【正文】 /預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對(duì)原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。 實(shí)施糾正與預(yù)防措施后不能達(dá)到要求時(shí)，要重新按上述程序執(zhí)行。a)產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)生產(chǎn)車間制定預(yù)防措施計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；b)其他質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，由主管部門組織責(zé)任部門措施，主管部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，證結(jié)果報(bào)企業(yè)管理部備案；c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預(yù)防措施，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門 / 車間/ 車間制定預(yù)防 / 車間實(shí)施整主管部門跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)制定預(yù)防措施計(jì)劃，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗(yàn)證，報(bào)企業(yè)管理部備案。 事故、事件的分類、報(bào)告、調(diào)查、分析、處理等的職責(zé)及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執(zhí)行。 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，通過檢查通報(bào)的形式通知責(zé)任部門 / 車間，責(zé)任 部門/ 車間及時(shí)進(jìn)行整改，必要時(shí)責(zé)任部門 / 車間制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)主管 部門領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施，檢查部門跟蹤確認(rèn)，并通報(bào)完成情況。 監(jiān)測與測量和日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的影響較大、趨向性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合或問 題，由業(yè)務(wù)主管部門下通報(bào)，責(zé)任部門 / 車間查明發(fā)生的原因，制定糾正或 預(yù)防措施，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)后組織實(shí)施，由業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗(yàn)證； 日 常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合，由責(zé)任部門 / 車間查明原因，予以糾正。 各部門 / 車間負(fù)責(zé)日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及其處理情況報(bào)安全監(jiān)察部/ 生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)業(yè)各業(yè)務(wù)主 務(wù)主管部門。 內(nèi)部審核及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理 評(píng)審控制程序》。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，必須采取糾正措施：a)當(dāng)不合格品批量出現(xiàn)、發(fā)生質(zhì)量事故或發(fā)生其他事故時(shí)； b)相關(guān)方提出投訴，責(zé)任在公司內(nèi)部時(shí)； c)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；d)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)： 同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時(shí)；e)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中認(rèn)為需采取糾正措施的不符合等。c)預(yù)防措施是針對(duì)潛在不符合進(jìn)行原因分析、采取措施防止發(fā)生。a)糾正是沒有過錯(cuò)責(zé)任，針對(duì)不符合本身所采取的改正。不符合判斷依據(jù)GB/T19001－ 2000 質(zhì)量管理體系要求；GB/T24001— 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南； GB/T28001－ 2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范； 質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求； 本公司質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系文件。各部門 / 車間負(fù)責(zé)本部門 / 車間職責(zé)范圍內(nèi)糾正或預(yù)防措施的制定與實(shí)施的 管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中糾正或預(yù)防措施的管理。職責(zé)企業(yè)管理部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查糾正或預(yù)防措施管理情況。6 支持性文件《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 《文件和資料控制程序》 《績效測量與監(jiān)視控制程序》 《記錄的控制程序》 7 相關(guān)記錄《糾正措施報(bào)告》第三篇：事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 4 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序目的為糾正和預(yù)防質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的不符合及 職業(yè)健康安全事故、事件，防止不符合或潛在不符合的再次發(fā)生或發(fā)生，避免或減少由此產(chǎn)生的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全影響，特制定本程序。 記錄保存 環(huán)境安全部/責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄，包括修改原有程序文件或新增文件。 驗(yàn)證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和根據(jù)。 體系外審中的糾正與預(yù)防措施實(shí)施后,環(huán)境安全部負(fù)責(zé)檢查措施實(shí)施的效果，由外審單位做最后驗(yàn)證。 不符合的驗(yàn)證 環(huán)境安全部根據(jù)不符合部門上報(bào)材料，對(duì)措施的落實(shí)和效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)的完全消失。： 不符合的糾正過程中，凡責(zé)任部門解決不了的，可逐級(jí)上報(bào)各級(jí)部門，按“三定四不推”原則。 各部門制定的不符合糾正與預(yù)防措施，落實(shí)后填入《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，并落實(shí)措施保證效果，問題解決后，由部門負(fù)責(zé)人簽字并上報(bào)環(huán)境安全部備案。 體系外審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由環(huán)境安全部在日常及時(shí)通知責(zé)任部門，責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時(shí)整改。 對(duì)物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為等輕微不符合，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排、及時(shí)糾正，不