【正文】 “我公司沒有顧客提供的財產(chǎn)”。但是審核員從庫房一角發(fā)現(xiàn)2個標識“顧客提供”的周轉箱。供應部長說：“這是顧客昨天剛提供的” 答：，沒有按要求對顧客進行識別驗證、保護和維護。審核員在K公司供應部審核時發(fā)現(xiàn)，合格供方有十二家，且經(jīng)主管經(jīng)理批準，但只有對其中十家的評價記錄。供應部長說：“有兩家是多年的老供應商，質量很好，就沒有評價記錄”答：，沒有按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。進貨檢驗站，審核員看到檢驗員正在檢驗外購的H零件，檢驗員介紹通常100件為一批，抽5件檢驗，審核員請檢驗員出示作業(yè)指導書，上面規(guī)定H零件每批抽13件檢驗，檢驗站長說：“抽13件工作量太大，改檢5件已一年多了，不會影響質量，我們檢5件的檢驗記錄清楚，你可查看，沒有問題的”。答：，這種監(jiān)視和測量沒有依據(jù)所策劃的安排生產(chǎn)。在技術科查文件資料，科長說：“所有文件審批后由秘書下發(fā)，并有分發(fā)記錄，他知道應發(fā)給誰”審核員在供應科查化工原料驗收規(guī)程，科長手中是99年編的，采購員手中是96年編的，審核員在檢驗科看到的是2001年編的驗收規(guī)程 答： d)在使用處沒有使用文件的有效版本。在某建筑公司室內裝修現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定：“裝燈座后進行高壓試驗”。而實際是先進行高壓試驗，再裝燈座。裝修工人說：“這樣做效率高”。答：，沒有按作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)和服務提供。質量管理體系內部審核員試卷 單位：姓名： 分數(shù)：一、選擇題（將正確答案的標題填在“（）”內，每題2分，共20分）組織可以刪減質量管理體系要求（）A僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)階段 B 僅限于產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析階段 C可以取決于產(chǎn)品性質和法規(guī)的要求D A+B當某份合同有修改時（）A必須組織會議進行評審 B必須向總經(jīng)理報告 C應將修改內容及有關信息通知有關部門D必須通知全體銷售人員顧客提供的產(chǎn)品，組織必須（）A進行產(chǎn)品的驗證，必要時委托專門檢驗機構檢驗B對其質量負責 C進行識別、驗證、保護和維護 D與采購產(chǎn)品同等對待管理評審工作應由（）A管理者代表負責組織和領導 B質量經(jīng)理負責組織和領導 C最高管理者領導進行D負有決策職責的供方董事長領導組織應控制的文件（）A所有組織批準發(fā)放的文件B所有外來文件 C與實施質量管理體系有關的所有文件 D A+B+C對產(chǎn)品有關的要求進行評審應在（）進行 A作出提供產(chǎn)品的承諾之前 B簽定合同之前 C將產(chǎn)品交付給顧客之前 D采購產(chǎn)品之前（）應確保對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時采取糾正措施 A受審核區(qū)區(qū)域的管理者 B審核組長C管理者代表顧客到本公司的審核是（）A第一方審核B第二方審核C第三方審核標識、搬運、包裝、貯存和保護的活動（）A目的是使產(chǎn)品能夠按期交付 B目的是保護產(chǎn)品交付前不受損壞 C只使用于最終產(chǎn)品D B+C質量管理體系評價的方式有（）A管理評審B內部審核 C自我評價 D A+B+C二、判斷題：（對的打“ ∨”，錯的打“ ”每題2分，共20分）（）質量方針為質量目標的建立和評價提供了框架，也是評價質量管理體系有效的基礎（）質量手冊應包含質量管理體系的范圍（）檢查表應反映過程方法，體現(xiàn)PDCA（）內審員的重要任務之一是參與對供方的評審（）組織應確保未來文件得到批準，并控制分發(fā)（）八項基本原則是質量管理的理論基礎（）顧客沒有投訴表示顧客滿意（）為確保生產(chǎn)和服務提供過程得到有效控制，必須編制相應的作業(yè)指導書（）記錄是質量管理體系實施的證據(jù)之一，而審核證據(jù)不一定必須是文字記錄（）內部審核的結果是管理評審的輸入之一三、簡答題（每題6分，共30分）內部指來那個管理體系審核的主要目的是什么？