【正文】 同，業(yè)務(wù)主管部室負(fù)責(zé)履約過(guò)程的管理和監(jiān)督。第三十四條 資金支付。集中采購(gòu)項(xiàng)目的資金，原則上由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付。資金支付申請(qǐng)由集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部門(mén)按合同約定發(fā)起，履行集中采購(gòu)支付流程。第五章 供應(yīng)商評(píng)價(jià)第三十五條 集團(tuán)采購(gòu)部會(huì)同集團(tuán)相關(guān)部室和采購(gòu)單位制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按約定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和周期，由集團(tuán)采購(gòu)部組織采購(gòu)單位、業(yè)務(wù)主管部室對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定和認(rèn)證。第三十六條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)至少包含以下方面：產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量、售后服務(wù)、保障度、誠(chéng)信及其它合同約定的主要條件等。第三十七條 供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定的結(jié)果作為供應(yīng)商認(rèn)證的依據(jù)。非依法必須招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，認(rèn)證的合格供應(yīng)商，合同期滿后，經(jīng)評(píng)價(jià)其產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯的，可以辦理續(xù)簽。連續(xù)供應(yīng)合同期不得超過(guò)5年。第六章 采購(gòu)監(jiān)督第三十八條 各單位和部室應(yīng)接受集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部、審計(jì)部對(duì)集中采購(gòu)的監(jiān)督檢查。第三十九條 集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部采取事前、事中、事后監(jiān)督的方式，對(duì)技術(shù)咨詢、采購(gòu)文件審定、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示、合同簽訂與履行合同等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與內(nèi)容實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)察。針對(duì)特殊的集中采購(gòu)項(xiàng)目和易發(fā)生問(wèn)題的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取巡視調(diào)研與隨機(jī)抽查的方法實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)察。第四十條 集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并對(duì)集中采購(gòu)使用效益進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出規(guī)范和改進(jìn)建議。第四十一條 集中采購(gòu)工作人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、依法辦事，不得以權(quán)謀私、徇私舞弊，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為，依法追究其責(zé)任。第七章 附則第四十二條 本辦法執(zhí)行中的具體問(wèn)題，由集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行，《北京排水集團(tuán)集中采購(gòu)管理辦法》（城排運(yùn)行發(fā)?2010?286號(hào)）同時(shí)廢止。第四篇：后勤類物資采購(gòu)管理辦法試行后勤類物資采購(gòu)管理辦法（試行修訂版）：為進(jìn)一步規(guī)范公司后勤類物資的采購(gòu)流程，明確采購(gòu)范圍、職責(zé)和采購(gòu)方式，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。：本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購(gòu)工作。：采購(gòu)應(yīng)該遵循公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價(jià)廉物美，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本，維護(hù)公司利益。：包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息設(shè)備、辦公區(qū)改造裝修、汽車及其配件。：包括但不限于律師服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)、商標(biāo)申請(qǐng)、租賃服務(wù)、車輛維修、辦公設(shè)備維保等服務(wù)，但財(cái)務(wù)類服務(wù)如驗(yàn)資、評(píng)估、審計(jì)等服務(wù)采購(gòu)不適用本管理辦法。：包括但不限于營(yíng)銷策劃宣傳物料、宣傳印刷品、效果圖制作等及其服務(wù)。：。，行政部、財(cái)務(wù)部配合完成相關(guān)采購(gòu)工作。：采購(gòu)遵循“申請(qǐng)”“審核、會(huì)簽”“審批”“采購(gòu)實(shí)施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請(qǐng)不得先行采購(gòu)。：1)公司通用行政后勤物資或服務(wù)由行政部提出需求申請(qǐng)。2)常規(guī)辦公用品采購(gòu)：各部門(mén)每月25日將下月所需物資填寫(xiě)《月度采購(gòu)計(jì)劃表》，交由前臺(tái)匯總并制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人集中采購(gòu)。3)公司實(shí)行辦公用品及勞保用品零庫(kù)存化管理，各部必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向行政部遞交《月度采購(gòu)計(jì)劃表》，過(guò)期未遞交者視該部門(mén)本月無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。4)小額臨時(shí)采購(gòu)范圍的物資：各部按流程進(jìn)行OA申報(bào)，行政部不予接受未經(jīng)過(guò)總經(jīng)/ 4理審批同意的采購(gòu)工作項(xiàng)目。5)緊急物資采夠：由申請(qǐng)部門(mén)向總經(jīng)理短信申請(qǐng)，總經(jīng)理審批短信回復(fù)后，實(shí)施采購(gòu)，同時(shí)申請(qǐng)部門(mén)必須當(dāng)天內(nèi)填報(bào)OA采購(gòu)申請(qǐng)單，過(guò)時(shí)未進(jìn)行申報(bào)的，罰款20元/次。6)其他部門(mén)專用物資或服務(wù)由物資需求部門(mén)提出需求申請(qǐng)和詳細(xì)要求，并按審批權(quán)限進(jìn)行審批。：、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù)以及耗材、電腦及配件等由行政部通過(guò)三方詢價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商，定期采購(gòu)。，采用三家比價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式，為確保采購(gòu)物資的最優(yōu)價(jià)，二種采購(gòu)方式可結(jié)合使用。1)三家比價(jià)采購(gòu)，是指對(duì)三家或三家以上供應(yīng)商所提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，依據(jù)性價(jià)比的優(yōu)劣確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2)單一來(lái)源采購(gòu)：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)方式，是指向一家供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的，或必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)的。