shè)備進場，以滿足工程施工需要和監(jiān)理工程師要求為原則，可按工程進度計劃分期分批進入施工現(xiàn)場，并隨工程進度情況及時調(diào)整。 臨時設(shè)施建設(shè) 臨時設(shè)施布置以少占用地和投資少、方便施工為原則，充分利用現(xiàn)有房屋， 以減少臨時工程量。 技術(shù)準備 施工人員進場后即開始進行技術(shù)準備工作。技術(shù)準備工作分為內(nèi)業(yè)和外業(yè)兩種。內(nèi)業(yè)技術(shù)準備主要包括：認真學習施工規(guī)范、審核施工圖紙、編寫施工組織設(shè)計、結(jié)合工程特點編寫技術(shù)管理辦法和實施細則、編寫開工報告等。外業(yè)技術(shù)準備工作包括：調(diào)查各種工程材料，進行試呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 41 驗檢測，編寫試驗報告，并進行合格性分析等。 物資準備工作 做出材料供應(yīng)計劃，確定工程所需用的各種材料的供貨地點、數(shù)量及運輸方式，建立完善的檢測試驗手段，保證按期開工。 清理現(xiàn)場 施工人員進駐現(xiàn)場后，首先進行物探，確定地下設(shè)施的 準確位置，然后開始施工現(xiàn)場的清理工作，嚴格按圖紙所示或監(jiān)理工程師指示，清理工地范圍內(nèi)阻礙施工的各種結(jié)構(gòu)物、障礙物以及叢林樹木、樹墩、樹根等。遷移管線或拆移設(shè)施，為臨時和主體工程施工創(chuàng)造條件。 確保工程質(zhì)量的措施 (1)為保證施工質(zhì)量，工程建設(shè)采用施工監(jiān)理的方式進行，邀請招標有資質(zhì)的監(jiān)理單位配合北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站進行具體實施工作。 (2)結(jié)合本工程的特點，制定詳盡的施工組織方案和質(zhì)量目標計劃及質(zhì)量保證措施，實行過程目標控制，從而達到較高的質(zhì)量水平。 (3)工程開工前，應(yīng)向全體施工人員進行技術(shù)交底和 安全交底，并做好記錄。 (4)水泥、鋼筋、鋼管、附件、機具、防水材料、裝飾材料等均應(yīng)有出廠合格證，并進行有關(guān)的質(zhì)量檢驗測試，不合格不得使用。 (5)嚴格按有關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求施工，認真做好各工序的施工原始記錄，嚴格簽字驗收，不合格不準進入下道工序。 (6)對一些技術(shù)性較強的工作，必須由具備相應(yīng)級別以上的工人進行打操作。 確保施工安全的措施 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 42 現(xiàn)場的安全主要是用電安全、機械使用安全和防火安全。 (1)現(xiàn)場用電嚴格遵守《建設(shè)工程施工現(xiàn)場用電安全規(guī)范》（ GB50419493） ?，F(xiàn)場電線架設(shè)做到統(tǒng)一規(guī)劃，建立用電 安全檢查制度。 (2)現(xiàn)場所用機械設(shè)備的裝設(shè)必須牢固穩(wěn)定，嚴禁帶故障作業(yè)，所有設(shè)備由專業(yè)人員進行操作，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。 (3)現(xiàn)場臨時設(shè)施的搭設(shè)必須遵守有關(guān)防火規(guī)定，配備足夠數(shù)量的消防器材。經(jīng)常對工地的防火工作進行檢查，責任落實到人。 (4)夜間施工，應(yīng)配備充足的照明設(shè)備，確保施工安全。大風大雨天影響施工安全，嚴禁施工。路面開挖部位要設(shè)置警告標志，搭好踏板、臨時路面和安全防護欄桿，必要時安排專人守護。 嚴格執(zhí)行工程監(jiān)理制度 建設(shè)單位應(yīng)通過招標選擇有資格的工程質(zhì)量監(jiān)理機構(gòu)，全面負責工程監(jiān)理，并實 行監(jiān)理工程師負責制，以確保項目工程質(zhì)量和建設(shè)工期要求。 文明施工措施 要求施工單位按照文明施工的各項要求進行統(tǒng)一布置，全局管理，搞好環(huán)境保護工作，防止噪聲和揚塵污染 。 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 43 第九章 項目實施進度 建設(shè)工期 本建設(shè)項目為大型體育文化公園，單元裝置較多，投資較大。根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設(shè)周期擬安排為 19個月。 項目實施進度安排 根據(jù)本項目的實施情況，安排的實施進度如下： （ 1） 20xx年 3月開始項目立項工作。 （ 2） 20xx年 4月開始項目勘察、設(shè)計、招投標工作。 （ 3） 20xx年 5月 20xx年 11月 進行 施工 工作 。 （ 4） 20xx年 12月 工程結(jié)尾、 竣工驗收。 項目實施進度表 表 91 工程建設(shè)進度表 序號 項目名稱 20xx年 20xx 年 20xx年 3 月 46 月 79 月 1011 月 12 月 13月 1 項目前期立項及相關(guān)手續(xù)辦理 2 勘察、設(shè)計 3 項目招 投 標 4 工程開工建設(shè) 5 工程竣工驗收 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 44 第十章 建設(shè)工程招投標 本項目的建設(shè)擬實行招投標制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為 選擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。 