電器公司不符合糾正和預防措施控制程序(參考版)
2024-11-14 22:04本頁面
【正文】 。 糾正、預防措施主管部門負責將糾正、預防措施情況進行收集、整理，將分析結果提交管理評審。 當糾正、預防措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 糾正、預防措施實施效果的評價和驗證 糾正、預防措施完成后，由實施人向部門主管報告，部門主管進行檢查，在《糾正/預防措施任務單》上簽署意見，對糾正、預防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價。糾正、預防措施主管部門負責執(zhí)行情況的跟蹤。 預防措施的實施 預防措施由責任部門予以實施。 當發(fā)現不合格的跡象時，可隨時建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關人員參加的質量分析會，分析產生潛在不合格原因，確定采取的預防措施，明確責任部門和實施人。當事實表明不能按計劃如期完成時，可向糾正、預防措施主管部門提出書面申請，經管理者代表批準后制定新的實施計劃。在糾正措施實施過程中，責任部門主管要進行檢查，確保按計劃完成。 對內、外部質量管理體系審核中發(fā)現的不合格項，按Q/YHG ，由出現不合格的責任部門，在《內部審核不合格項報告》上填寫糾正措施計劃，經管理者代表審批后由責任部門負責實施，由品質管理部門跟蹤和驗證。 顧客投訴經過處理后，顧客仍不滿意時，由品質管理部門組織相關人員，調查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《糾正/預防措施任務單》，經管理者代表審批后實施，由品質管理部門跟蹤和驗證。 分析不合格原因在分析不合格原因時，按Q/YHG ，選用適當的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計和分析。 評審的主要目的是分析不合格的屬性：a)管理的問題； b)執(zhí)行的問題； c)設備的問題； d)技術的問題； e)原料的問題； f)環(huán)境的問題； g)職業(yè)健康安全問題。 評審（潛在）不合格 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格 有關顧客投訴的產品不合格由品質部組織評審。l)事故調查時發(fā)現的不符合。5 管理程序 采取糾正預防措施的時機 當出現以下情況時，應考慮實施糾正措施：a)顧客提出抱怨； b)內、外審發(fā)現的不符合；c)管理評審或數據分析后提出的改進要求； d)水、氣、聲、固體廢棄物出現異常污染現象； e)相關方出現環(huán)境問題投訴； f)出現法律、法規(guī)不符合現象； g)目標、指標出現偏差； h)管理方案執(zhí)行出現偏差；i)水、電、原材料等能源、資源出現浪費現象； j)安全管理人員巡檢中發(fā)現的不符合。 各部門負責針對本部門產品實現過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動過程中發(fā)現的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實施。3 術語和定義本程序采用GB/T190002008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T504302007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》標準、CNCA01C010:2013 《電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則 低壓電器 低壓成套開關設備》標準、CQCC0102013 《強制性認證實施細則 低壓電器 低壓成套開關設備》標準、《PCCC自愿性產品認證實施規(guī)則》和本公司《管理手冊》中的有關術語及其定義。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正和預防措施的步驟和方法。 品質管理部、成品檢驗部及原材料檢驗部需對所跟蹤的問題改進情況進行統(tǒng)計和分析，做為管理評審的輸入資料。經驗證有效的糾正/預防措施應當鞏固、規(guī)范化，必要時修改相關文件；如驗證無效或效果不理想時，應重新分析原因，制定措施。 驗證部門收到相應的糾正/預防措施單據后，應在兩日內對糾正/預防措施的整改情況進行驗證；兩日內不能完成的，應及時給予回復，經協商確定最遲計劃驗證完成時間。 責任部門完成糾正/預防措施后應及時通知問題跟蹤部門，問題跟蹤部門安排指定的部門或人員對糾正/預防措施實施情況及其效果進行驗證。 責任部門若不能在規(guī)定時間內完成原因分析和相應糾正措施計劃的，應及時知會問題跟蹤部門。 對質量/產品有害物質過程管理體系運行的各次內/外部審核及檢查中發(fā)現的重大不符合，由管理者代表確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結果驗證部門，負責對糾正和預防措施有爭議時的最終裁決。糾正措施計劃應：針對每一可予消除的原因確定改進措施；確保措施具體、可行；包括各項措施的計劃完成時間。 相關責任部門根據分析結果在要求回復時間內制定糾正/預防措施，明確整改責任人以及預計完成日期，經責任部門負責人簽名確認后提交給提出者。 填寫上述所產生的糾正/預防措施單時均需將不合格項問題描述清楚，經提出部門主管簽名后方可發(fā)出,必要時需注明要求回復糾正措施的時間。如果不需要采取預防措施，則做出結論。b)各有關部門定期對各種記錄，包括檢查記錄、審核報告、客戶投訴等信息進行全面的分析（主要是過程的業(yè)績及其變化趨勢）。g)當其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時，由提出部門填寫《糾正/預防措施單》發(fā)給責任部門確認。e)當原材料檢驗部、生產工藝部、成品檢驗部在原材料檢驗、生產、在線檢驗過程中發(fā)現原材料存在質量問題時，填寫《原材料質量問題反饋單》，原材料檢驗部負責對反饋的所有原材料質量問題進行處理、跟進，具體操作見《原材料質量問題反饋管理規(guī)定》。b)當各項質量目標指標出現不達標時，以及從質量目標指標統(tǒng)計分析結果中得出需改進的方向，統(tǒng)計部門向責任部門提出改進建議，責任部門應采取項目或 QCC 等改進方法實施改善，具體操作見《項目管理制度》、《QC小組活動管理規(guī)定》。 相關部門人員：協助或配合糾正/預防措施的實施，在被指定或相關程序有明確要求時對采取的糾正
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