如須采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行的采購(gòu)項(xiàng)目，由行政部通過(guò)內(nèi)部簽呈的方式向總經(jīng)室書(shū)面說(shuō)明理由。 ① 員工服裝：?jiǎn)T工服裝的采購(gòu)由行政部牽頭通過(guò)三方詢價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商，按合同價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。② 辦公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤維修材料物資、清潔用品每月25日遞交月度申購(gòu)計(jì)劃表，行政前臺(tái)匯總各部計(jì)劃報(bào)總經(jīng)室審批后按合同價(jià)實(shí)施采購(gòu)。③ 印刷品、企劃用品：各類表單、名片、雜志等的印刷由行政部牽頭通過(guò)三方詢價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商，并簽訂制作合同，根據(jù)需要進(jìn)行印刷。④ 電腦及其配件、軟件：各部電腦及其配件采購(gòu)由行政部通過(guò)三方詢價(jià)方式確定相對(duì)固定的供應(yīng)商，并簽訂合同，根據(jù)需要進(jìn)行采購(gòu)。/ 4，財(cái)務(wù)部應(yīng)參與合同洽談、簽訂過(guò)程。，參加洽談人員應(yīng)簽字確認(rèn)。，應(yīng)在簽訂當(dāng)天及時(shí)傳送財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。，專業(yè)用品及精密儀器須由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量，行政部做入庫(kù)領(lǐng)用登記，財(cái)務(wù)部監(jiān)督完成。物資驗(yàn)收后合格后，相關(guān)驗(yàn)收部門(mén)在“送貨單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)追蹤，并在申購(gòu)部門(mén)要求時(shí)間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。2.《送貨單》的驗(yàn)收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請(qǐng)款依據(jù)。十．付款方式按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定或合同付款條款執(zhí)行。，對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成公司成本浪費(fèi)的，部門(mén)整體罰款200元。、貸款結(jié)算安全負(fù)責(zé)，若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如采購(gòu)負(fù)責(zé)人在采購(gòu)過(guò)程中能夠?qū)ξ锲返钠焚|(zhì)及價(jià)格控制的非常嚴(yán)格，節(jié)約了成本。，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。，有相關(guān)人員自行采購(gòu)或私定項(xiàng)目的，公司不負(fù)責(zé)任何費(fèi)用及后果。且對(duì)該人員輕者進(jìn)行取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，重者取消當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金并開(kāi)除[含透露標(biāo)底者]。十二．供應(yīng)商管理，行政部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法定代表人、注冊(cè)資本、注所及經(jīng)營(yíng)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、工商注冊(cè)號(hào)、開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。，因市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)波動(dòng)，所以在每次采購(gòu)過(guò)程中要對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格隨時(shí)核對(duì)并進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，同等條件下長(zhǎng)期合作供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。/ 4，在分批采購(gòu)時(shí)還需要進(jìn)行即時(shí)的比價(jià)，同時(shí)可以引進(jìn)固定供應(yīng)商以外的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)或參與投標(biāo)，并每年進(jìn)行評(píng)比優(yōu)勝劣汰，且必須引進(jìn)至少一家新的供應(yīng)商。，并留存采購(gòu)申請(qǐng)批復(fù)件、采購(gòu)詢價(jià)、供貨合同等原始記錄。，入庫(kù)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，以確保質(zhì)量。十四．附則、修訂和補(bǔ)充。附件：/ 4第五篇：江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)管理辦法(試行)江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)監(jiān)督管理辦法（討論稿）第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品購(gòu)銷行為，加強(qiáng)對(duì)藥品網(wǎng)上采購(gòu)工作的監(jiān)督與管理，建立以政府為主導(dǎo)，集中監(jiān)管、公開(kāi)采購(gòu)、陽(yáng)光操作的，對(duì)藥品采購(gòu)全過(guò)程跟蹤、綜合評(píng)估的新模式，根據(jù)《江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)管理辦法》和相關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。第二條 本辦法適用于省、各地市參與藥品網(wǎng)上采購(gòu)監(jiān)督管理工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)。第三條 本辦法自公布試行之日起試行。第二章 組織與職責(zé)第四條 省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省藥品網(wǎng)上采購(gòu)監(jiān)督與管理工作，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品網(wǎng)上采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)在寧省直屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品網(wǎng)上采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，并負(fù)責(zé)對(duì)全省各市監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和信息收集工作，并對(duì)各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和操作培訓(xùn)。第五條 各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)用藥品網(wǎng)上采購(gòu)監(jiān)管系統(tǒng)，根據(jù)各自的職責(zé)權(quán)限，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，并對(duì)監(jiān)管工作提出合理化建議。