【正文】 、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。耐用品第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。四、辦公用品申領流程第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程需求部門登記)→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳第三、四類辦公用品申領流程:需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。對專業(yè)性物品的39。采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。1凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。采購管理制度 13為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、。購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查?；锓堪嚅L、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。1對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。1食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。采購管理制度 14第一章總則第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資選購程序，制定本制度。其次條本制度適用公司各部室第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。其次章方案第四條任何物品選購前必需由使用部門申報選購方案，部門選購方案須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。第五條物品選購方案每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對方案外物品辦公室有權拒絕選購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。第三章詢價第六條各部門報選購方案前須進行初步詢價，并隨選購方案一并報辦公室。第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價。單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。第四章選購第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購方案統(tǒng)一辦理選購。第十條選購物品時須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特別狀況下單獨選購需經(jīng)公司領導批準。第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優(yōu)擇廉的原則，嚴禁選購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)覺每次罰款100元。第十二條全部選購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。第五章入倉第十三條全部選購的39。物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)覺賬物不符而被督導室檢查發(fā)覺，對倉管員處以50元罰款。第六章附則第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準。第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議打算。采購管理制度 15食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第二條物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:20xx年個人總結第三條內(nèi)購物資入庫,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”?！安少弳巍鄙纤械膬?nèi)容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。第四條外購物資入庫,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。第八條驗收與退貨,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。,檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”(表1211)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。第九條實施與修訂規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。擴展資料：IT采購管理制度國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度IT采購管理制度第一章 總則為規(guī)范國投中煤同煤京唐港口公司（以下簡稱“公司”）IT用品、設備、服務采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定本制度。IT用品、設備、服務涉及的對象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡、服務器、終端、外圍設備等）、信息化建設項目的服務，包括軟件、硬件設備的安裝調(diào)試、信息化項目的咨詢、信息化項目的實施以及信息化項目的優(yōu)化維護等。第二章 采購類型第一條采購根據(jù)單價和總價劃分為小額采購和大額采購。按類進行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應用軟件類、服務器類、存儲類、網(wǎng)絡及機房設備類。第二條小額采購：IT用品或設備的凡是總價小于招投標限額的采購為小額采購，可以采用定點采購流程或詢價采購流程。第三條大額采購：IT用品或設備的凡是總價大于招投標限額的采購為大額采購，均按招投標采購流程進行。第三章 采購申請第四條小額采購（計劃內(nèi)的）申請流程：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進行采購前評估（功能性能評估、對基礎架構影響評估、成本評估）—〉信息中心起草采購申請報告—〉上報信息化主管領導審批。信息化主管領導審批后進入定點采購流程或詢價采購流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購。第五條大額采購(計劃內(nèi)的)申請流程：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進行采購前評估（功能性能評估、對基礎架構影響評估、成本評估）—〉信息中心負責起草采購申請簽報—〉上報公司領導審批。公司領導審批后進入相應采購流程。第四章 采購國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度第六條詢價采購流程：信息中心準備待采購IT用品和設備的技術參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應商按照技術參數(shù)文件要求進行報價，同時采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對采購需求的平均報價—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報價對供應商的報價結果進行比選，確定一家供應商—〉進行IT用品和設備的采購。詢價過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。第七條定點采購流程：信息中心選擇定點供應商或詢價確定供應商—〉商定采購單價及總價—〉進行IT用品和設備的采購。定點供應商名單由上的供應商及年初考察篩選的新供應商組成。第八條招標采購流程：參照公司《招投標管理辦法》。第五章 到貨及付款第九條IT用品和設備到貨—〉信息中心及采購申請部門驗收IT用品、設備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗收合格后辦理驗收入庫手續(xù)—〉接受供應商發(fā)票—〉信息中心相關人員完成發(fā)票、驗收單、采購申請或采購合同的準備及核對—〉信息中心負責人審核 —〉主管領導審核—〉財務部門審核—〉向供應商付款。第六章 附則第十條本制度由公司信息中心負責解釋和修訂。第十一條本制度自頒布之日起實行。