【正文】 目前紀(jì)委工作人員多為兼職人員，加之項目分散于昆明、武定、祿豐，紀(jì)檢隊伍力量不足，素質(zhì)不高，造成一些項目不能得到有效的監(jiān)督。針對鈦白粉后處理的效能監(jiān)察時效性不強，由于此部分涉及到工藝技術(shù)圖紙、工程節(jié)點等方面，公司紀(jì)檢人員不能有效地融入到后處理的相關(guān)工作中去，僅僅通過檢查和調(diào)研進行了解，不能有效地控制其中間環(huán)節(jié)。廉政建設(shè)方面，總的來說控制的較好，基本上都能按照國家《招投標(biāo)法》、省政府和集團的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。但由于公司組織機構(gòu)重新確立、人員調(diào)動等因素，對于廉政監(jiān)督員職責(zé)履行方面，存在著不能充分發(fā)揮其作用的問題。存在一種誤區(qū)，效能監(jiān)察是紀(jì)委或紀(jì)檢工作人員的事，而與行政、工、團沒有太大的關(guān)系，導(dǎo)致各方面支持力量不足，不能形成監(jiān)察合力。四、改進措施針對上述存在的問題，我司擬從以下幾個方面改進：通過各種渠道，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)紀(jì)檢干事人員，充實到我們的擊劍隊去中去，同時，借助各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)以及會議交流的機會，提升紀(jì)檢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。針對目前機構(gòu)重組、人員重新調(diào)配和項目進展的實際情況，調(diào)整公司廉政監(jiān)督員的配置，針對目前鈦白粉項目工程建設(shè)和試車計劃、供銷部物資采購和大宗原材料供應(yīng)等，增加廉政監(jiān)督員的設(shè)置，并對廉政監(jiān)督員進行崗前培訓(xùn)，提高其應(yīng)對廉政監(jiān)督事件時的履職水平，同時讓其參與效能監(jiān)察工作的監(jiān)督檢查，擴大人員力量。加強效能監(jiān)察工作的中間過程控制，采取參加會議、重大事項決策、調(diào)研、檢查、座談等多種方式，了解效能監(jiān)察項目單位的進展情況、工作中遇到的問題或需要協(xié)調(diào)解決的問題，通過紀(jì)委和公司行政共同協(xié)商，尋求協(xié)調(diào)解決的辦法，促進效能監(jiān)察和項目實體工作的開展。通過召開會議和廣泛宣傳，要求各方面力量，特別是行政力量要動起來，要求確定行政分管領(lǐng)導(dǎo)的負責(zé)人，通過支持、開展效能監(jiān)察工作，反過來促進各項行政中心工作，推動項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組二○一一年十月三十日第五篇：信用社開展效能監(jiān)察工作總結(jié)信用社開展效能監(jiān)察工作總結(jié)為了認真搞好我社案件專項治理工作，落實《2018年效能監(jiān)察工作實施意見》（xx聯(lián)[2018]121號）文件精神，我社結(jié)合兩項治理，著重開展了農(nóng)戶小額信用貸款效能監(jiān)察，并取得了預(yù)計效果?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：一、落實責(zé)任，分工負責(zé)。為了認真貫徹落實《2018年效能監(jiān)察工作實施意見》（墊信聯(lián)[2018]121號）文件精神，明確責(zé)任，成立了以主任李xx為主組長，主管會計xxx同志為副組長，客戶經(jīng)理xxx、xxx和分社主任xxx同志為成員的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定由主管會計xxx同志具體抓，客戶經(jīng)理協(xié)助抓，分社主任負責(zé)xx分社工作。