【正文】 若為報廢則立即通知倉管進行全部報廢處理。有正式訂單需求的要在第一時間下采購訂單，注明為設計變更物料要求采購8H內(nèi)確認供應商的交期。若為重工返修之物料，物控員需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，物控員需根據(jù)限定要求通知倉庫作標識進行隔離區(qū)分，當庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請報廢處理。若為繼續(xù)使用，物控員需掌握庫存的使用狀況，當余量不足一張訂單則申請報廢處理。五、緊急物料當訂單交期較短時且物料異常較大時物料會存在供應商交期困難，物控員在下PR單時需注明原因，同時要求采購4小時內(nèi)回復，物控員將最終交期知會相關部門。若為 物控員漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。物控員每周需將緊急物料列出明細，在周例會說明并跟蹤異常情況。六、訂單變更接到變更訂單的通知后，物控員需立即做交期調(diào)整一覽表，對需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會采購速通知供應商進行變更。對訂單取消的部分且供應商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當情況進行交期延后三個月。七、生產(chǎn)進度根據(jù)物料交期提前三天與采購確認，有異常狀況需及時知會主管同時與技術協(xié)調(diào)是否有替代品，與計劃協(xié)商變更生產(chǎn)計劃，及時與相關人員和部門做出相應處理，并確認最后的結(jié)果。八、交期無法完成找出問題所在，及時知會相關單位和上司同時在訂單交期的前三天提供延貨單報告與采購，8小時后采購須確認最終交期，物控員馬上知會相關單位的訂單的最后交期。九、呆滯物料物控員在每月初根據(jù)倉庫提出的呆滯物料清單作出處理意見，當庫存周轉(zhuǎn)率極低或根本閑置不用之物料(腐蝕或損壞等)且金額較小應作出報廢申請，金額較大的可作退廠退庫，調(diào)撥，交換，并修，拆零利用，售賣，贈送，銷毀處理。有訂單需求的且?guī)齑鏋楹细衿窌r應遵循先進先出之原則，第五篇：物控管理流程物控管理流程目的：有效控制各車間收料，領料，退料規(guī)范化，確保生產(chǎn)能夠順利進行，提高生產(chǎn)效率，降低庫存資金，降低營運費用。（一）原材料入庫流程1倉庫管理員收到供應商送貨通知單，采購訂單，入庫單，三單齊全后逐一核實，原材料數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色，包裝完整無損，外檢驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。外檢判定不合格直接退回供應商，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。（二）原材料出庫流程1倉庫管理員收到車間原材料領料單必須車間主任或者生產(chǎn)經(jīng)理審核后備料，并逐一核實生產(chǎn)指令單要求，數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色備料。（三）外購零部件入庫流程1倉庫管理員收到供應商送貨通知單，采購訂單，入庫單，三單齊全后逐一核實，生產(chǎn)指令單數(shù)量，規(guī)格，型號，顏色，包裝完整無損，外檢驗收合格后辦理入庫手續(xù)。外檢判斷不合格放入不合格品區(qū)等待退貨，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。（四）外購零部件出庫流程1倉庫管理員收到車間審核后生產(chǎn)領料單，逐一核實生產(chǎn)指令單數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色提前備料，按照線別放入備料區(qū)，等待領料員簽收。（五）自制物料入庫流程 1倉庫管理員收到自制物料入庫單，逐一核實指令單數(shù)量，名稱，顏色，型號，檢驗員簽字后產(chǎn)品合格標識（√），然后辦理入庫登記及產(chǎn)品歸位。（六）自制物料出庫流程1倉庫管理員收到車間審核后生產(chǎn)領料單，逐一核實生產(chǎn)指令單數(shù)量，型號，規(guī)格，顏色提前備料，按照線別放入備料區(qū)，等待領料員簽收。（七）生產(chǎn)輔料（辦公用品）入庫流程1倉庫管理員收到供應商送貨通知單，零星采購單，入庫單，三單齊全后，逐一核實數(shù)量，規(guī)格，型號，名稱，包裝完整無損，外檢驗收合格后辦理入庫手續(xù)。外檢判斷不合格放入不合格品區(qū)等待退貨，填報公司不合格產(chǎn)品退貨單，外檢，采購審核后方可放行，保安室接到物品放行單要核實物品種類是否相符。（八）生產(chǎn)輔料（辦公用品）出庫流程1倉庫管理員收到車間輔助材料出庫單，經(jīng)車間主任生產(chǎn)經(jīng)理審核后發(fā)料。（五金件，辦公桌，辦公椅，手套，以舊換新）（九）成品入庫流程1倉庫管理員收到車間成品入庫單，逐一核實指令單數(shù)量，型號，包裝完整無損，檢驗員判定合格后辦理入庫歸位。（十）成品出庫流程1倉庫管理員收到銷售主管和物控主管審核后的成品出貨通知單逐一核實指令單數(shù)量，型號，包裝完整無損后發(fā)貨。（銷售部要提前一個工作日打印出發(fā)貨通知單）（十一）退補料流程1生產(chǎn)部各車間提出補料申請，來料不良，作業(yè)不良，需要補料時，采取一退一補方法，由車間退料的同時直接開具補料單，經(jīng)車間主任，品質(zhì)部，物料部，倉庫主管確認簽名之后向倉庫直接領料。2車間退料要做到三好，一個原則。一是整理好，二是清點好，三是包裝好，用原包裝包好。3倉庫管理員在發(fā)料時必須嚴格按照退料單，補料單數(shù)量進行收，補料。4異常領料（超領料）車間負責人必須以業(yè)務聯(lián)絡單的形式提出書面補料申請，同時開具補料單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理，車間主任，物控部確認簽名之后交給采購部，補料單向倉庫直接領料。并做出改善預防措施，防止在后續(xù)的訂單生產(chǎn)再次發(fā)生類似問題。批準審核制單