關(guān)于公司質(zhì)量管理情況效能監(jiān)察情況報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-11-04 17:26本頁(yè)面
【正文】 、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。入庫(kù)程序：采購(gòu)員根據(jù)供貨合同、采購(gòu)計(jì)劃、供貨商提供的供貨明細(xì)組織庫(kù)管員、質(zhì)檢人員進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《物資檢驗(yàn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。結(jié)算程序：采購(gòu)員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)單轉(zhuǎn)材料會(huì)計(jì)審核，材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬。出庫(kù)程序：使用部門(mén)依據(jù)經(jīng)審核后的采購(gòu)計(jì)劃到庫(kù)管員處填寫(xiě)《出庫(kù)單》，經(jīng)本部門(mén)、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫(kù)手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫(kù)房進(jìn)行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫(kù)及庫(kù)存量的變化，對(duì)車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對(duì)領(lǐng)用物料的部門(mén)進(jìn)行物資消耗考核。三、安裝工程的施工管理安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項(xiàng)審批，然后進(jìn)行造價(jià)審核，材料審核，施工方案審批，再進(jìn)行安全培訓(xùn)，辦理開(kāi)工報(bào)告后方可進(jìn)行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門(mén)（工程監(jiān)理）、使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)。2011年月日第五篇：效能監(jiān)察報(bào)告鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化自查報(bào)告按照焦煤紀(jì)發(fā)字【2011】8號(hào)“關(guān)于對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)化管理進(jìn)行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動(dòng)，組織相關(guān)人員對(duì)鑫珠春內(nèi)部市場(chǎng)化工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、完成的工作按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)2011年內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化項(xiàng)目管理辦法》，成立了以張長(zhǎng)明、余榮強(qiáng)為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場(chǎng)化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標(biāo)，劃分了各成員的職責(zé)，為市場(chǎng)化工作的順利推進(jìn)奠定了組織保障。目前，鑫珠春公司共有13個(gè)基層區(qū)隊(duì)和所有機(jī)關(guān)科室進(jìn)入了市場(chǎng)化運(yùn)行，市場(chǎng)覆蓋面到100%，且各單位運(yùn)行體系完善，制度健全，運(yùn)行機(jī)制規(guī)范合理。為了保證鑫珠春公司2011年市場(chǎng)化運(yùn)行目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，確立了15項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任人和時(shí)間進(jìn)度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項(xiàng)目按期完成。制訂了2011年內(nèi)部市場(chǎng)化考核辦法，并每月按照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各基層單位進(jìn)行考評(píng)，按照考評(píng)結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，同時(shí)對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行公示，利用“展示臺(tái)”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵(lì)先進(jìn)鞭策后進(jìn)，大大加快了內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)進(jìn)程。嚴(yán)格按照標(biāo)桿礦井要求的內(nèi)容運(yùn)行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標(biāo)準(zhǔn)和流程的修訂，加強(qiáng)了區(qū)隊(duì)的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定額價(jià)格體系，保證了市場(chǎng)結(jié)算核算的正常運(yùn)行；完成了各級(jí)市場(chǎng)主體的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)了四級(jí)主體三級(jí)核算；建立了各類專業(yè)市場(chǎng)，市場(chǎng)之間相互協(xié)作，規(guī)范運(yùn)行。針對(duì)2010年項(xiàng)目驗(yàn)收中，驗(yàn)收組提出的問(wèn)題，我們歸納整理了9條，并針對(duì)存在的問(wèn)題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對(duì)相關(guān)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。二、存在的問(wèn)題及整改措施鑫珠春公司內(nèi)部市場(chǎng)化工作存在的問(wèn)題：內(nèi)部市場(chǎng)化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動(dòng)結(jié)算，班組核算不能通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算。針對(duì)這一問(wèn)題，我們已經(jīng)與開(kāi)發(fā)商結(jié)合，正在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取彌補(bǔ)缺陷。缺少一項(xiàng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)可的內(nèi)部市場(chǎng)化管理創(chuàng)新，由于去年上報(bào)河南煤化的管理創(chuàng)新不被認(rèn)可為市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒(méi)有開(kāi)始評(píng)審，造成了缺項(xiàng)。目前已組織了市場(chǎng)化方面的管理創(chuàng)新5項(xiàng)，積極申報(bào)評(píng)審。各專業(yè)市場(chǎng)的運(yùn)行不同程度存在問(wèn)題，主要體現(xiàn)在制度需要進(jìn)一步完善，各類指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化，考核機(jī)制需進(jìn)一步落實(shí)。目前幾大專業(yè)市場(chǎng)已列入公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運(yùn)行體系。資料的總結(jié)提煉工作尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績(jī)，但是對(duì)定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行比較，形成實(shí)物量的分析。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人員的綜合素質(zhì)，提高文字表達(dá)能力。
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