要求結(jié)合我社案件專項治理和治理商業(yè)賄賂工作，切實做好農(nóng)戶小額信用貸款制度執(zhí)行，解決冒名，頂名跨區(qū)域發(fā)放貸款等違規(guī)貸款問題。二、明確效能監(jiān)察的對象和主要內(nèi)容我社2018年效能監(jiān)察的主要對象是含分社的所有為農(nóng)戶小信用貸款，主要內(nèi)容為“信用工程”組織機構(gòu)情況；建檔、評級、授信、頒證、年審情況；農(nóng)戶小額信用貸款操作情況；農(nóng)戶小額信用貸款內(nèi)控情況；農(nóng)戶小額信用貸款事后監(jiān)督情況。三、結(jié)合實際，分步實施按照聯(lián)社效能監(jiān)察工作要求，結(jié)合我社工作實際，共分4個階段推進工作：第一階段抓好部署落實（2018年3至4月），學(xué)習(xí)了xx聯(lián)[2018]121號文件，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，使職工明確了開展農(nóng)戶小額信用貸款的重要意義是，效能監(jiān)察是內(nèi)部綜合性的監(jiān)督，是推進農(nóng)村信用社規(guī)范化管理的重要手段，是深化案件專項治理工作的重要補充，也是紀(jì)檢監(jiān)察工作融入管理的服從，服務(wù)于農(nóng)村信用社改革發(fā)展大局，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。第二階段：組織實施（2018年5至7月）。通過信貸人員交叉核查包片村社農(nóng)戶小額信用貸款，主任和主管會計檢查建檔、評級、頒證、年審，及貸款的申請、發(fā)放、收回全過程執(zhí)行情況，重點監(jiān)察建檔、評級的準(zhǔn)確性和貸款發(fā)放的內(nèi)控制約與檢查監(jiān)督的有效性。對發(fā)現(xiàn)的問題有建檔不規(guī)范個別未建檔而發(fā)放信用貸款；評級記載的內(nèi)容與打分的不相匹配，記載內(nèi)容不準(zhǔn)確，與實際不相符；利率執(zhí)行與農(nóng)戶信用等級不符。第三階段：跟蹤整改（2018年8至9月）。針對第二階段監(jiān)察出的問題，我社及時召開信貸專項工作會議，認真研究分析存在問題的原因。認為一是信貸員工作不認真，馬虎行事，出現(xiàn)前后不符現(xiàn)象。二是對農(nóng)戶小額信用貸款評級的相關(guān)知識及操作流程了解不夠，出現(xiàn)記載內(nèi)容與打分不匹配。三是外勤人員對小額農(nóng)戶貸款重視不夠，認為金額小，風(fēng)險小或沒有風(fēng)險的認識，所以出現(xiàn)不注重細節(jié)，不按照操作程序操作。四內(nèi)勤人員不堅小額農(nóng)戶信用貸款審核發(fā)放制度，沒有及時發(fā)現(xiàn)貸款不完善處和不匹配要素。我社在認真分析研究的基礎(chǔ)上，召開了職工大會，對存款的問題認真加以整改。首先從制度要求客戶經(jīng)理對新增農(nóng)戶建檔要實地調(diào)查，社長在場填寫建檔內(nèi)容，評級打分由社長蓋章認可，確保建檔內(nèi)容的真實性。二是信貸款人員超授信額度的，必須先經(jīng)主任簽字確認和微機授信后再發(fā)放貸款。三是內(nèi)勤會計和出納必須堅小額信用貸款發(fā)放審核制度，核對確認為本人辦理，本人領(lǐng)款，憑證要素完善，利率與級別相符。否則，信用社對不執(zhí)行貸款發(fā)放審核制度的將追究當(dāng)事人責(zé)任，并與獎勵薪酬掛勾考核。四、強化監(jiān)管，取得成效通過認真剖析原因，制訂整改措施，完善內(nèi)控監(jiān)察的長效機制。各個崗位認真履行審查職責(zé)，使我社小額農(nóng)戶信用貸款發(fā)放操作流程規(guī)范，內(nèi)容真實、完整、評級匹配基本準(zhǔn)確。從而基本控制了農(nóng)戶小額信用貸款操作風(fēng)險，信用風(fēng)險。確保了我社“兩項治理”工作和效能監(jiān)察工作取得實效。xx信用社二o一八年十二月十六日