[經(jīng)管營銷]iso9001內(nèi)審員培訓(xùn)現(xiàn)用教材-資料下載頁
2024-10-19 03:16本頁面
【正文】 21/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 66 : 1)目的 : a 宣布內(nèi)審的目的與範(fàn)圍 (體系、產(chǎn)品等 )。 b 審核依據(jù)及審核人員 。 c 確認(rèn)審核計(jì)劃 (時(shí)間、人員、不宜作大調(diào)整 )。 d 闡明一些重要問題，如抽樣、文件等 。 e 不合格項(xiàng)的說明 。 f 確定末次會議的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 67 2)召開方式 : a 審核組長主持 。 b 以會議形式，必要時(shí)留下簽到表 。 c 會議應(yīng)簡短，半個(gè)小時(shí)內(nèi)為宜。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 68 : 1)依據(jù)檢查表的計(jì)劃內(nèi)審進(jìn)行，并在審核時(shí)根據(jù)實(shí)際情況作出相應(yīng)的調(diào)整 。 2)注意審核方式，若發(fā)現(xiàn)問題牽涉到其它部門，應(yīng)作好記錄，并盡量進(jìn)行複查 。 3)發(fā)現(xiàn)重大問題，但又不在檢查表的範(fàn)圍之內(nèi)，可跟蹤追查 。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 69 4)以適當(dāng)?shù)姆绞桨l(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) : 抽查記錄、人員、現(xiàn)場、文件等等 。 5)作好有關(guān)記錄，無論是合格還是不合格，若發(fā)現(xiàn)不合格一定要記清楚，如記錄編號、日期、產(chǎn)品批號等等，切忌籠統(tǒng)的說法 。 6)樣本抽取量適當(dāng)，加 3~12為主。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 70 : 1)不符合 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，包括 ISO900標(biāo)準(zhǔn) 。 2)不符合各級文件要求 。 3)不符合有關(guān)適用的法律 /法規(guī) (包括標(biāo)準(zhǔn)要求 )。 4)不符合專業(yè)方面的要求 。 5)不見得非要被審核確認(rèn)，但要求能複現(xiàn) 。 6)及時(shí)填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 71 /分析審核結(jié)果 (組內(nèi)進(jìn)行 ): 1)小問題 (不足以開不合格項(xiàng) )的處理 。 2)將不合格項(xiàng)按要素 /部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 。 3)找出運(yùn)行體系的薄弱環(huán)節(jié) /部門 。 4)找出部分不合格項(xiàng)的原因。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 72 : 1)作用 : a 重申審核目的、範(fàn)圍、依據(jù)及審核方式 。 b 宣讀不合格項(xiàng) 。 c提出改善要求 。 d 說明抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性 。 e 確認(rèn)不合格項(xiàng)。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 73 2)會議方式 : a 審核組長主持 。 b 控制好時(shí)間。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 74 : 1)組長編寫 。 2)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 3)下發(fā)至各相關(guān)部門 。 4)作為管理評審的輸入 。 5)示例。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 75 四、審核的跟蹤 : : 1)將不合格的事實(shí)描寫清楚、具體，如地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)生問題的現(xiàn)象、具體的文件 /記錄等 。 2)注明不符合的標(biāo)準(zhǔn)條款號及相應(yīng)文件的名稱、編號、條款號等 。 3)示例。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 76 : 1)原因分析必須找到真正的原因，必要時(shí)可採用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 。 2)產(chǎn)生不合格證的原因不只一條時(shí)，應(yīng)都予以注明 。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 77 3)採取具有針對性的糾正 /預(yù)防措施 。 a 防止用套話、空話 。 b 與原因一定要一一對應(yīng) 。 c 防止只糾正，而沒有糾正措施 。 d 盡量做到預(yù)防 。 e 涉及資源問題的應(yīng)小心處理。 4)內(nèi)審員最好予以確認(rèn)。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 78 : 1)驗(yàn)證方式 : a 現(xiàn)場驗(yàn)證 。 b 書面驗(yàn)證 。 c 下次審核時(shí)驗(yàn)證 。 d 其他方式。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 79 2)驗(yàn)證結(jié)果 : a 關(guān)閉，說明為什麼，不要只填“ OK” ，應(yīng)描述清楚 。 b 無效，沒有執(zhí)行糾正措施或再次再現(xiàn)類似的錯(cuò)誤，要求再次安排審核。 。 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 80 TEL:051268636443 075581799973 MP: 15862440284 13925250843 Email: 謝 謝 大 家！ 有需求 請來電 2021/11/10 啟懋（惠州）工業(yè)有限公司 81
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