編制依據(jù) 中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議，《中華人民共和國招標投標法》（ ， 行）； 國家計委（ [20xx]9號令），《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》（ ）； 招標原則 嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》，遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，對本項目進行招投標工作 。 招標范圍 招標范圍包括：工程監(jiān)理 和施工總承包 。 招標組織形式 本項目招標組織形式采用委托招標。評標機構(gòu)為評審委員會，由包括技術(shù)、經(jīng)濟、商務(wù)等方面的專家組成。 招標方式 本工程監(jiān)理、施工總承包全部采用公開招標方式。 擬招標情況 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 45 表 101 擬招標情況表 項目名稱 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額（萬元） 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ 設(shè)計 √ √ √ 施 工總承包 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 46 第 十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制的依據(jù) 本項目建設(shè)方案提出的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)； 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū) 建筑 工程預算定額》 ， 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū) 裝飾 工程預算定額》 ， 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū) 安裝工程預算定額》 ， 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程預算定額》； 20xx 年《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費用計算規(guī)則》及有關(guān)文件。 各單項工程估算參考相近工程技術(shù)經(jīng)濟指標，材料價格按呼和浩特市 20xx年 3季度地區(qū)材料價格估算。 工程其它費用參照國家建設(shè)部門發(fā)布的建標（ 1996） 628號《建筑政工程可行性研究估算辦法》及國家有關(guān)的相應(yīng)規(guī)定計取。 其中： ①建設(shè)單位管理費按財建 20xx（ 394號文件）規(guī)定計取，即按建筑安裝工程費用的 %計取。 ②工程建設(shè)監(jiān)理費按照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格［ 20xx］ 670號文件計取，即按建筑安裝工程費用的 %計取。 ③工程招標服務(wù)收費按照國家計委［ 20xx］ 1980 號文件計取，即按建筑安裝工程費用的 %的 60%計取。 工程保險費 按建筑安裝工程 費用的 %計取。 ④市政公共設(shè)施建設(shè)配套費等根據(jù)政府的相關(guān)文件計取 ，本項目按照 。 ⑤ 工程勘察設(shè)計費按照國家計委建設(shè)部發(fā)布的（ 20xx 年）《工程勘察設(shè)計收費標準》計取。其中 :設(shè)計費按 25 元 /m2, 工程勘察費按照設(shè)計呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 47 費的 15%計取。 ⑥ 施工圖審查費按建筑安裝工程費用的 %計取。 施工圖預算編制費按建筑安裝工程費用的 %計取。 ⑦ 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費 按建筑安裝工程費用的 %計取 ； 勞動安全衛(wèi)生評審費 按建筑安裝工程費用的 %計取 ； 水資源建設(shè)、評價、保護費 按建筑安裝工程費用的 %計取 。 ⑧ 征地 費用 為 35萬元 /畝 。 ⑨工程基本預備費按上述費用的 3%計取。 項目投資估算 呼和浩特 南郊 游樂園 項目建設(shè)工程總投資 萬元，其中： 建筑安裝 工程費用 萬元， 工程建設(shè) 其他費用 萬元（其中： 與未來企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的其他費用 1000 萬元），預備費用 萬元， 建設(shè)期利息 萬元， 鋪底流動資金 。詳見投資估算匯總表（附表111）、 建筑安裝工程投資估算表 （附表 112）、 工程建設(shè)其他費用投資估算表 （附表 113）、 建設(shè)期 利息計算表 （附表 114）。 呼和浩特南郊游樂園 可行性研究報告 48 項目投資估算匯總表 表 111 估算書 工程和費用名稱 單位 總價 (萬元 ) 各部分投資 比例 （ %） 編號 1 第一部分 建筑安裝工程費用 萬元 2 第二部分 工程建設(shè)其他費用 萬元 3 第三部分 基本預備費 萬元 4 第四部分 建設(shè)期利息 萬元 5 第五部分 鋪底流動資金 萬元 總投資估算（ 1+2+3+4+5） 萬元 建筑安裝工程投資估算表 表 112 估算書 工程和費用名稱 單位 工程量 單價 (元 ) 總價 (萬元 ) 編號 建筑安裝工程費用 1 總用地面積 m2 333380 1