20xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告[最終版]-資料下載頁(yè)
2025-10-27 06:03本頁(yè)面
【正文】 事實(shí)，發(fā)現(xiàn)：公司的一體化管理體系在運(yùn)行控制方面及數(shù)據(jù)分析方面發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，經(jīng)審核組與各部門負(fù)責(zé)人溝通，這些問(wèn)題已經(jīng)得到糾正。本次審核是公司一體化管理體系實(shí)施試運(yùn)行以來(lái)的第一次，通過(guò)審核，知道：各部門比較重視宣貫工作，通過(guò)多種形式開展教育活動(dòng)，宣傳公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)16名基層管理人員和各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及一體化管理體系的文件培訓(xùn)；按照一體化管理體系文件的規(guī)定，各部門進(jìn)一步明確了各自的管理職責(zé)，充實(shí)和完善各級(jí)職能部門和崗位的責(zé)任和管理目標(biāo)；各級(jí)人員關(guān)注顧客、員工和社會(huì)要求，滿足法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理業(yè)績(jī)的意識(shí)不斷增強(qiáng)，一體化管理體系正在按體系文件規(guī)定建立并得到較好的實(shí)施，各種工作場(chǎng)所的不利環(huán)境因素、危險(xiǎn)源均處于受控狀態(tài)。本次審核共開出四個(gè)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)分布的部門是：生產(chǎn)部3項(xiàng)，銷售部1項(xiàng)； 不符合項(xiàng)分布的要素是：運(yùn)行控制3項(xiàng)，數(shù)據(jù)分析1項(xiàng)；不符合項(xiàng)分布的標(biāo)準(zhǔn)是：ISO9001：2015質(zhì)量管理體系月項(xiàng)，ISO14001：2015環(huán)境管理體系1項(xiàng)、GB/T 280012011職業(yè)健康安全體系2項(xiàng)；這些要求未做到位是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)，說(shuō)明公司在實(shí)質(zhì)控制方面還有待加強(qiáng)，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右越鉀Q，糾正存在的問(wèn)題，并采取得力的糾正和或預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，使我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運(yùn)行更加完善、有效。審核組對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效性的評(píng)價(jià)是： 1，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系過(guò)程得到了確認(rèn)和展開。2，公司所需質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件已經(jīng)按ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了換版并實(shí)施（為A2016版）；已按策劃的要求建立了相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并已開始使用。3，公司的組織機(jī)構(gòu)適宜，明確了各部門職責(zé)和權(quán)限及相關(guān)聯(lián)的聯(lián)絡(luò)，明確了與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)人員的職責(zé)能力，并通過(guò)培訓(xùn)不斷完善，通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行，員工的質(zhì)量、環(huán)保、控制危險(xiǎn)源意識(shí)有所提高。4，公司已按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃和建立了文件化的各項(xiàng)管理準(zhǔn)則和方法。5，公司資源配置能滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系要求。6，公司建立、實(shí)施了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并在各部門各層次進(jìn)行了展開，開展了管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等活動(dòng)，自我改進(jìn)機(jī)制運(yùn)行基本有效，只是使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的方法還未覆蓋所有部門，還有待完善。7，公司根據(jù)顧客和法律法規(guī)要求，策劃了產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的實(shí)現(xiàn)要求，通過(guò)實(shí)施和檢查，穩(wěn)定了產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、重要環(huán)境因素控制、重大危險(xiǎn)源控制，最大程度滿足顧客、社會(huì)、員工要求。8，公司依據(jù)自身產(chǎn)品的實(shí)際結(jié)合市場(chǎng)情況，進(jìn)行了《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的相關(guān)活動(dòng)，讓公司的產(chǎn)品更好的為顧客服務(wù)提供有力依據(jù)。審核結(jié)論：綜上所述，審核組認(rèn)為公司一體化管理體系基本符合ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)與公司一體化管理體系文件的要求，并能有效的運(yùn)行。但是，由于一體化管理體系建立與實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，審核也是一個(gè)抽樣審核過(guò)程，也許還有許多問(wèn)題在這次審核中沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，因此希望各部門在制訂糾正措施計(jì)劃時(shí)，要結(jié)合各自的實(shí)際情況，著力抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理體系文件學(xué)習(xí)，本著標(biāo)本兼治、舉一反三的要求，全面地有計(jì)劃地自查自糾，切實(shí)有效地實(shí)施糾正措施，提高工作質(zhì)量，提高運(yùn)行質(zhì)量，提高監(jiān)督檢查的效率和效益，促進(jìn)工作全面達(dá)標(biāo)，不斷增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)的滿意度，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性和持續(xù)有效性，全面實(shí)現(xiàn)2016的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。審核組長(zhǎng)簽名/日期： 批準(zhǔn)/日期：第五篇：生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行及內(nèi)審報(bào)告生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行及內(nèi)審報(bào)告2011年7月份我公司導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，并制定了公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)對(duì)體系文件的宣傳、學(xué)習(xí)和貫徹，增強(qiáng)了質(zhì)量管理意識(shí)，明確了公司質(zhì)量方針和制造部的質(zhì)量目標(biāo)；經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的培訓(xùn)與實(shí)施，本部門在人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有較大的進(jìn)步；但持續(xù)改進(jìn)是我們永遠(yuǎn)的目標(biāo)。根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的要求，制造部開展了以下工作：明確了崗位，嚴(yán)格按工藝要求操作，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。進(jìn)一步規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，明確了產(chǎn)品、半成品各原輔材料的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí)管理。提高了每個(gè)員工的質(zhì)量管理意識(shí)，轉(zhuǎn)變了思想觀念，使每個(gè)人了解自己的職責(zé)，使生產(chǎn)管理井然有序。嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢和日常保養(yǎng)工作，確保了設(shè)備的正常運(yùn)行及其記錄滿足文件規(guī)定要求。在確保部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的情況下對(duì)員工進(jìn)行調(diào)崗多技能培訓(xùn)，為“持續(xù)增加成品合格率及降低制程不良率”打好了基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)可回收品及廢棄物的分類存放。在內(nèi)審過(guò)程中制造部的各項(xiàng)操作基本符合ISO要求總的來(lái)說(shuō)，通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系以來(lái)，使我們的質(zhì)量管理向前邁了一大步，使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，在后續(xù)工作當(dāng)中，制造部將繼續(xù)維護(hù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)一步的提高生產(chǎn)質(zhì)量和管理水平。生產(chǎn)部：201184
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1