ts16949模板程序糾正和預(yù)防措施控制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 20:17本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】潛在的不合格的發(fā)生。適用于有限公司對(duì)顯著不合格的糾正措施及對(duì)潛在不合格的預(yù)防措施的控制管理。行原因分析并采取糾正與預(yù)防措施，采購(gòu)部于供應(yīng)商下次進(jìn)廠交貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行效果驗(yàn)證和確認(rèn)。任，則由質(zhì)量部將重新檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果以“產(chǎn)品質(zhì)量回復(fù)單”的形式回復(fù)顧客，并由顧客確認(rèn)。同時(shí)經(jīng)項(xiàng)目組以電話、傳真或E-mail的方式通知顧客，要求顧客延遲交貨。并征得顧客書(shū)面同意后方可執(zhí)行。用程度應(yīng)與問(wèn)題的大小和遭遇的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。定的部門(mén)依決議作效果追蹤與確認(rèn)。填寫(xiě)“質(zhì)量月報(bào)”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審查核準(zhǔn)后交質(zhì)量部；每次公司產(chǎn)品交付給顧客未100%按時(shí)交貨時(shí)，現(xiàn)的不合格項(xiàng)目/內(nèi)容或其項(xiàng)目/內(nèi)容未100%完成時(shí)，防措施報(bào)告”轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任單位。
【正文】 糾正與預(yù)防措施控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) /內(nèi)容的調(diào)查和原因分析： 責(zé)任單位收到相關(guān)部門(mén)開(kāi)具的“糾正 /預(yù)防措施報(bào)告”后，根據(jù)需改善的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查并收集相關(guān)資料同時(shí)對(duì)其進(jìn)行原因分析。 /擬定糾正 /預(yù)防措施： 責(zé)任單位根據(jù)調(diào)查和原因分析的結(jié)果在“糾正 /預(yù)防措施報(bào)告”上提出糾正措施或改善對(duì)策。 NO YES ： 責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相關(guān)責(zé)任部門(mén)擬定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行審核批準(zhǔn)，審核無(wú)效的由責(zé)任單位重新進(jìn)行原因分析，并重新提出糾正和預(yù)防措施，審核有效的則要求責(zé)任單位執(zhí)行審核批準(zhǔn)后的措施。 重大的糾正與預(yù)防措施的審核批準(zhǔn)由總經(jīng)理或由管理者代表進(jìn)行，（必要時(shí)經(jīng)全質(zhì)委會(huì)審議）。 ．糾正措施實(shí)施和執(zhí)行： 相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)后的糾正措施或改善對(duì)策進(jìn)行實(shí)施和執(zhí)行。 NO ．實(shí)施和執(zhí)行糾正措施后的效果驗(yàn)證和確認(rèn)： ．措施報(bào)告發(fā)出 部門(mén)根據(jù)責(zé)任單位對(duì)糾正措施或改善對(duì)策的實(shí)施和執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤和效果驗(yàn)證及確認(rèn)。經(jīng)效果驗(yàn)證和確認(rèn)有效的，且有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)時(shí)，將結(jié)果記錄在“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”上存檔、保管，以便日后追溯及查核。 ．經(jīng)效果驗(yàn)證和確認(rèn)無(wú)效的，由驗(yàn)證和確認(rèn)部 門(mén)重新開(kāi)“糾正 /預(yù)防措施報(bào)告”通知責(zé)任部門(mén)，重新進(jìn)行調(diào)查和原因分析，并重新提出糾正與預(yù)防措施直至問(wèn)題得到有效解決與處理。 ．糾正與預(yù)防措施的效果驗(yàn)證和確認(rèn)涉及到標(biāo)準(zhǔn)化工作，則由技術(shù)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行制訂或修改，并按 Q/《文件和資料控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行審查核準(zhǔn)后，并負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)行、收回、歸檔、銷(xiāo)毀等作業(yè) 。 7 附件 無(wú) B 糾正 /預(yù)防 措施實(shí)施 核準(zhǔn) 原因分析 提出 /擬定糾正措施 或改善對(duì)策 效果 確認(rèn) 記錄歸檔
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