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【申報tips】小規(guī)模納稅人增值稅申報填寫案例-資料下載頁

2025-10-19 21:11本頁面
  

【正文】 貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅的抵減。特別注意:簡易征收項目除銷售固定資產(chǎn)和銷售舊貨的情況需要填寫此表,其他依財稅〔2009〕9號按簡易辦法征收的貨物或勞務如不需要填寫此表。其他增值稅減免優(yōu)惠政策(二)有減免稅項目的企業(yè)在填報時請仔細閱讀《增值稅減免稅申報明細表》填寫說明(見附件2)1.《增值稅減免稅申報明細表》中的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次所需的對照表見附件3;,進行0申報即可。,請涉及其他增值稅減免的納稅人認真填報此表,力爭做到不漏填,邏輯關(guān)系正確。三、填報方式(一)辦稅大廳因系統(tǒng)還未升級目前無法填報《增值稅減免稅申報明細表》,現(xiàn)只能通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)進行填報,請大家盡量網(wǎng)上申報,實在無法網(wǎng)上申報的一定要將紙質(zhì)資料交至主管稅務機關(guān)稅收管理員處留存(望園路19號),留待系統(tǒng)升級后補錄。(二)需填報明細表的企業(yè)必須同時發(fā)送一份電子版的明細表至郵箱nnxxtgs@(郵件主題要以納稅人識別號作為上傳文件名)。本通知自2015年7月1日起施行。(即從所屬期6月份的增值稅申報起)謝謝大家的支持!附件1:《增值稅減免稅申報明細表》 附件2:《增值稅減免稅申報明細表》填寫說明 附件3:減免稅政策庫核算政策代碼表第五篇:小規(guī)模納稅人零申報流程小規(guī)模納稅人零申報流程報稅國稅:。一式三份。一季度一交。一般1月,4月,7月,10 月15日之前報所得稅時交。地稅:,教育附加費,個人所得稅。,價格調(diào)節(jié)基金,防洪基金。(一般一年交一次)。若無業(yè)務,表中報零即可。零申報稅務機關(guān)是按照《稅收征管法》的規(guī)定執(zhí)行的。只要企業(yè)沒有發(fā)生業(yè)務關(guān)系,帳面上沒有收入稅務機關(guān)是不會報稅的。必須按月向稅務機關(guān)送達申報表,也可零申報(一直到企業(yè)發(fā)生業(yè)務,有收入為止;但不能虛假申報);但送達的財務報表,不能是空白的,應為企業(yè)已發(fā)生了支出辦理手續(xù)填寫一式三份《代開增值稅專用發(fā)票申報表》,連同企業(yè)本身的稅務登記證副本復印件一份,對方稅務登記證副本/一般納稅人資格證年審記錄復印件各一份到稅局代開。地稅國稅:報地稅時,直接到營業(yè)廳拿表格填就可以了,帶上公章,剛開始如果作了銷售,按銷售額計算,不是表格里的每一項都需要交,需要的的項目可以問你們的地稅管理員,如果不記得稅號,你說報稅,他會給你一套表格,然后照上面項目填寫,雖然不是很難,但是不會也是很麻煩的,如果一時請不好會計,可以到會計師事處所,付錢請他們代報一下小規(guī)模納稅人報稅流程:(每月所需上交報表)國稅要報資產(chǎn)負債表,損益表,增值稅申報表(適用于小規(guī)模)帶上用過的發(fā)票存根聯(lián)。地稅報資產(chǎn)負債表,損益表,納稅申報表包括:城建稅、教育費附加、印花稅、個稅、水利基金的報表。每個月月初就是10號之前報稅。(國稅:每月10日之前。地稅:每月13日之前。)增值稅報稅流程:(小規(guī)模納稅人)先領(lǐng)表:小規(guī)模納稅人報稅先到稅務機關(guān)(一般是征收所或者征收大廳)去領(lǐng)表,小規(guī)模需要報送一份增值稅申報表的主表,和一份附表;最好是征期(每月一到十號)以前去領(lǐng)表,稅務人員有時間回答你問題,等征期人都排隊申報,想問個問題都沒問不上。每月中旬一般都沒什么人。表格也可到國家稅務總局網(wǎng)站下載。但是推薦去征收所去拿,一是可以認識地方,而是熟悉一下稅務征收窗口,因為有的征收所,是按地區(qū)或者經(jīng)濟性質(zhì)、有的是按是否是一般納稅人來劃分窗口的,要是不知道在哪個窗口申報,排半天的隊也算是白排!領(lǐng)表后在每月十號前申報,推薦一、二號就來,一是有錯可以改,二是那時候人少。企業(yè)所得稅匯算清繳報稅時間年終企業(yè)所得稅匯算清繳是每年的次年4個月內(nèi)報送。向其所在地主管稅務機關(guān)報送會計決算報表和所得稅申報表。業(yè)所得稅預交申報表:一般是按季度預交(當然也有部分舊企業(yè)按照原來的辦法按月預交)、年底(下年初)匯算清繳的。地方性稅種,小公司都要承擔城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船使用稅、印花稅、土地增值稅等。教育費附加以單位和個人實際繳納的增值稅、營業(yè)稅、消費稅(簡稱“三稅”)為計征依據(jù)。附加率為3%。其中個人所得稅在地稅繳,但儲蓄利息個人所得稅同銀行代扣找繳,銀行扣了以后,交國稅,2002年1月1日之后成立的企業(yè)所得稅屬于國稅,之前的在地稅。
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