第六條 各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員，應(yīng)按照本辦法開(kāi)展工作，定期向藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)情況，并對(duì)所涉及的監(jiān)管數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密。第三章 實(shí)施細(xì)則第七條 監(jiān)管系統(tǒng)權(quán)限管理各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)自身工作人員權(quán)限分配情況，向省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)江蘇省衛(wèi)生廳辦公室批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè)監(jiān)管帳號(hào)并設(shè)置相應(yīng)操作權(quán)限。各地衛(wèi)生行政部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)查詢帳號(hào)由省衛(wèi)生廳辦公室統(tǒng)一發(fā)放。監(jiān)管工作人員，應(yīng)定期修改帳號(hào)密碼，保障監(jiān)管安全。第八條 藥品采購(gòu)目錄監(jiān)督管理監(jiān)管人員負(fù)責(zé)及時(shí)收集轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)目錄，確保網(wǎng)上采購(gòu)目錄與醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)際采購(gòu)目錄的一致性。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)集中采購(gòu)執(zhí)行情況（招標(biāo)、競(jìng)價(jià)）、醫(yī)保藥品 2 采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。督促藥品供應(yīng)企業(yè)向有關(guān)單位提供和及時(shí)更新所供應(yīng)藥品的資質(zhì)文件。對(duì)集中采購(gòu)（招標(biāo)、競(jìng)價(jià)）目錄執(zhí)行情況，是否有違當(dāng)?shù)丶胁少?gòu)結(jié)果進(jìn)行管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時(shí)通知醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改，對(duì)拒不整改或情節(jié)嚴(yán)重者，向主管部門(mén)和省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告。對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)價(jià)格與當(dāng)?shù)丶胁少?gòu)（招標(biāo)、競(jìng)價(jià)）價(jià)格出現(xiàn)偏差，及時(shí)通知醫(yī)療機(jī)構(gòu)限期整改，對(duì)拒不整改或情節(jié)嚴(yán)重者，向主管部門(mén)和省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告。第九條 網(wǎng)上采購(gòu)訂單管理制定定期檢查機(jī)制，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否全部藥品實(shí)施網(wǎng)上訂單進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)網(wǎng)上訂單及時(shí)性、有效性進(jìn)行檢查。第十條 網(wǎng)上響應(yīng)配送管理對(duì)藥品供應(yīng)企業(yè)在收到醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上訂單后，是否及時(shí)響應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于藥品供應(yīng)企業(yè)，是否及時(shí)在網(wǎng)上填寫(xiě)完整的配送信息進(jìn)行監(jiān)管，完整的配送信息應(yīng)包括所配送藥品的生產(chǎn)批號(hào)、藥品有效期、發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票日期。第十一條 網(wǎng)上驗(yàn)收管理對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上驗(yàn)收的及時(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督，網(wǎng)上驗(yàn)收的數(shù)據(jù)應(yīng)與實(shí)物驗(yàn)收的數(shù)據(jù)一致。第十二條 網(wǎng)上退換貨管理對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)退換貨的及時(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督，網(wǎng)上退換貨應(yīng)與實(shí)際退換貨同步準(zhǔn)確，退換貨數(shù)據(jù)應(yīng)包括所退換藥品的數(shù)量、批號(hào)、紅字發(fā)票等信息。第十三條 各地市監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)監(jiān)管系統(tǒng)的信息發(fā)布功能，按時(shí)向省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總監(jiān)管工作情況。各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)在每月5日前匯總轄區(qū)內(nèi)上月的網(wǎng)上采購(gòu)情況，內(nèi)容包括采購(gòu)單數(shù)、采購(gòu)藥品數(shù)、采購(gòu)金額、網(wǎng)上響應(yīng)率、網(wǎng)上配送率、配送時(shí)間、網(wǎng)上驗(yàn)收率、網(wǎng)上驗(yàn)收時(shí)間等信息。并對(duì)監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)情況、處理結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一并上報(bào)省藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各市藥品采購(gòu)目錄（中標(biāo)目錄、競(jìng)價(jià)目錄等）發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)通知電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行目錄調(diào)整，并報(bào)省藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。第十四條 省藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月10日前，根據(jù)各地藥品網(wǎng)上采購(gòu)工作情況和匯總數(shù)據(jù)，在江 4 蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管平臺(tái)上的公眾信息系統(tǒng)發(fā)布全省藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管工作情況簡(jiǎn)報(bào)。第十五條 充分利用江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管平臺(tái)上的公眾信息系統(tǒng)的作用，接受群眾對(duì)省藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各級(jí)藥品網(wǎng)上采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，對(duì)群眾反映的不嚴(yán)格執(zhí)行《江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)管理辦法》和本辦法的監(jiān)督機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和個(gè)人，一經(jīng)查實(shí)，按照有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。江蘇省衛(wèi)生廳二〇〇七年七月十七日本文檔系網(wǎng)絡(luò)所得，版權(quán)歸原作者所有。如有侵權(quán)，本人定盡快處理！