【正文】 012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T504302007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、CNCA01C010:2013 《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、CQCC0102013 《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 低壓電器 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《PCCC自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義。4 職責(zé) 品質(zhì)管理部門(mén)是該程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)所涉及的部門(mén)制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)針對(duì)本部門(mén)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門(mén)及糾正措施并組織實(shí)施。 涉及多個(gè)部門(mén)的因素由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。5 管理程序 采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a)顧客提出抱怨； b)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c)管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求； d)水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象； e)相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問(wèn)題投訴； f)出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象； g)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； h)管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i)水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象； j)安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。k)職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。l)事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 是否采取糾正預(yù)防措施的原則充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。 評(píng)審（潛在）不合格 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評(píng)審。 內(nèi)審、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審。 評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性：a)管理的問(wèn)題； b)執(zhí)行的問(wèn)題； c)設(shè)備的問(wèn)題； d)技術(shù)的問(wèn)題； e)原料的問(wèn)題； f)環(huán)境的問(wèn)題； g)職業(yè)健康安全問(wèn)題。 確定（潛在）不合格原因a)用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過(guò)程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格； b)文件不當(dāng)或缺少； c)不符合程序要求； d)過(guò)程控制不當(dāng)； e)計(jì)劃安排不當(dāng)； f)缺乏培訓(xùn)；g)工作環(huán)境不適宜，涉及職業(yè)健康安全隱患； h)資源不足等。 分析不合格原因在分析不合格原因時(shí)，按Q/YHG ，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 糾正措施的確定與實(shí)施 凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或批量不合格時(shí)，品質(zhì)管理部門(mén)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)和人員，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門(mén)主管要對(duì)實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由品質(zhì)處跟蹤和驗(yàn)證。 顧客投訴經(jīng)過(guò)處理后，顧客仍不滿意時(shí)，由品質(zhì)管理部門(mén)組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，由品質(zhì)管理部門(mén)跟蹤和驗(yàn)證。 對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按Q/YHG 。 對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按Q/YHG ，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門(mén)，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫(xiě)糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，由品質(zhì)管理部門(mén)跟蹤和驗(yàn)證。 在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》中應(yīng)明確：誰(shuí)來(lái)糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。在糾正措施實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)主管要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的提出與審批 糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會(huì)記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開(kāi)由各部門(mén)主管及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門(mén)和實(shí)施人。由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施 預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。部門(mén)主管在實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。 當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)可向糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證 糾正、預(yù)防措施完成后，由實(shí)施人向部門(mén)主管報(bào)告，部門(mén)主管進(jìn)行檢查，在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》上簽署意見(jiàn)，對(duì)糾正、預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)。《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》反饋至糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)后，由該主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。 當(dāng)糾正、預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 鞏固措施糾正、預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)和人員研究提出對(duì)質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見(jiàn)，具體按Q/YHG 。 糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。糾正、預(yù)防措施的記錄由糾正、預(yù)防措施主管部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存。