審核組長如何控制審核的全過程？審核中對不合格項判定的具體依據(jù)有哪些？檢查表的作用是什么？內審員在一個組織的作用是什么？四、案例題（下列情況不符合標準的那一條款？為什么？）（每題6分，共30分）審核員在RS公司供應部顧客提供財產(chǎn)的控制時，庫管員說：“我公司沒有顧客提供的財產(chǎn)”。但是審核員從庫房一角發(fā)現(xiàn)2個標識“顧客提供”的周轉箱。供應部長說：“這是顧客昨天剛提供的”審核員在K公司供應部審核時發(fā)現(xiàn)，合格供方有十二家，且經(jīng)主管經(jīng)理批準，但只有對其中十家的評價記錄。供應部長說：“有兩家是多年的老供應商，質量很好，就沒有評價記錄”進貨檢驗站，審核員看到檢驗員正在檢驗外購的H零件，檢驗員介紹通常100件為一批，抽5件檢驗，審核員請檢驗員出示作業(yè)指導書，上面規(guī)定H零件每批抽13件檢驗，檢驗站長說：“抽13件工作量太大，改檢5件已一年多了，不會影響質量，我們檢5件的檢驗記錄清楚，你可查看，沒有問題的”。在技術科查文件資料，科長說：“所有文件審批后由秘書下發(fā)，并有分發(fā)記錄，他知道應發(fā)給誰”審核員在供應科查化工原料驗收規(guī)程，科長手中是99年編的，采購員手中是96年編的，審核員在檢驗科看到的是2001年編的驗收規(guī)程在某建筑公司室內裝修現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn)吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定：“裝燈座后進行高壓試驗”。而實際是先進行高壓試驗，再裝燈座。裝修工人說：“這樣做效率高”。質量管理體系內部審核員答案一、選擇題（將正確答案的標題填在“（）”內，每題2分，共20分）（A）（C）（C）（C）（C）（B）（A）（B）（B）（D）二、判斷題：（對的打“ ∨”，錯的打“ ”每題2分，共20分）（∨）（∨）（∨）（）（）（∨）（）（）（∨）（∨）三、簡答題（每題6分，共30分）答：目的是①保證質量管理體系正常實施和改進需求 ②外部審核前的準備 ③為一種管理的手段答：三方面：①審核計劃的控制②審核活動的控制（包括合理的抽樣、辨別關鍵過程，評定主要因素，重視控制結果，注意相關的結果，營造良好的審核氣氛③審核結果的控制（包括符合或不符合都要從客觀事實為準，道聽途說不能作為證據(jù)，不符合的事實要經(jīng)受審核方的確認。答：依據(jù)：GB/T19001：2008標準，質量手冊、程序文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等質量管理體系文件和適用的法律法規(guī)。答：①保持審核目標的清晰與明確 ②保持審核內容的周密與完整 ③保持審核的節(jié)奏與連續(xù)性 ④減少內審員的偏見與隨意性答：①對質量管理體系的運行起監(jiān)督作用 ②對質量管理體系的保持和改進起參謀作用 ③在質量管理體系運行過程中，在領導與員工之間起紐帶作用 ④在第二方、第三方審核中起內外接口的作用 ⑤在質量管理體系的有效實施方面起帶頭作用四、案例題（下列情況不符合標準的那一條款？為什么？）（每題6分，共30分）答：，沒有按要求對顧客進行識別驗證、保護和維護。答：，沒有按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。答：，這種監(jiān)視和測量沒有依據(jù)所策劃的安排生產(chǎn)。答： d)在使用處沒有使用文件的有效版本。答：，沒有按作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)和服務提供。