【正文】 施。、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程?！陡倪M(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。5．相關(guān)文件 《》 《》 《》 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《改進(jìn)計(jì)劃》有限公司文件編號(hào)：版本/修訂狀態(tài)：A/1 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》編制： 審核： 批準(zhǔn)/日期：第五篇：糾正和預(yù)防措施控制程序目的采取有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化和HACCP管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司一體化和HACCP管理體系運(yùn)行中，對(duì)不適合采取糾正和預(yù)防改進(jìn)措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)《糾正和預(yù)防措施處理單》。各關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)負(fù)責(zé)人,應(yīng)采取《糾正和預(yù)防措施處理單》 當(dāng)內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不適合時(shí)，由審核員發(fā)出《不適合報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)管理評(píng)審時(shí)或其它情況出現(xiàn)不適合時(shí)，由公司辦和相應(yīng)部門(mén)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。、協(xié)調(diào)作用。工作程序 采取糾正措施的時(shí)機(jī)a．供方產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)批量不適合；b．相關(guān)方環(huán)境因素造成重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；c．過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和衛(wèi)生安全出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)； d．相關(guān)方投訴時(shí)；e．內(nèi)部審核出現(xiàn)不適合時(shí)； f．管理評(píng)審出現(xiàn)不適合；g．其他不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)），或體系文件要求的情況。 不適合事實(shí)填寫(xiě)、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證 a情況時(shí)，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》（以下簡(jiǎn)稱“處理單”）中“不適合事實(shí)”欄，通知資材部后傳真給（分）供方，要求（分）供方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質(zhì)檢部對(duì)其下批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一（分）供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格（分）供方資格；如果是服務(wù)（分）供方質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門(mén)填寫(xiě)處理單中“不適合事實(shí)”欄，傳給（分）供方采取糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。 b情況時(shí)，由質(zhì)檢部填寫(xiě)處理單中“不適合事實(shí)”欄傳遞給相關(guān)方，要求相關(guān)方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 c情況時(shí)，如果是過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢部填寫(xiě)處理單中“不適合事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施糾正，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。如果是產(chǎn)品衛(wèi)生安全的問(wèn)題,由公司辦(下設(shè)衛(wèi)生控制部)實(shí)施。 ，如果是投訴產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全，由投訴接受部門(mén)填寫(xiě)處理單中“不適合事實(shí)”欄，質(zhì)檢部確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行原因分析，定出責(zé)任部門(mén)，再由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施糾正，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到投訴接受部門(mén)；如果是投訴環(huán)境問(wèn)題，由公司辦負(fù)責(zé)組織糾正或預(yù)防，并實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證。 ，由審核組發(fā)出《不適合報(bào)告》，記錄不適合事實(shí)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》。 ，由公司辦填寫(xiě)處理單中“不適合事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施糾正，公司辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ，由質(zhì)檢部填寫(xiě)“不適合事實(shí)”及原因分析，由資材部填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施糾正，以供方進(jìn)行施加影響，質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施 數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，相關(guān)方調(diào)查表，環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)，以及相關(guān)方的滿意度和（潛在）的需求和要求；并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，質(zhì)檢部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)，由質(zhì)檢部寫(xiě)入《糾正和預(yù)防措施處理單》，經(jīng)責(zé)任部門(mén)確認(rèn)后予以實(shí)施，質(zhì)檢部檢查、驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 質(zhì)檢部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新、環(huán)境質(zhì)量的改善等），以改進(jìn)計(jì)劃的形式，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方和社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況及記錄 在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析或責(zé)任部門(mén)，并對(duì)實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)檢部需建立《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成的，要報(bào)告管理者代表，組織進(jìn)行原因分析，再次明確責(zé)任部門(mén)和完成期限。 由糾正預(yù)防和改進(jìn)措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改，都要按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交管理評(píng)審。 與過(guò)程測(cè)量相關(guān)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施質(zhì)檢部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)本公司的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，通過(guò)對(duì)圖中點(diǎn)數(shù)分布趨勢(shì)的分析過(guò)程或過(guò)程能力指數(shù)的計(jì)算，明確所需的過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力（質(zhì)量）之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門(mén)，由其從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交與責(zé)任部門(mén)執(zhí)行，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證以上措施的實(shí)施效果。相關(guān)文件 《文件控制程序》相關(guān)記錄《糾正和預(yù)防措施處理單》《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表》